| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 210.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 21 BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO POR OCASIAO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO (NONO) DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 722.00 | 00009707938471 | PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 440.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 05 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,08,10,13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 260.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000010 | 02/01/2020 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA UEPB EM GUARABIRA/PB, SENDO UMA VIAGEM NO HORARIO DA TARDE E OUTRA A NOITE, TOTALIZANDO DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 566.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 3100.00 | 00008050810461 | GRACIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA 7 DE NOVEMBRO NO PAVILHÃO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDAES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 660.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PRÉDIO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS ONDE FOI REALIZADO O ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 500.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECAÇAO DE BATAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 205.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 680.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS, SENDO 08 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 03,08,10,13,15,17,20,22 E 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 650.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E QUEBRA MOLAS DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, JOÃO PESSOA E RUA DA AREIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 1220.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES PODADAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000014 | 02/01/2020 | 3694.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AAS,AMBROXOL E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 1440.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 1850.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000017 | 02/01/2020 | 1538.03 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PARACETAMOL 500 MG, ACEBROFILINA E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 195.25 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 3500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT.5870, CONDUZINDO OS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO E DIVERSAS CIDADES, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 215.00 | 15090894000125 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000023 | 03/01/2020 | 11200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 1020.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 480.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03,07,10,14,16 E 21 DE JANEIRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 500.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 100.00 | 00007866040427 | KATIA REJANE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2020 | 200.00 | 00002913735428 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,10 E 15 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 430.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 520.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,08,10,13,15,17 E 20 DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 279.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHAO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 250.00 | 00009127811492 | GILMAR MENDES DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 800.00 | 00001827552409 | MATEUS VINICIUS GUEDES DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL NA COLAÇÃO DE GRAUS DOS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00062882384491 | TEODULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2020 | 17600.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, GERADOR E ILUMINAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2020 | 3500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LENIRO E BANDA NO PAVILHAO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0000039 | 03/01/2020 | 4000.00 | 00014322275486 | JUAN SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020 NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2020 | 14000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE PALCO MODELO CONCHA, CAMARIM, GRADE DE ISOLAMENTO (DISCIPLINADOR) E BOX TRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 DE 05DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000041 | 06/01/2020 | 1235.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, UNIGRAX CA-2 E OUTROS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE MEMORIA E FONTE ATX PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000043 | 07/01/2020 | 750.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000045 | 07/01/2020 | 276.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000049 | 07/01/2020 | 7540.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESES DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 970.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2020 | 970.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 530.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE OCT DE MÁCULA E ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, DO MEU ESPOSO ALEXANDRE DE SENA SOARES QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2020 | 200.00 | 00003506745409 | MARIA DO SOCORRO MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2020 | 200.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO MEU FILHO JOAO BATISTA BEZERRA DA CRUZ QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 105.00 | 00010815611498 | JOSE DENIS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2020 | 200.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO: SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 08,13 E 15 DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 1150.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020 REALIZADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 400.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADOS NA LOCUÇÃO DO PALCO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 155.00 | 00063169657453 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 700.00 | 00096511699404 | JOSE CLAUDIO FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDEZ DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 250.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2020 | 700.00 | 00002673285407 | JOSE HENRIQUE SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020, NA REVISTA PERFIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2020 | 300.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE ADESIVO E PAPEL FOTOGRAFICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2020 | 160.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2020 | 960.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJA EM MDF, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SONORIZAÇAO DA SERENATA NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2020 | 300.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2020 | 920.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2020 | 400.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2020 | 620.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇAO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2020 | 410.00 | 00096513136415 | MARILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO NO CAMARIM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2020 | 200.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ.4732/PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2020 | 420.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AO POLICIAMENTO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2020 | 350.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS 2020, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2020 | 390.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA BANDA 7 DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2020 | 200.00 | 00011821557409 | JOSE ADAILTON GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2020 | 440.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, SENDO 05 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,07,10,13 E 14 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2020 | 120.00 | 00051850524491 | JANETE DE FATIMA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NOS DIAS 02 E 06 DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2020 | 160.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF - III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2020 | 615.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III ATÉ AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS SITIOS JATUARANA E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 200.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03 E 07 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 03 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2020 | 190.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZANDO REPAROS ELETRICOS NO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2020 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 07 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2020 | 460.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE CAIÇARA ATE HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2020 | 110.00 | 00004549701455 | AILMA MARTINS ANDRE. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2020 | 1705.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E REFRIERANTE LATA 350 ML), DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DO PALCO E PAVILHAO CENTRAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2020 | 2620.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 13 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2020 | 280.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2020 | 1631.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO CORPO DE BOMBEIROS, DO SAMU E DAS BANDAS DE MUSICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2020 | 2000.00 | 00051728567491 | EDINALVA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EXECUSSÃO DO PROJETO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2020 REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2020 | 2615.00 | 00022565809468 | PEDRO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇAO DO PROJETO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2020, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2020 | 225.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA FUNDAÇÃO VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2020 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2020 | 300.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO QUINTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2020 | 350.00 | 00001263445403 | ROSSELLY MARIA SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2020 | 80.00 | 00071112664475 | JACINTA MARCULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MINHA PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2020 | 200.00 | 00003508456463 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 08/01/2020 | 160.00 | 00060096284749 | ORLANDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2020 | 2000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (40 CARRADAS DÁGUA ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2020 | 350.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 03,07 E 08 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2020 | 4330.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA DE POÇO,MANGUEIRA TRANÇADA E OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANO DAS RUAS MARIA BEZERRA E LOTEAMENTO SANTANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000087 | 08/01/2020 | 2531.26 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000091 | 08/01/2020 | 288.98 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2020 | 810.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2020 | 1483.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES JUNTO AS AÇOES DE SAUDE DOS PSFs E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2020 | 1127.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 4004.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO,ALMOXARIFADO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 19780.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 684.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 7.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 258.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 1117.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000105 | 10/01/2020 | 6501.65 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 226.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2020 | 3116.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000127 | 13/01/2020 | 199.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONAZEPAM 0,5 MG E OUTROS), PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2020 | 1440.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 13,15,17,20,22,24 E 27 DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 130.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734-PB (MOTO), CONDUZINDO O FISCAL DE TRIBUTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ENTREGA DO BOLETO DO SEGURO SAFRA A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 630.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,07,09,10 E 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 620.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MECANICO DA GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000118 | 13/01/2020 | 3990.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 57 HORAS DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DE QUATRO REPAROS DE CILINDRO, EMBUCHAMENTO DO CAVALETE DOS CILINDROS DO GIRO, RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRAZEIRA E DIANTEIRA E TROCA DO REPARO DE VEDAÇAO DO EIXO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 2698.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 160.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 620.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FORRO DA SALA DE AULA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 680.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP LASER 85A, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 996.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 6000.00 | 00077882091472 | PAULO MARCELO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DO SEGUNDO POÇO ARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, POR MOTIVO DA VAZAO DÁGUA DO PRIMEIRO POÇO SER INSUFICIENTE PARA A IRRIGAÇAO DO GRAMADO DO REFERIDO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 2500.00 | 32470557000182 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2020 | 500.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DA FESTA DE CONCLUINTES DO 9º. (NONO) ANO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO E DA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇA E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 1250.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS PARA MESAS, COBERTOR (CAPAS) DE CADEIRAS E ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES POR OCASIÃO DA FORMATURA DO 9º (NONO) ANO DA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 210.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FAXINA REALIZADO NO ALMOXARIFADO UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 350.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DURANTE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARCIONE ANTERO PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2020 | 1250.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 410.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000147 | 15/01/2020 | 2181.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (BROMAZEPAM 6MG E OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2020 | 250.00 | 00001938068432 | MARIA APARECIDA S.DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000169 | 15/01/2020 | 4488.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS LUX, MASSA CORRIDA, TINTAS LUX DURAMAIS, CAIXA DÁGUA, TRINCHAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2020 | 2040.00 | 17562697000197 | DIONE DE FÁTIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 38 HOSPEDAGENS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS: FLAVIO JOSE E BANDA E LUKA BASS, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000170 | 15/01/2020 | 4502.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA DAGUA,TINTAS LUX E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2020 | 720.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000145 | 15/01/2020 | 8697.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO,TUBO DE ESGOTO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000149 | 15/01/2020 | 937.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000150 | 15/01/2020 | 157.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2020 | 210.00 | 00015581789452 | JOSE LEANDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2020 | 160.00 | 00091669065472 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2020 | 105.00 | 00008478998454 | ANTONIO MARCOLINO ELIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A LOCALIDADE DE VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2020 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 650.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 300.00 | 00008275218470 | LUZIA NIEDJA ALVES TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2020 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2020 | 150.00 | 00005800433470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2020 | 400.00 | 00003873936410 | WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME PARA MARIA ELIANE FERNANDES, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2020 | 150.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM CONSULTAS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2020 | 150.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2020 | 100.00 | 00005432100495 | MARIA ALIELDA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2020 | 100.00 | 00096517026487 | LUIS SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2020 | 150.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA X.LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2020 | 905.00 | 00064515575449 | LOURIVAL JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA LOCLIZADA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2020 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2020 | 260.00 | 00007552028483 | VILMA INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2020 | 2650.00 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS E SUCOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000142 | 15/01/2020 | 964.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BROCA CIRURGICA,COMPRESSA DE GAZE E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SAUDE BUCAL NOS FSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000175 | 16/01/2020 | 4883.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINAD0 AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 E AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2020 | 340.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (ROÇADOR CORTE SIMPLES), DESTINADA AO VEICULO ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000173 | 16/01/2020 | 7091.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2020 | 350.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NPS 6180-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAÚDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000176 | 16/01/2020 | 4188.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VAN DE PLACA QSE 5654 E VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO APRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2020 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 13 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2020 | 80.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2020 | 400.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2020 | 225.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NMK.1022, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2020 | 870.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS HU,CANDIDAS DA VAGAS E CLINICA SAO LUIS (COM ESPERA) PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2020 | 780.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DURANTE O AFASTAMENTO POR MOTIVOS DE SAÚDE DA SERVIDORA EFETIVA NILZA DE SENA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2020 | 310.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE A DOMICILIO REALIZADOS EM PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2020 | 510.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2020 | 1030.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE N.S.DO ROSARIO, DANDO SUPORTE AOS PLANTOES DIURNOS E NOTURNOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2020 | 600.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA OFC 8734/PB, CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATE A ZONA RURAL PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2020 | 270.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2020 | 290.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHB-3374/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMS EM HOSPITAL NA REFERIDA CAPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2020 | 210.00 | 00008604812474 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO PSF II DESTA CIDADE EM DOIS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,08,13 E 16 DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2020 | 280.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2020 | 80.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2020 | 210.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO FERREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2020 | 160.00 | 00012529492433 | LEANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2020 | 900.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2020 | 145.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS COORDENADORES E GESTORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS UMBURANA, GIRAU E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2020 | 110.00 | 00012559531445 | MARIA EDUARDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA RUA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2020 | 120.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 17 E 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2020 | 4317.64 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2020 | 7296.12 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2020 | 490.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2020 | 220.00 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PSIQUIATRICO DE MINHA FILHA MARIA EDUARDA PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2020 | 274.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2020 | 33.59 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2020 | 200.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AERE PARA A MINHA IRMÃ DA CIDADE DE NATAL-RN AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE A MESMA IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2020 | 149.00 | 00057091889487 | JOSE RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2020 | 300.00 | 00009712223477 | JOSE ISAQUIEL FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATANDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADO EM ANA LUZIA DOS SANTOS FELIX POR A MESMA SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2020 | 750.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2020 | 147.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE MEU BRAÇO APÓS ACIDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2020 | 400.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,20,23,27 E 29 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2020 | 2698.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2020 | 1550.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E FORTALECIEMTO, PRIMEIRA FASE, DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA ÙNICO DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIAE NO MANUSEIO DO PRONTUARIO ELERONICO (PEC) NAS UBS DO MUNICIPIO ( PORTARIA Nº 3263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019) | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2020 | 500.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO NA BASE DO SAMU EM COBERTURA A SERVIDOR AFASTADO POR ATESTADO MEDICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2020 | 880.00 | 00009728835418 | AMANDA TARGINO DOS SANTOS LIMA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DANDO SUPORTE A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000226 | 20/01/2020 | 45.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 2097.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2020 | 340.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM ROÇADOR CORTE SIMPLES, DESTINADA A ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 3440.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2020 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2020 | 8386.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARGO SECRETARIA, ASSESSORES, SECRETARIA DE A. SOCIAL, SEC.DE A.S.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO,SEC.DE A.SOCIAL SEV.DE CONV.E F.VINCULOS CONTRATO E SEC.DE A.S.SERV.DE CONV.FORT.DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2020 | 2703.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2020 | 23.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2020 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2020 | 2340.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2020 | 4755.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2020 | 4747.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2020 | 4600.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2020 | 1108.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2020 | 3385.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2020 | 13244.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2020 | 510.00 | 00005129883403 | MARIA FATIMA ROSENO LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2020 | 4233.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2020 | 526.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ASSESSOR 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2020 | 38484.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB CARGO SECRETARIA 60%,PROFESSOR FUNDEB CONTRATO 60% E PROFESSOR FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2020 | 2789.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 40% E SEC.DE EDUCAÇÃO AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2020 | 100.00 | 00037998498404 | EDILEUZA LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PAM DE JAGUARIBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2020 | 14779.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB), SEC.DE SAUDE-FUS,AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF E ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2020 | 13396.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO,ASSESSOR, NASF CONTRATO, SAMU, PSF CONTRATO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2020 | 1000.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000247 | 22/01/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000254 | 22/01/2020 | 993.30 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREIA MICRO, LAMPADA E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000248 | 22/01/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2020 | 646.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CAÇAMBA, LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA, LAVAGEM DO CAMINHAO PIPA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000255 | 22/01/2020 | 2400.05 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (KIT ROLAMENTO, CABO DE INGNIÇÃO, LAMPADA E OUTROS), DESTINADAS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGF 5055, VEICULO FIORINO DE PLACA QFG 4037 E VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2020 | 820.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, MICRO ONIBUS QFG 0163 E MICRO ONIBUS PLACA NPR 6613 E ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000253 | 22/01/2020 | 752.94 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (REGULADOR DE VOLT, VEDA ESCAP E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2020 | 6925.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGENTES QUIMICO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS BÁSICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000252 | 22/01/2020 | 2181.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (BLONAZEPAM 6 MG E OUTROS), PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2020 | 1840.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MOUSE, DISCO RIGIDO HD E OUTROS), DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000284 | 23/01/2020 | 4009.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO,REQUISIÇAO DE EXAMES E OUTROS, DESTNADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2020 | 410.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2020 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE USG ABDOME TOTAL PARA REFLUXO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2020 | 210.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2020 | 210.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 20 A 24 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2020 | 210.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 20 A 24 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2020 | 210.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 20 A 24 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2020 | 120.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2020 | 155.00 | 00002036849407 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DAS QUATRO BOCAS, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2020 | 3720.00 | 00075403145400 | CLITON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, RETIRADA E INSTALAÇAO DA BOMBA DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2020 | 350.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU TRATAMENTO DE SAÚDE E DE LUZIA LIGIA DE SOUSA,POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2020 | 200.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2020 | 300.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2020 | 300.00 | 00055213669468 | MARIA DO ROSARIO NEVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU TRATAMENTO DE SAÚDE E DE ANA MARIA DOS SANTOS, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2020 | 130.00 | 00011989075410 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA SUBMETER A UMA PERICIA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2020 | 200.00 | 00006724635470 | MARIA SHIRLEI SENA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA TRANSVAGINAL, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2020 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2020 | 250.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2020 | 490.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO DA MINHA SOGRA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2020 | 200.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2020 | 150.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE HILDO EUGENIO QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2020 | 150.00 | 00010681314460 | NADJA KELLY ALVES TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DESTINADA AS DESPESA COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2020 | 200.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2020 | 314.46 | 00002036138489 | JOSE FLORENCIO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2020 | 100.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2020 | 900.00 | 00087510758491 | ROSEJANE FRANCELINO LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO NA DIGITAÇAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2020 | 200.00 | 00072694874487 | MARIA DO ROSARIO XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE FLAVIANE XAVIER DE LIMA IRA SE SUBMETER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2020 | 440.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2020 | 150.00 | 00005834644406 | NIELMA COSTA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2020 | 124.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2020 | 980.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPEL A44, LAPIS GRAFITE E OUTROS ITENS) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2020 | 1299.32 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TENDA DOBRÁVEL, CAIXA TÉRMICA, LUZES DE EMERGENCIA E CONE DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082019 | 0000291 | 27/01/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000292 | 27/01/2020 | 760.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000294 | 27/01/2020 | 600.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000290 | 27/01/2020 | 2860.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 44 HORAS DE SERVIÇOS NA BOLBINA DE CAMPO, NO INDUZIDO E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA, NO ROTOR DO ALTENADOR, NA PLACA RETIFICADA E MONTAGEM DO ALTENADOR E SERVIÇOS ELETRICOS DO VEICULO PA ENCHEDEIRA, TROCA DA EMBREAGEM E DO COMPRESSOR DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000293 | 27/01/2020 | 1040.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 HORAS DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO E NA BASE DO FUSIVEL DO ONIBUS DE PLACA QFG-0163 PB, MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E TROCA DE VOMBA DÁGUA DO FORD KA DE PLACA QFH 7624-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 500.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS CULTURAL LAPINHA COM O GRUPO DE IDOSOS VIDA ATIVA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2020 | 820.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, MICRO ONIBUS QFG 0163 E MICRO ONIBUS PLACA NPR 6613 E ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2020 | 1475.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOI 4625,NO VEICULO DE PLACA OFD 2004 E NO VEICULO DE PLACA 5429, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2020 | 210.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2020 | 590.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFG 2673, 06 LAVAGENS DA AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, 06 LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2020 | 210.00 | 00071738761410 | VERA LUCIA DA CONCEI?AO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2020 | 1250.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2020 | 785.00 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2020 | 200.00 | 00010243152400 | JESSICA MARIA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA, DEVIDO ESCAVAÇÃO CAPILAR AUMENTADA EM AMBOS OS OLHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000301 | 28/01/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000296 | 28/01/2020 | 1560.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ENOXAPARINA INJETAVEL DE 60MG PARA MANUTENÇAO DA AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2020 | 2940.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PENUS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 5654 PARA GARANTIR AS AÇOES COM TRANSLADO DE PACIENTES INERENTES AS AÇOES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2020 | 2300.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUSIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP MULT LASER, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2020 | 1807.74 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2020 | 1440.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000328 | 29/01/2020 | 1103.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2020 | 1850.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2020 | 904.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000341 | 29/01/2020 | 340.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2020 | 3959.99 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 UNIDADES ELETRONICAS E MANUTENÇAO DO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA NQI 1832, GARANTINDO AS AÇOES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A PACIENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DA ATENÇAO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2020 | 3015.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA.PB/BRASILIA.DF IDA E VOLTA, DESTINADAS AO SENHOR HUGO ANTONIO LISBOA ALVES COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM GMC - GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGAOSFEDERADOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2020 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2020 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0000325 | 29/01/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2020 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2020 | 150.00 | 00070071036423 | JOALISSON RODRIGO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2020 | 250.00 | 00008272209446 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2020 | 200.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MARIA R. DE SOUSA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2020 | 200.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2020 | 262.00 | 00009422204470 | JOSILENE MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO EM MEU FILHO EDUARDO PEREIRA FILHO PARA DIAGNOSTICO INVESTIGATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2020 | 250.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO ARTHUR EMILTON PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2020 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2020 | 900.00 | 00070671358421 | FABIANA CARDOSO DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM PROCEDIMENTO COM CATETERISMO QUE A MEU IRMAO CARLOS DE ALMEIDA SOUZA IRA SE SUBMETER POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2020 | 180.00 | 00070103055444 | LILIANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2020 | 160.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTROSSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0000324 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2020 | 3508.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS E OUTROS (SABAO,SACO PARA LIXO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOS A HIGIENIZAÇAO DOS MERCADOS PUBLICOS, DO TERMINAL RODOVIARIO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2020 | 690.00 | 00011901406407 | GLAUCIANE STEFANY AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2020 | 4385.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2020 | 4445.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO, BOM AR E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2020 | 9250.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2020 | 6485.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,AGUA SANITARIA, VASSOURA,RODO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000329 | 29/01/2020 | 1040.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 HORAS DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO E NA BASE DO FUSIVEL DO ONIBUS DE PLACA QFG-0163 PB, MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E TROCA DE BOMBA DÁGUA DO FORD KA DE PLACA QFH 7624-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 188174.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (CARGO SECRETARIA) 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 23386.37 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO ( PROFESSOR PRE ESCOLAR) 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO ( PROFESSOR CRECHE) 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 5683.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO ( PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA) 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 17153.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO ( PROFESSOR EJA) 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 61092.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 5129.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 6078.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 20608.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 2493.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 4156.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR ASSESSOR 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 544.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÕES EM PC CCE, MANUTENÇÕES EM IMPRESSORA, RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 450.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 45 BOLOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NA ULTIMA SEMANA DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000423 | 30/01/2020 | 2958.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNI 6873 E VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000424 | 30/01/2020 | 410.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 68335.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 3920.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 840.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, HOSPÍTAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 500.00 | 00002439569755 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 320.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE BLUSAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 165.00 | 00070071027432 | EVILANNE QUERINO CORREIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE , POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000426 | 30/01/2020 | 4946.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBLANCIA DE PLACA OFG 2673, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVOA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000427 | 30/01/2020 | 6252.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICLOS FORD KA DE PLACA OGF 5055, VAN DE PLACA QSE 5654, AMBULANCIA DE PLACA OFB 8488, MOTO DE PLACA QSE 2369, MOTO OGG 0987, MOTO QSE2359 E VEICULO SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 20766.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 210.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 310.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 300.00 | 00070061304417 | EDUARDO FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA QUADRA COBERTA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 210.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 210.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 250.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00004017330410 | EDIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CIPOAL, BEIRA RIO E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 100.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA GOVERNADOR JOSE AMÉRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 9520.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000425 | 30/01/2020 | 27651.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JEEP QFV DE PLACA 8764, AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, AO VEICULO CAÇAMBA NQE 3991, AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT 8216,AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309,PATROL, RETRO ESCAVADEIRA,PÁ ENCHADEIRA, TRATOR 4283, TRATOR 4275 E O TRATOR VERDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 12081.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 4189.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 12427.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 250.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO DOMICILIANO MARQUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 300.00 | 00001288497466 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E DESIGN NA PAREDE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 510.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES - ME | IMPORTEN QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM REUNIÕES COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE ENVOLVE A REDE SUAS DO MUNICIPIO, CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 250.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE PARA O MEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 350.00 | 00009124820440 | SIMONE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DO MEU PAI SEVERINO JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 300.00 | 00003503583467 | Francisco Sales Tavares de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA PARA MINHA SOGRA ZULMIRA SEVERINO DE SOUZA, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 430.00 | 00066068240797 | CICERO LINO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000422 | 30/01/2020 | 3978.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344/CONSELHO TUTELAR E FIAT UNO QSE 5480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MESDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 7581.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGO SECRETARIO E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 1794.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 10884.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 2239.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 389.80 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, RECARGAS DE CARTUCHOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 50242.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 68453.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 10255.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 8320.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 3160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 12276.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO E MELHORAMENTO DAS AÇÕES DO SETOR. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000413 | 30/01/2020 | 3648.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000414 | 30/01/2020 | 615.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000415 | 30/01/2020 | 1345.02 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 1022.39 | 11481458000126 | CENTRO DEOLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE OFERTADOS AOS PACIENTES PORTADOUROES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 6695.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 5195.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 8224.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2020 | 308.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2020 | 48.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2020 | 201.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2020 | 1113.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2020 | 4428.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2020 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2020 | 2800.00 | 00006616282481 | MAIARA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES - PSF II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE DA DENTISTA EFETIVA NARA REGIA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2020 | 2800.00 | 00005501919419 | MARIA ARIANDNE DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CIRUGIAO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCIO ALVES SOARES PSF I DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA ONDOTOLOGA IRLA CARVALHO SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2020 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2020 | 120.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2020 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.031-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2020 | 1112.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2020 | 47.50 | 00011560358483 | MARIA MILENE TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2020 | 400.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO, MANUTENÇAO E CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNM 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2020 | 230.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO QUINTAL DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2020 | 10000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE UM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 6.000 LTS3M, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO, MANUTENÇAO E CONSERTO DAS MOTOS DE PLACAS OGG-0987, QSF 2359 E QSF 2369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2020 | 720.00 | 00009006194492 | LEONARDO SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2020 | 130.00 | 00009707938471 | PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A JORNADA PEDEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2020 | 100.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DE MATERIAIS DE DECORAÇAO DAS FESTAS JUNINAS, NATAL E REIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00009219044447 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2020 | 100.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DAS FESTAS JUNINIAS DE NATAL E DE SANTOS REIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2020 | 200.00 | 00009614441429 | RAMON PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2020 | 300.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ.4732/PB, DESTA CIDADE GUARABIRA E A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2020 | 800.00 | 00070502207442 | JOYCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO SUBSTITUINDO OS FUNCIONÁRIOS MARIA GORETE DOS SANTOS E JOSÉ DA COSTA LUCIANO, EM DECORRENCIA DE ESTAREM DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2020 | 240.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2020 | 520.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2020 | 200.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2020 | 340.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÕES DE VENTILADORES NO PRÉDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2020 | 300.00 | 00003806915407 | JO?O BATISTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW DE MUSICA AO VIVO E VIOLÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2020 | 530.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS E INSTALAÇÃO DE BOX NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL GERVASIO MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2020 | 1249.40 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES (SALGADINHOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA VIVER MAIS E PARTICIPANTES DAS AÇOES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO ANO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2020 | 230.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATÉ A UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CURATIVOS ENTRE OS DIAS 01A 30 D DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2020 | 250.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2020 | 780.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2020 | 80.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2020 | 715.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REVISAO, MANUTENÇAO E REPOSIAÇAO DE LAMPADAS EFETUADOS NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2020 | 130.00 | 00058087559487 | LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MELHORIA DA ESTRADA DO SITIO VALENTIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2020 | 350.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS NA RUA SÃO MIGUEL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2020 | 310.00 | 00065195248400 | JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTE "O LUIZÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2020 | 400.00 | 00079339972791 | SONIVAL LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA GALERIA DA RUA SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008937186454 | JOSIANA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000463 | 03/02/2020 | 4387.26 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (OLEO DE SOJA,FLOCAO, AÇUCRA,CAFE E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2020 | 247.56 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2020 | 88.17 | 00008080145440 | SUENEIDE LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2020 | 300.00 | 00080647987449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2020 | 770.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DO MEU SOBRINHO POR SE ENCONTRAR EM DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2020 | 666.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2020 | 2100.00 | 00029735831449 | SEVERINA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2020 | 200.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2020 | 150.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2020 | 200.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, COM ESPERA PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2020 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES EM 03,04 E 05 DE FEVEREIRO/2020 PARA BRASILIA-DF E 02 COM PERNOITES NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2020, POR OCASIAO DE VIAGENS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2020 | 2050.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ESPELHOS E REVESTIMENTO COM MANTAS PARA A SEGURAÇA DA UTILIDADE NO AMBIENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE BALE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2020 | 250.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA COM ACESSO SIMULTANEO E INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000494 | 04/02/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2020 | 1560.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE,GRAMPIADOR E OUTROS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2020 | 943.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA, IMPRESSOES DEMOGRÁFICAS DE PRONTUARIOS SUAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2020 | 1622.50 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM OS PARTICIPANTES DAS AÇOES DO PROGRAMA NASF, ACADEMIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2020 | 3395.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2020 | 210.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2020 | 900.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO E INSTALAÇAO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E ACRILICO EM AMBIENTES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2020 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2020 | 165.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇAO DE VENTILADORES NO PREDIO DA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2020 | 615.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MECANICO DA GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2020 | 830.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2020 | 210.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2020 | 210.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2020 | 210.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2020 | 210.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2020 | 165.00 | 00008800281494 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2020 | 1800.00 | 41122953000100 | CLINICA LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CLINICOS DE PROCEDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE VIA NEFROLITOTRIPSIA EXTRACORPOREA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000507 | 07/02/2020 | 316.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000512 | 07/02/2020 | 153.24 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000536 | 07/02/2020 | 2882.09 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BAIXA COMPLEXIDADE), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2020 | 360.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,04,06,07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2020 | 860.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA GALERIA DA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2020 | 103.00 | 00010506716430 | MARIA ANGELICA PEREIRA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO GINÁSIO DE ESPORTE "O LUYISÃO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2020 | 702.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2020 | 3000.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2020 | 210.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2020 | 480.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITES E TAXA INSCRIÇAO COM O FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO NORTE NORDESTE DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO NOS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2020 | 200.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO LUIZ MATIAS DINIZ QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2020 | 500.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA ALANA KELLY DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2020 | 160.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2020 | 148.00 | 00005191384733 | EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA EQUIPE COORDENADORA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2020 | 120.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2020 | 850.00 | 00005985430405 | DANIEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2020 | 1450.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GALPAO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2020 | 133.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇÃO EM PACIENTES ACAMADOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2020 | 250.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2020 | 700.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVAÇAO EM CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE QUE IRA PARTICPAR DE UM RALI ONDE O MESMO SE REALIZA-SE-A NO MES DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2020 | 400.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CARTAZES, MURAIS E DECORAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2020 | 300.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2020 | 170.00 | 00003842891423 | GERALDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2020 | 400.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2020 | 500.00 | 00078961769472 | ADONIAS DE LIMA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2020 | 200.00 | 00070251470440 | JOSE HUMBERTO MARQUES FERREIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2020 | 250.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2020 | 120.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2020 | 40.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2020 | 420.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 04, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2020 | 400.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DOS PARA-CHOQUES DOS MICRO ONIBUS DE PLACA NTR 6613 E QFG 0164, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2020 | 3648.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2020 | 432.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO MODELO POP DE PLACA QSK 2F75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2020 | 2.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2020 | 7200.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2020 | 1016.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2020 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2020 | 1550.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA SEGUNDA FASE DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE JUNTO AOS SERVIDORES DE NIVEL SUPERIOR DA ATENÇAO PRIMARIA E NO MANUSEIO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO (PEC) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2020 | 944.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BATERIA PARA NOTEBOOK, PROJETOR PARA COMPUTADOR E OUTROS, DESTINADOS AS AÇOES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000544 | 10/02/2020 | 4342.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPOS, LUVAS, GAZES E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2020 | 320.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE NOTIFICAÇÕES SANITARIAS E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2020 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2020 | 350.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2020 | 320.00 | 00004713459461 | MARIA DE FATIMA CRUZ DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA E DE JOSÉ DA CRUZ CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2020 | 700.00 | 00070071184457 | ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA SITUADA NO LOTEAMENTO SANTANA NESTA CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2020 | 105.00 | 00005603106417 | SANDRA RODRIGUES DA C.FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDA A PROFISSIONAIS QUE REALIZOU UMA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, BIOIMPEDÂNCIA E AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NO GRUPO DE MULHERES DO ZUMBA FITNESS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2020 | 300.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO AILTON GABRIEL ARAUJO DA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2020 | 250.00 | 00005603105445 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ANTONY GABRIEL DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2020 | 300.00 | 00012316708439 | DALILA DA LUZ NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAIR DA LUZ NASCIMENTO CARNEIRO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2020 | 150.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MARIA JOSE POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2020 | 150.00 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCOTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2020 | 300.00 | 00010220679401 | ROBERTA RUTH ANTERO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS PARA RAISSA DA CRUZ ANTERO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2020 | 200.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2020 | 150.00 | 00011560358483 | MARIA MILENE TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2020 | 210.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2020 | 580.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000557 | 11/02/2020 | 273529.74 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA - PB, DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU NUMERO 1052547-93/2018 - SICONV 866290 - MDR - PM CAIÇARA/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2020 | 2300.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PARALELEPIPEDOS PARA REPOSIÇAO DE CALMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS EM DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2020 | 2100.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PEDRAS DE MURO, DESTINADAS A GALERIA DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2020 | 1460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2020 | 1147.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CABO DE CONTOLE, KIT DE ACOPLAMENTO FEMEA, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2020 | 7200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 -PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2020 | 500.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2020 | 415.00 | 00004975785498 | IEDA GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2020 | 500.00 | 00005581577420 | MARIA LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA EMEF. JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2020 | 694.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAMARONTE DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICONAL FESTA DE SANTOS REALIZADO NOS DIA 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2020 | 2800.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2020 | 7716.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2020 | 720.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE ILUSTRAÇAO NO MURO E NAS PAREDES DO PREDIO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2020 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2020 | 3182.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2020 | 300.00 | 00071412368480 | DANIELI LIBERATO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2020 | 2160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2020 | 2160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQI 5268/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2020 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2020 | 800.00 | 00043454704472 | MANOEL BRAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000605 | 12/02/2020 | 1675.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES) EFETUADOS NO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2020 | 870.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES EM PAPEL ADESIVO, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL 60, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2020 | 736.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR D SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E OUTROS, DESTINADOS A EQUIPE DA BANDA DO CANTOR FLAVIO JOSE QUE SE APRESENTOU NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020 NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REALIAZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2020 | 350.00 | 00009880632478 | MERCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2020 | 150.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2020 | 200.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2020 | 2160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216 -PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2020 | 250.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 50 BOMBEAMENTO E 50 CARRADAS DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2020 | 2550.00 | 17391412000100 | ARIELE PACÍFICO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 7,500 (SETE MIL E QUINHENTAS), PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2020 | 1020.00 | 00003503583467 | Francisco Sales Tavares de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE GALERIAS NA AVENIDA RIO BRANCO, LOTEAMENTO SANTA CLARA E NOVA CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2020 | 1050.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ACONSULTAS E EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2020 | 840.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,07,10,11 E13 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2020 | 490.00 | 00071616691468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PAR ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE DANIELI LIBERATO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2020 | 200.00 | 00070502199407 | MARINA EDUARDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RAFAEL KAUAN DA SILVA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2020 | 294.00 | 00013697669478 | DANILO CARNEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU PAI ANTONIO CESARIO BEZERRA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2020 | 210.00 | 00006303630480 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2020 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 12,14,18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2020 | 189.00 | 00039871606400 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO HUGO ANTONIO LISBOA ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2020 | 1153.50 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE INERENTE DE ENCAMINHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2020 | 872.96 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE INERENTE DE ENCAMINHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2020 | 1520.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2020 | 580.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME PENTACAN DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2020 | 1750.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLÓGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CAIÇARA, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2020 | 17500.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA ORIUNDA DO PROGRAMA ESTRATÉGICO SAUDE MAIS PERTO DE VOCE, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2020 | 1080.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO RICARDO EMANUEL VIEIRA, AFASTADO POR FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2020 | 4283.00 | 01222789000279 | ITAMBETRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARAFUSO MANCAL GRADE 3/4, DISCO GR RECORTADO E OUTROS, DESTINADAS A GRADE ARADOURA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2020 | 160.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2020 | 80.00 | 00058088415420 | JOSE DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2020 | 210.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2020 | 205.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO QUINTAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2020 | 200.00 | 00005784434497 | JO?O BATISTA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO ZUMBA FITNESS, ACOMPANHADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2020 | 80.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO EM CAIXA AMPLIFICADA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2020 | 120.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2020 | 150.00 | 00006087265406 | ESTEFANIA RAQUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2020 | 100.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2020 | 500.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2020 | 784.00 | 00013283528462 | GILVANIA ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E LOCOMOÇAO DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000619 | 13/02/2020 | 6737.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2020 | 205.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO E AVENIDA RIO BRANCO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2020 | 1100.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE METRALHAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2020 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2020 | 205.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS PUBLICOS NA RUA DA AREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/02/2020 | 22662.88 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO E PASSEIO DE PEDESTRE NO TRECHO QUE LIGA À RUA TENENTE MARCULINO À AV. RIO BRANCO NO CENTRO DA CIDADE DE CAIÇARA/PB, ATRAVES DO RECURSO DA CESSAO ONEROSA.. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2020 | 2180.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO EM FERRO PARA O GINASIO DE ESPORTE NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2020 | 205.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2020 | 320.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2020 | 6129.27 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000623 | 13/02/2020 | 7117.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICLOS VAN SPRINTER DE PLACA QSE 5654, AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673 E VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2020 | 160.00 | 00005151469436 | MARIA ROBERTA FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GALPÃO ONDE FUNCIONA À ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF II E SAMU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2020 | 200.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FAXINA REALIZADO NO ALMOXARIFADO UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF II, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 10 E 16 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2020 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2020 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2020 | 680.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS, SENDO 08 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE , POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,10,12,13,17,19,20,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2020 | 760.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS SENDO 09 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,05,06,10,13,17,19,20,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2020 | 7209.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2020 | 7990.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TELHAS,CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000620 | 13/02/2020 | 1628.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2020 | 300.00 | 00002729557440 | JOSE JAELSON TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2020 | 335.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2020 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2020 | 120.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA M. DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 14,18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2020 | 2821.71 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CHARQUE,FLOCO DE MILHO E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EJA E AEE,DA EDUCAÇAO INFANTIL (PRE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2020 | 387.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2020 | 700.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000655 | 14/02/2020 | 310.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA COMPRA DE ATADURA CREPON DE 9 FIOS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2020 | 2607.60 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO, LIMPEZA, LUBRIFICAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COMPRESSORES ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES, TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2020 | 3392.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000679 | 17/02/2020 | 4087.16 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO,SORO FISIOLOGICO E OUTROS MATERIAIS, PARA GARANTIR A MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE JUNTO AS UIDADES BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2020 | 210.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE MAL DE PARKINSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2020 | 150.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES G.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2020 | 233.59 | 00070134876431 | GELVANIA ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2020 | 150.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2020 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2020 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2020 | 150.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2020 | 172.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2020 | 1027.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2020 | 220.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2020 | 207.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000666 | 17/02/2020 | 1205.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR CATERPILAR, CRUZETA TRANSM. E OUTRAS) DESTINADAS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000672 | 17/02/2020 | 2934.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG DE MOLA, FILTRO DE COMB. E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2020 | 550.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS E AJUDANDE DO CARRO PIPA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MORADORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2020 | 19347.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2020 | 4592.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS TERMINAL RODOVIARIO, ALMOXARIFADO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2020 | 0.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 000691 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2020 | 950.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NECESSAIRES PERSONALIZADA, TAMANHO G EM NYTON (ESTOJOS) PARA COMPOR O KIT DO PROFESSOR PARA O ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000663 | 17/02/2020 | 1307.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LONA FREIO, KIT PIVO SUSP. E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18,20 E 21 DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2020 | 240.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,18E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000668 | 17/02/2020 | 1178.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANT. PARAFUSO COM PORCA E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000669 | 17/02/2020 | 470.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMB.LAMPADA FAROL E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006587502407 | JULIANE BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2020 | 470.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL E ACOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2020 | 9434.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2020 | 175.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CURATIVOS ENTRE OS DIAS 01A 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2020 | 1100.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DANDO SUPORTE DURANTE PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2020 | 800.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2020 | 650.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 DE JANEIRO E 10 DE FEVEREIRO, DURANTE AS FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA ELIENE FELIPE DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2020 | 900.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2020 | 820.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM HOSPITAIS DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2020 | 830.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III ATÉ AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS SITIOS JATUARANA E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2020 | 1230.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO A EQUUIPE MÉDICA DO PSF III PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE NOGUEIRA, JATUARANA, PE DE SERRA E DEMAIS LOCALIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIARDE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2020 | 780.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2020 | 410.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NOS RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2020 | 480.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE CAIÇARA ATE HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE TODOS OS PREDIOS DA SECTETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2020 | 500.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E JANELÕES DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2020 | 270.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2020 | 200.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2020 | 1050.00 | 00007354425419 | SEVERTON LUANDSON LIMA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PRÉDIOS DEDETIZADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO NO RESTANTE DOS PRÉDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2020 | 250.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2020 | 205.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2020 | 210.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2020 | 290.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2020 | 205.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000707 | 18/02/2020 | 13498.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ROLE, LAMPADAS E OUTROS), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2020 | 1330.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DO CABO DO COMANDO DE ACIONAMENTO, E DOS ENGATES RÁPIDO, SOLDA NO ESCAPE, TROCA DO CABO DE ACIONAMENTO DO ACELERADOR DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DO CILINDRO DE FERRO, DACOIFA E DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E ABERTURA DE ROSCAS NOS PESOS TRAZEIROS DO TRATOR MF-4283, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2020 | 300.00 | 00001562365401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2020 | 550.00 | 00011112452400 | ROSIMERY AUGUSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2020 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2020 | 160.00 | 00070502571411 | FERNANDA FRANCELINO DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA EM DECORRENCIA DE COMPLICAÇOES EM MINHA GRAVIDEZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2020 | 150.00 | 00005585977423 | MARIA DAS DORES BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2020 | 63.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SABULTAMOL 100 MG SPRAY), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2020 | 720.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,10,12,14,18,19,26 E28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2020 | 300.00 | 00085515256468 | JOAO DE DEUS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2020 | 150.00 | 00070131624423 | SANDRIELLY SHIRLEY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENOS DE DEGNALDO NEVES POR O MESMO SE ENCONTRAR EM TRATAMETO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2020 | 300.00 | 00001591930448 | JANIELE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2020 | 150.00 | 00008435437442 | JOSE MARCELO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MARIA IZABEL H. DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2020 | 500.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2020 | 80.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2020 | 200.00 | 00009880632478 | MERCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2020 | 420.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRA PARA PROTEÇAO DE MUDAS DE ARVORES PLANTADAS EM DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2020 | 300.00 | 00005267697427 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2020 | 300.00 | 00075247992415 | ADEMAR DANTAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE DA LAGOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2020 | 310.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PRÉ ESCOLAR JOANA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2020 | 300.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF I TARCISIO ALVES SAORES,DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2020 | 310.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE A DOMICILIO REALIZADOS EM PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2020 | 150.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MCG 8314-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL E PITOMBAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2020 | 105.00 | 00008604812474 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO PSF II DESTA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2020 | 19207.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, SAMU,ASSESSORES,NASF CONTRATOE CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2020 | 19603.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FUS,ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO,PSF E PSF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2020 | 160.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF III E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2020 | 560.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 14,18,20 E 26 DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2020 | 80.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2020 | 520.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 06 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,10,13,17,18,20, E 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2020 | 3273.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2020 | 400.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TAXISTA NO VEICULO DE PLACA MOF 1112-PB, REALIZANDO TRANSLADO DE PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA COM O OBJETIVO DE REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS NOS DIAS 23 DE JANEIRO E 12 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2020 | 165.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 0608/PB, CONDUZINDO DENTISTA DA EQUIPE DE SAÚDE DO PSF III PARA REALIZAR ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS SITIOS NOGUEIRA E JATUARANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000793 | 20/02/2020 | 88700.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DEUM VEICULO MODELO SPIN 1.8L PREMIER, COR BRANCA, FLEX, ANO MODELO 2020/2020, CHASSI 9BGJP7520LB177712, MOTOR JWH037089, RENOVAM 104678, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUEFICARA A DISPOSIÇAO DAS DEMANDAS INERENTES DA ATENÇAO BASICA COM O OBJETIVO DE MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2020 | 210.00 | 00071489584404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2020 | 600.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAIÇARA PSF's, HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E HOSPITALDISTRITAL DE BELÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2020 | 155.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILARES A PACIENTES ACAMADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2020 | 41992.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% CARGO SECRETARIA E MAGISTERIO (PROFESSOR FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2020 | 14372.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ASSESSORES 40% E AUXILARES FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2020 | 4533.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2020 | 1128.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2020 | 1337.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2020 | 548.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2020 | 5235.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2020 | 1250.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2020 | 3773.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2020 | 5145.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2020 | 400.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NOS DIAS 10,17,18,20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2020 | 410.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMEC E EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, AJUDA NA ENFTREGA DOS LIVROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2020 | 3288.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2020 | 480.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VIDRO LATERAL DO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2020 | 600.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2020 | 310.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2020 | 500.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CORTINAS, MALHAS, TOALHAS, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2020 | 250.00 | 00071498060404 | JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2020 | 250.00 | 00004397779414 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2020 | 4842.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2020 | 500.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O LUIZÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUNZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000772 | 20/02/2020 | 10275.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS,BALDE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2020 | 3870.00 | 24666532000120 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARABRISA E VIDRO DIANTEIRO L.E, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/02/2020 | 1300.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA ESCADA FIBERMAX EXTENSIVA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000790 | 20/02/2020 | 3171.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS, DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2020 | 350.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SANT'ANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2020 | 2145.36 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2020 | 3177.64 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV - 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000804 | 20/02/2020 | 1721.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS, DESTINADOS A CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2020 | 800.00 | 00070070974489 | MANOEL CARLOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA JOAO PESSOA NOS DIAS 1,2,8,9,15 E 16 (FINAIS DE SEMANA) DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2020 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2020 | 300.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA "PRAÇA DOIS ANTONIO" LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2020 | 500.00 | 00070071013482 | LUCAS ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2020 | 170.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA JÚLIO HENRIQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2020 | 250.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DOM EPAMINONDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2020 | 2745.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2020 | 280.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIA 20 E 26 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2020 | 560.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19,20,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 20/02/2020 | 205.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000784 | 20/02/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2020 | 3726.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 20/02/2020 | 141.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 20/02/2020 | 142.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 20/02/2020 | 68.85 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2020 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2020 | 2394.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2020 | 400.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 14,18,20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2020 | 290.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO DE APLICATIVO E BACKUP DOS DADOS EM UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMAMOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2020 | 921.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2020 | 7722.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV.DE CONVIVENCIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRTO,CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORES E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2020 | 60.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2020 | 600.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 06,10,12,13,17,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2020 | 520.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,07,10,11,20,21 E 26 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2020 | 260.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO DO PALCO DO ZUMBA FITNES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2020 | 180.00 | 00004792918456 | MARIA NEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENOS PAR A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2020 | 450.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA ESPOSA FRANCEKELY NEVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2020 | 1123.00 | 00005985430405 | DANIEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2020 | 310.00 | 00008050810461 | GRACIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2020 | 200.00 | 00014004970431 | THIAGO DOS SANTOS MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2020 | 5800.00 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO, INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE POLIPO DE MEU FILHO EDUARDO PEREIRA FLOR QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2020 | 2227.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2020 | 3440.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2020 | 861.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00097717991349 | ANDERSON NUNES QUEIROZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PACIENTES EM PROCESSO DE REABILITAÇAO PÔS CIRURGICO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2020 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2020 | 200.00 | 00007866040427 | KATIA REJANE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FRANCISCO DE ASSIS SOARES POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2020 | 200.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COMO EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2020 | 100.00 | 00011901406407 | GLAUCIANE STEFANY AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO BIOIMPEDENCIA, AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL E TESTE DE GLECEMIA NO GRUPO DE MULHERES DO ZUMBA FITNES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2020 | 1030.00 | 00011111717427 | MARIA EDICLEIDE GON?ALO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA REALIZADO AVALIAÇAO NUTRICIONAL DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2020 | 100.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2020 | 410.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DA MINHA CASA NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2020 | 300.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE PLANEJAMENTO TRIMESTRAL DA EQUIPE GESTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2020 | 350.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ.4732/PB, DESTA CIDADEA GUARABIRA E JOAO PESSOA CONDUZINDO O PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2020 | 138.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICO REALIZADO NA PARTE ELETICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2020 | 350.00 | 00071234770490 | VANESSA DA SILVA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2020 | 460.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2020 | 1300.00 | 00002678879496 | GILBERTO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000848 | 27/02/2020 | 12879.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, MOTO DE PLACA MNI 6873,ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, ONIBUS DE PLACA OGA 8710,MIC. ONIBUS DE PLACANPR 6613,MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429 E ONIBUS DE PLACA OGF 5140 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000846 | 27/02/2020 | 11474.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VAN SPRINTER DE PLACA QSE 5654, AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, GOL DE PLACA OFF 7572, FORD KA OGF 5055, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, MOTO DE PLACA OGG 0987, MOTO QSF DE PLACA 2369, MOTO QSF 2359, ANBULANCIA SAMU QSF DE PLACA QSF 7898, AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000847 | 27/02/2020 | 3914.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344/CONSELHO TUTELAR, FIAT UNO QSE 5480 E MOTO MNM 2412, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2020 | 1400.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2020 | 210.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000835 | 27/02/2020 | 9610.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2020 | 210.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO RUA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2020 | 410.00 | 00070232523479 | BRUNO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2020 | 210.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2020 | 210.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2020 | 1860.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DE ÁGUA FLUVIAIS DA NOVA CAIÇARA, CONJUNTO ANTONIO MARIZ E DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2020 | 1020.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2020 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2020 | 4200.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000845 | 27/02/2020 | 26607.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309,SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764,TRATOR 4275,TRATOR VERDE,PÁ ENCHEDEIRA,TRATOR 4283, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 21907.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 120.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 330.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 470.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DA AREIA, FRANCISCO CARNEIRO E RIO BRANCO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (60 CARRADAS ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0000905 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 160.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 270.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTE DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2020 | 1350.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AREIA, DESTINADA A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00009379701403 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE GALERIAS DA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2020 | 1245.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR MF 4275,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS E LAVAGEM DO TRATOR MF 4283, CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 E CONSERTO DE PENUS E LAVAGEM CAMINHAO DE PLACA QFT 8216 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000930 | 28/02/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2020 | 250.00 | 00013283528462 | GILVANIA ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DOIS ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2020 | 410.00 | 00010690766785 | RENATO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2020 | 160.00 | 00009291551490 | ADRIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA VEREADOR JOSÉ FELIX, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2020 | 5528.72 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DA CAPELINHA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 13788.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORES E CARGO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 10924.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 260.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2020 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2020 | 1340.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2020 | 120.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PORTÕES DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2020 | 400.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2020 | 80.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2020 | 200.00 | 00007908763456 | FRANCINEIDE BATISTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2020 | 250.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 2245.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000923 | 28/02/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000936 | 28/02/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 9666.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2020 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 1500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2020 | 2130.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR CPU CONF. INTEL I3, MONITOR LED 21,5, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2020 | 190.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2020 | 810.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER 85A E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2020 | 7296.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2020 | 1746.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1910-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2020 | 1906.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1.111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2020 | 50337.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2020 | 2245.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2020 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2020 | 570.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 06 CONSERTOS DE PNEUS E 04 LAVAGENS DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, 05 LAVAGENS DA AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, 06 LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFB 8488 E 04 LAVAGENS NOVEICULO DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2020 | 700.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇÃO EM PACIENTES ACAMADOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0000864 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 189233.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-PROFESSOR 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2020 | 26699.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO- PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO- PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO- PROFESSOR EDUCAÇAO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO- PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2020 | 65240.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2020 | 4553.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2020 | 19076.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2020 | 2708.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 4180.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR ASSESSOR 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2020 | 235.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000906 | 28/02/2020 | 5243.98 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO CONGELADO,FLOCO DE MILHO PARA MANGUZAR E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EJA, AEE E EDUCAÇAO INFANTIL (PRE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2020 | 400.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE 08 (OITO) VENTILADORES NO PRÉDIO DA EMEF. JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2020 | 600.00 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS DA EMEF. JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS DA EMEF. JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 250.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS DO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625 E NO MICRO ONIBUS DE PLACA 5429, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2020 | 310.00 | 00070502207442 | JOYCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSÉ DA COSTA LUCIANO, EM DECORRENCIA DO MEUS SE ENCONTRAR DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2020 | 1110.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MAUSE, TECLADO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 30710.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 43187.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 6910.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 11004.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2020 | 2800.00 | 00006616282481 | MAIARA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DESNTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES - PSF-I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE DA DENTISTA EFETIVA IRLA CARVALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2020 | 2800.00 | 00005501919419 | MARIA ARIANDNE DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES - PSF-II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE DA DENTISTA EFETIVA NARA REGIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2020 | 1680.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2020 | 1850.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000946 | 28/02/2020 | 253.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (RISPERIDONA 2MG, SINVASTANTINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2020 | 202.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2020 | 1116.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2020 | 48.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2020 | 309.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2020 | 4442.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 8967.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2020 | 320.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,05 E 06 DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2020 | 6725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000965 | 02/03/2020 | 1554.39 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000958 | 02/03/2020 | 5527.45 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2020 | 80.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO TENS CARCI PARA APARELHO DE ELETROS PERTENCENTE A SALA DE FISIOTERAPIA DA UBS II, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NA UNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2020 | 840.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000963 | 02/03/2020 | 6693.15 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,AGUA SANITARIA, VASSOURA,RODO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2020 | 110.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2020 | 570.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (PIVO ARTICULAÇAO,ROLAMENTO E OUTROS) DESTINADO AO TRATOR JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2020 | 110.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA A RUA EPITÁCIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2020 | 300.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2020 | 3060.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK ACER INTEL I3 2.2 GHZ, 4GB,1TB,TELA DE 15,6", MALETA PARA NOTEBOOK, WIRELESS ROTEADOR, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2020 | 710.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2020 | 300.00 | 00011652564446 | SEVERINO BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM NO EVENTO QUE MARCOU O RETORNO DAS ATIVIDADES DO GRUPO ZUMBA FITENSS ACOMPANHADO PELO CRAS E VIDA ATIVA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2020 | 580.00 | 00009497038429 | IVANDRO DA NOBREGA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO MEU IRMAO IGOR ALVES CARNEIRO QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2020 | 150.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2020 | 1540.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCHAO PARA BERÇO DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2020 | 933.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2020 | 3765.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2020 | 750.00 | 00070078964482 | RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2020 | 700.00 | 00038121602858 | TAMIRIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2020 | 120.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E03 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2020 | 1473.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO,PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICAS, TINTAS E TONERES PARA IMPRESSORAS, COM OBJETIVO DE GARANTIR A MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 03/03/2020 | 4930.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE CAIXA DE SOM USB,MONITOR DE LED 18,5 POL, IMPRESSORA HP,TECLADO E MAUSE, COMPUTADOR CPU INTEL I3, NO-BREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2020 | 5800.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40 UNIDADES DE PRÓTESES DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000983 | 04/03/2020 | 696.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOTORGRAFT OLEO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832/PB E VEICULO SAMU DE PLACA OFD 8488/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2020 | 1470.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000985 | 04/03/2020 | 1460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2020 | 290.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 29 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADOS COM PAIS E MESTRES DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2020 | 250.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE USG TIREOIDE COM DOPLER PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/03/2020 | 6500.00 | 17391412000100 | ARIELE PACÍFICO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PEDRAS DE MURO E RACHÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/03/2020 | 410.00 | 00005454736406 | PEDRO SOARES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CARRETO DE AREIA PARA O SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/03/2020 | 1100.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PONTEIRA,LUVAS E OUTROS), DESTINADAS AO TRATOR MF 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/03/2020 | 1100.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇO E E SUCOS, DESTINADOS AO ENGENHEIRO E EQUIPE, QUE ESTAO TRABALHANDO EM OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2020 | 360.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA DA AREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/03/2020 | 120.00 | 00003625369451 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2020 | 320.00 | 00003503471405 | FRANCISCO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 05,06,09 E 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/03/2020 | 980.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/03/2020 | 410.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE DA LAGOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/03/2020 | 150.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/03/2020 | 600.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2020 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2020 | 100.00 | 00060110414420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2020 | 600.00 | 00002164294475 | JOSETE COUTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/03/2020 | 350.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/03/2020 | 240.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 05,06 E 09 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/03/2020 | 702.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2020 | 240.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05 E 06 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2020 | 1250.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA TROCA DO FORRO DE GESSO DE UMA SALA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/03/2020 | 500.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/03/2020 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/03/2020 | 200.00 | 00067476732472 | JOSE ANTONIO PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 02,03 E 05 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2020 | 120.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 05 E06 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/03/2020 | 500.00 | 00063170540459 | MARIA DALVA FERNANDES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NAS MATRICULAS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/03/2020 | 275.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/03/2020 | 40.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/03/2020 | 40.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/03/2020 | 200.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2020 | 2540.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/03/2020 | 1900.00 | 00004322555403 | ODETE DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE PSICOLOGIA NA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO, ENCONTRO DE OFICINAS E TREINAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00004322555403 | ODETE DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DO 1º. TRIMESTRE DE 2020, COM OFICINEIROS POR OFICINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO (CAPOEIRA, BALLET, MUSICA, ESPORTES E VIDA ATIVA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001033 | 06/03/2020 | 700.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA DE 60 MG), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2020 | 155.00 | 00005432100495 | MARIA ALIELDA SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2020 | 1840.00 | 00005796416430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE SUPORTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2020 | 270.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2020 | 120.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NPS 6180-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2020 | 420.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,09 E 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2020 | 200.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES DE MINHA FILHA WEGNNA BEATRIZ NASCIMENTO DA PAZ QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2020 | 200.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2020 | 205.00 | 00008800281494 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2020 | 840.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,06,09,12 E 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2020 | 205.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2020 | 500.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2020 | 205.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2020 | 205.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2020 | 205.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2020 | 600.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MECANICO DA GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2020 | 6000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CAÇAMBA, SENDO TROCA DE CHAPA,CANTOEIRA,SOLDA E PINTURA GERAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2020 | 4000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROÇA PARA TRANSPORTE DE CARNE, SENDO TROCA DE CHAPA,CANTONEIRA, PARAFUSO E SOLDA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2020 | 200.00 | 00003547695457 | SEVERINO AMARANTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2020 | 250.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARREDURA E LEMPEZA DAS RUAS TENENTE MARCOLINO E GOVERNADOR JOSE AMÉRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2020 | 150.00 | 00003507218402 | MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA DA RUA JOSÉ FRAZÃO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2020 | 200.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES COAGULOGRAMA, AVALIAÇAO ODONTOLOGICA DE MEU FILHO POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2020 | 700.00 | 00071495916472 | MARIA LUCIA FERNANDES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL COMPÁTIVEL COM ESTEATOSE HEPÁTICA GRAU I POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2020 | 150.00 | 00071497471400 | MARIA ASCENDINO DE PONTES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2020 | 2049.99 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (BISCOITO,FLOCAO DE MILHO, AÇUCRA,CAFE E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2020 | 4150.00 | 00099197928453 | AVANITA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO0, CAIXA D'AGUA, TUBO DE ESGOTO E OUTROS) PARA REFORMA DA MORADIA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2020 | 196.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2020 | 648.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001064 | 09/03/2020 | 19954.86 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BORRACHA,CADERNO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2020 | 360.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE A DOMICILIO REALIZADOS EM PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2020 | 780.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2020 | 800.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAIÇARA PSF's, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2020 | 515.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2020 | 870.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 8872-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III ATÉ AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS SITIOS JATUARANA E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2020 | 720.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NOS RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2020 | 160.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTOR REALIZANDO REPAROS NO PSF II REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2020 | 720.00 | 00010220679401 | ROBERTA RUTH ANTERO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2020 | 160.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CURATIVOS ENTRE OS DIAS 01A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2020 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2020 | 270.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2020 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2020 | 200.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FAXINA REALIZADO NO ALMOXARIFADO UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF II, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 26 DE FEVEREIRO E 02 E 05 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2020 | 1948.60 | 32801234000124 | SIREIA MARIA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MAQUIAGEM (BATOM,PO PINCEL E OUTROS), DESTINADOS A OFICINAS DE MAQUIAGEM COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2020 | 2016.65 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PLASTICOS EDUCATIVOS PARA O SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AQUISIÇAO DE LIVROS PARA MONTAR O CANTINHO DA LEITURA NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2020 | 3612.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LÚDICOS,DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA EQUIPAGEM DO ESPAÇO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2020 | 588.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2020 | 8094.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2020 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001101 | 10/03/2020 | 281.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO COMO ÁCIDO ACETIL, CLOPIDOGREL,ROSUVASTANTINA CÁLCICA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM ATENÇAO BÁSICA JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2020 | 137.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2020 | 143.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2020 | 143.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2020 | 940.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, HOSPÍTAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2020 | 1050.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DANDO SUPORTE DURANTE PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2020 | 250.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADOS NA LOCUÇÃO DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO COM O BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2020 | 756.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2020 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFORMAÇAO DO DCTF - DECLARAÇAO DE DÉBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2020 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFORMAÇAO DO DCTF - DECLARAÇAO DE DÉBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2020 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFORMAÇAO DO DCTF - DECLARAÇAO DE DÉBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2020 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFORMAÇAO DO DCTF - DECLARAÇAO DE DÉBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2020 | 223.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2020 | 2.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2020 | 250.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2020 | 240.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,09 E 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2020 | 1194.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2020 | 2125.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA.PB/BRASILIA.DF IDA E VOLTA, DESTINADAS AO SENHOR HUGO ANTONIO LISBOA ALVES COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2020 | 150.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2020 | 725.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2020 | 141.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2020 | 141.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2020 | 350.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA O MEU FILHO DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2020 | 120.00 | 00004157967410 | TALVACI SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU ESPOSO JOSE ALVINO DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM TRAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2020 | 500.00 | 00065185897449 | MARIA SELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2020 | 700.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2020 | 17455.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINÇAO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2020 | 4422.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS (ALMOXARIFADO,MERCADOS PUBLICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2020 | 5855.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXA DE GORDURA, TUBO DE CONCRETO E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE GALERIAS DE DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2020 | 3600.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICO NA REVISAO DE GRADES DOS TRATORES E DA CAIXA DE MARCHAS DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2020 | 1000.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO ATERRO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2020 | 210.00 | 00001204600414 | MONICA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES E JOÃO FONSECA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2020 | 850.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2020 | 300.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TORNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2020 | 4236.00 | 00005301344463 | LUCIA MARIA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TRATOR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADADS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2020 | 900.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS ,EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MARLUCE HENRIQUE DA CRUZ CASSIANO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2020 | 200.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2020 | 230.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADOR EM REUNIÃO SOBRE A TERCEIRA IDADE, COM O GRUPO DE IDOSAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2020 | 300.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2020 | 595.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 INSCRIÇAES PARA O CURSO DE PREGAO ELETRONICO REALIZADO NO SEBRAE NO PERIODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2020 NA CIDADE DE GUARABIRA.PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2020 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2020 | 400.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13,16 E 17DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2020 | 7900.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 BERÇOS EM MADEIRAS, 16 CAMAS EM MADEIRAS E 03 ARMÁRIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13 E 18 DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2020 | 870.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA UEPB EM GUARABIRA/PB, SENDO UMA VIAGEM NO HORARIO DA TARDE E OUTRA A NOITE, TOTALIZANDO DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15 DIAS (17/02 A 10/03/2020) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2020 | 900.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI 3312/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA E NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2020 | 120.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2020 | 1600.00 | 00005985430405 | DANIEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2020 | 1840.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COMO PEDAGOGA PARA COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇOES DE AÇOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, NO PERIODO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2020 | 5975.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BUFFET EM UM COQUETEL REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020 DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE UMA PALESTRA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA CONDICIONALIDADE, OFERTANDO SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE NAS AÇOES DO CADÁSTRO BOLSA FAMILIA DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2020 | 1420.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÕES DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2020 | 1300.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANTICONCEPCIONAL CICLO 21 PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2020 | 320.00 | 00003146998483 | NIVEA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,16,17 E 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/03/2020 | 280.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,18,20 E 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2020 | 1948.30 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2020 | 1055.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2020 | 500.00 | 00001236894499 | MARIA JOSE ANCELMO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070611325403 | JOÃO VICTOR PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PERLOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2020 | 80.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2020 | 130.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642/PB, CONDUZINDO MERENDA PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/03/2020 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/02 A 03/03 DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/03/2020 | 800.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA COONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA EMEF. MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2020 | 1030.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUNTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2020 | 400.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER, PERTENCENTE A EMEF. MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2020 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/03/2020 | 500.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/03/2020 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULOS DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNIICIPIO, NOPERIODO DE 03/02 A 03/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNQ 6947 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VÁRIAS ESCOLAS RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/03/2020 | 400.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2020 | 2030.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA KOMBI DE PLACA MMN 9455-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS: SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA. ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/03/2020 | 500.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2020 | 500.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2020 | 250.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE VENTILADORES DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS E NO PRÉDIO DA EMEF. SEMEAO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2020 | 500.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFESSOR NA EMEF. JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2020 | 80.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRAVES NA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DO SITIO UMBURNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2020 | 640.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2020 | 250.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAO DAS EQUIPES DO PROJETO DE BASQUETE CAIÇARA TIGRES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE LIB-RN 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, EM DECORRENCIA DE LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADALGISA DA COSTA SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/03/2020 | 220.00 | 00060081937415 | MARCOS AURÉLIO DANTAS DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇAO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2020 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOF.1112/PB, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 03/03/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2020 | 1100.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2020 | 3280.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE FERRO SECO ARNO, GELAGUA ESMALTEC, LIQUIFICADOR WALITA, REFIGERADOR 261 L CONSUL 1.PORTA E VENTILADOR BRITANIA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2020 | 1275.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001193 | 12/03/2020 | 9508.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO CONGELADO,FLOCO DE MILHO PARA MANGUZAR E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EJA, AEE E EDUCAÇAO INFANTIL (PRE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/03/2020 | 160.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2020 | 80.00 | 00016621259417 | JOAO PEDRO DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO QUINTAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2020 | 250.00 | 00010602014450 | EDUARDO JORGE RIBEIRO CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2020 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2020 | 100.00 | 00001363218441 | ANA LUCIA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS DE ÁGUA E LUZ DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2020 | 494.25 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA REPERENTE A CONSUMO DE AGUA EM ATRASOS DA CASA ONDE RESIDO COM A FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2020 | 100.00 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2020 | 240.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2020 | 400.00 | 00003506684426 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES COM ONEUROLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2020 | 100.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2020 | 250.00 | 00011118409469 | JANIELE FERNANDA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/03/2020 | 70.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2020 | 500.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2020 | 500.00 | 00096517026487 | LUIS SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A EAMES LABORATORIAIS PARA MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2020 | 350.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2020 | 200.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINDOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2020 | 2200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2020 | 620.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2020 | 205.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2020 | 400.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2020 | 205.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2020 | 205.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2020 | 400.00 | 00003842891423 | GERALDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO CONJUNTO NOVA CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2020 | 205.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2020 | 160.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA LEITURA SITUADA NA VILA SANTONO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2020 | 250.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZÃO DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/03/2020 | 500.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2020 | 100.00 | 00071498540449 | JOAO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2020 | 250.00 | 00070071060480 | JOSE GENILSON COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MUES SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RUA SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/03/2020 | 260.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRA PARA PROTEÇAO DE MUDAS DE ARVORES PLANTADAS EM DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2020 | 1100.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA (ENCHEDEIRA) NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA E RUA OLEGARIO LUCIANO, NESTA CIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2020 | 300.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2020 | 205.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2020 | 300.00 | 00009124820440 | SIMONE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DO MEU PAI SEVERINO JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2020 | 800.00 | 00009542998414 | MARIA ALCIELE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2020 | 882.00 | 15490106000198 | DENISE A. F. MACHADO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA UMA BANCADA CINZA OCRE, DESTINADA A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA COZINHA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2020 | 200.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 13,16 E 18 DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2020 | 460.00 | 14164276000110 | SILVONIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE JANTAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001197 | 13/03/2020 | 2563.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001202 | 16/03/2020 | 342.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001204 | 16/03/2020 | 673.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE VILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2020 | 600.00 | 00004046435402 | MARIA DAS DORES CAMILO OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNX.9686/PB, TRAANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2020 | 888.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AOS GRUPOS COLETIVOS DE FUMANTES,HIPERTENSOS,DIABÉTICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE DOIS FINAIS DE SEMANA DA PRIMEIRA QUINZEZA DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2020 | 240.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2020 | 400.00 | 00008207678402 | JOSELIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS RUAS JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES E OLEGARIO LUCIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2020 | 593.75 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA MOURA E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFG 8764 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2020 | 1635.79 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG DE JUNTAS SUP MOTOR,CABO DE INGNIÇAO E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC. 1626 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART -REFERENTE A OBRA DE PASSEIO DE PEDESTRE E GALERIA NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIROA 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/03/2020 | 720.00 | 00011254551441 | ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUBA ATÉ O ACESSO DO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS NA RUA SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2020 | 299.86 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO, LAMPADA E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00070071143424 | JANILMASOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSERVAÇÃO DA CASA DA MINHA MAE AVANITA MENDES SITUADA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2020 | 800.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSÁRIO ALEXANDRE DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2020 | 465.33 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA MINHA RESIDENCIA, REFERENTES A DEBITOS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2020 | 200.00 | 00043674178400 | AFONSO VICENTE DOS SANTOS. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/03/2020 | 150.00 | 00096514264468 | MARLUCIA DE OLVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXMES, PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELETRICA NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2020 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 16,17 E 18 MARÇO DE 2020 E 02 COM PERNOITES PARA A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2020, POR OCASIAO DE VIAGENS COM O FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/03/2020 | 765.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOO.0013/PB, CONDUZINDO O PREFEITO E A EQUIPE DA CAMISSAO DE LICITAÇÃO DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA/PB COM ESPERA, AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2020 | 210.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA UBS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2020 | 1129.02 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM, COXIM DO MOTOR E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2020 | 310.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA, UPA E CAPITAL DO ESTADO, HU, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2020 | 270.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2020 | 930.60 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (MECANISMO ELETRICO FORD KA 14), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2020 | 110.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2020 | 110.00 | 00001814351442 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2020 | 3000.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NO ESPAÇO NECESSÁRIO A PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2020 | 2700.00 | 34613922000196 | JOSIVANIA UMBELINO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS DE UMA MINI OFICINA COM SERVIÇOS DE MANICURE, CORTE DE CABELOS E DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA O PROJETO MULHER PRESENTE EMPODERANDO COM AS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/ CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA O PÚBLICO ALVO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2020 | 350.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GARÇON NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA O PUBLICO ALVO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2020 | 620.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BLUSAS PERSONALIZADAS (CARNAVAL), COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2020 | 400.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UMA OFICINA DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2020 | 500.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS AS COMEMORAÇOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR MEIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2020 | 920.00 | 00004511733414 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PACILITADORA EM PROCESSOS DE CAPACITAÇAO, OFICINAS COM AS FAMILIAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2020 | 2025.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONJUNTO COLLANT E SAIA BALLET DESTINADAS AO GRUPO INFANTIL BALLET CLÁSSICO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2020 | 450.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ESPELHOS COM MOLDURA E BARRA DE APOIO PARA A OFICINA DE BALLET DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2020 | 785.00 | 27669523000181 | GERFFESON KLAYTON LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR ESISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE GARANTINO AS AÇOESDE PREVENÇÃO, CONTROLE E ORIENTAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2020 | 820.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ONIBUS PEQUENO E ONIBUS GRANDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2020 | 560.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,19,20 E 24 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2020 | 150.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINNHA FILHA GLAUCIELLY DA SILVA COSTA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2020 | 520.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CAÇAMBA, LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2020 | 800.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001258 | 19/03/2020 | 2870.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 41 HORAS DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DEERE , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2020 | 4819.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2020 | 300.00 | 00010652786839 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA AO SITIO SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/03/2020 | 410.00 | 00009816079429 | MARCELINO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇADA DA RUA SANTO ANTONIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2020 | 650.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/03/2020 | 215.00 | 00003506598422 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRACINHA LOCALIZADA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/03/2020 | 4000.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (AREIA E PEDRA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS SAO MIGUEL E GOVERNADOR JOSE AMÉRICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/03/2020 | 950.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A CASA DE APOIO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/03/2020 | 205.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2020 | 205.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/03/2020 | 7774.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC.DE ASSIST.SOCIAL/SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEC.DEA.SOCIAL CARGO SECRETARIA E ASSESSORES E SEC.DE A.SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/03/2020 | 150.00 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA CRISTINA MARTINS, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/03/2020 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/03/2020 | 500.00 | 00085516406404 | IVAN DA SILVA VICENTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/03/2020 | 1200.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E BARRA DE APOIO PARA O PREDIO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2020 | 2752.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2020 | 2126.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2020 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2020 | 3727.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2020 | 1300.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CABIDES EM MADEIRA, REFORMA DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2020 | 4490.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLLEY,MEIAO PROFISSIONAL E OUTROS),PARA ATENDER AS DEMANDAS E AÇOES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2020 | 39475.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO PROFESSOR 60% E CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2020 | 5235.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2020 | 5873.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2020 | 1800.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2020 | 13972.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR 40% E FUNDEB ASSESSORES 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2020 | 595.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2020 | 4196.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2020 | 1344.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2020 | 1001.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUIVA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2020 | 105.00 | 00008058254444 | MARIA NILZA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2020 | 26964.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FUS,PSF (PAB), AGENTES COMUNITARIOIS DE SAUDE, PSF CONTRATO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2020 | 4483.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR, CARGO SECRETARIO DE SAUDE,ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO E SEC.DE SAUDE NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2020 | 4950.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO REALIZANDO ADEQUENCIAS E MELHORAMENTO EM AMBIENTES INTERNOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2020 | 323.40 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001286 | 19/03/2020 | 2378.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2020 | 1608.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA EQUIPAGEM DO ESPAÇO DE ALIMENTÇAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2020 | 3129.31 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUDICOS (TAPETES,QUEBRA CABEÇA E OUTROS) PARA ADAPTAÇÃO DO AMBIENTE, COM O FIM TRABALHAR COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2020 | 850.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS, CADEIRAS E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,PERTENCENTES AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2020 | 2824.69 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCATAVEL (PRATOS, COPOS DESCARTAVEL E OUTROS), DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA INTERNACIONAL DE MULHER REALIZADO E OUTROS EVENTOS ATRAVES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2020 | 1230.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS NA CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM O GRUPO DE IDOSOS VIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2020 | 220.00 | 00010371461405 | TATIANE DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/03/2020 | 1300.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/03/2020 | 1230.00 | 00070519671422 | BYANCA KATLIIN LIBERATO DE MENDON?A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS OCUPACIONAIS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADA PELO PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2020 | 2346.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2020 | 3090.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATTENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEIAO JUVENIL BRANCO, MEIA CALÇA E OUTROS), DESTINADOS AS CRIANÇAS DO GRUPO DE BALLET ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2020 | 1230.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINAS OCUPACIONAIS DE BELEZA COM MULHERES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/03/2020 | 1230.00 | 00011400703476 | SILAS MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL NA ELABORAÇÃO DE ARTE DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001315 | 20/03/2020 | 4046.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOS HOSPITALARES COMO GAZES,ESPARADRAPOS, FITA DE TESTE DE GLICEMIA E OUTROS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM ATENÇÃO BASICA DE SAUDE JUNTO AS UIDADES BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2020 | 4651.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2020 | 885.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2020 | 820.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHB-3374/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMS MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2020 | 410.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E HOSPITAL DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2020 | 610.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇÃO EM PACIENTES ACAMADOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2020 | 380.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF III PARA COMUNIDADES RURAIS DE NOGUEIRA, JATUARANA E PÉ DE SERRA E DEMAIS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2020 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 20 DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2020 | 470.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILARES A PACIENTES ACAMADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2020 | 120.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2020 | 40.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2020 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,23 E 25 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2020 | 8067.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2020 | 160.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2020 | 150.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CARTAZES, MURAIS E DECORAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2020 | 300.00 | 00095161996404 | ROZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2020 | 192.60 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO POR OCASIAO DE VIAGENS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2020 | 520.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OACAIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 13,17,20,23,24 E 26 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2020 | 2.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2020 | 137.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2020 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 19,20 E 23 DE MARÇO DE 2020. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2020 | 150.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, COM ESPERA PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00096679573491 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE MINHA CASA LOCALIZADA NO SITIO NO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2020 | 200.00 | 00001442437413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2020 | 800.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E EXAMES EM ESPECIALIDADE, DEVIDO COMPLICAÇÕES NEUROLOGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2020 | 880.00 | 00006014850414 | ROGERIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS DO MEU FLHO DE NOME PEDRO M.V. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2020 | 200.00 | 00003506685406 | MARIA DO ROSARIO DA CRUZ LUIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES DE MEU ESPOSO JAELSON LUIZ QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2020 | 350.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2020 | 700.00 | 00007519785408 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2020 | 100.00 | 00096512946472 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO MEU TRATAMENTO DE SAUDE DEVIDO COMPLICAÇÕES COM DOENÇA DE LÚPUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2020 | 300.00 | 00005410629485 | ERIVALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA ESPOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2020 | 160.00 | 00070131656465 | VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTIADA AS DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2020 | 330.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2020 | 820.00 | 00070071228411 | RALLYSON RAMON SANTOS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2020 | 600.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2020 | 205.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2020 | 310.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS JOÃO ALVES DE CARVALHO E GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2020 | 300.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2020 | 120.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS19 E 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2020 | 410.00 | 00003842891423 | GERALDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2020 | 80.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2020 | 150.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA DA RUA JOÃO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2020 | 290.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2020 | 640.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS E AJUDANDE DO CARRO PIPA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MORADORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2020 | 3900.00 | 00005176535408 | JULIANA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (78 BOMBEAMENTOS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2020 | 260.00 | 00095162763420 | ILDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2020 | 450.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001347 | 23/03/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2020 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COOLER FAN LED RGB GT120C, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2020 | 260.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001348 | 23/03/2020 | 3329.38 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARQUIVO MORTO, PASTA SUSPENSA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2020 | 500.00 | 00065960238420 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2020 | 260.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2020 | 960.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E LAGOA DE DENTRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2020 | 740.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAIÇARA PSF's, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM, HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2020 | 960.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, HOSPÍTAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2020 | 580.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, RESOLVENDO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001357 | 23/03/2020 | 312.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2020 | 248.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO COM INFRAVERMELHO, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001363 | 24/03/2020 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001366 | 24/03/2020 | 289.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM ATENÇAO BÁSICA JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2020 | 270.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2020 | 600.00 | 00009198233432 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORAS EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SEIS (06) TENDAS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2020 | 1300.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DE COMPUTADORES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2020 | 495.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2020 | 175.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2020 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (SEPTICA) NO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, EM RESIDENCIA DE FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2020 | 200.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA RUA DA AREIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2020 | 200.00 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2020 | 500.00 | 00078911150444 | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA QUADRA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001381 | 25/03/2020 | 10591.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEADOS, LAMPADAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001384 | 25/03/2020 | 800.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E EMBUCHAMENTO DAS RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS DA PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001386 | 25/03/2020 | 2620.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE DUAS CORREIAS, TROCA DE MANGUEIRAS, TROCA DO EIXO DA BAMBA E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR 4283,TROCA DOS DISCOS DA GRADE ARADOURA, TROCA DA LAMINA DAMOTONIVELADORA PATROL E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DEERE , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001389 | 25/03/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2020 | 270.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DA RUA DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2020 | 410.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2020 | 490.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2020 | 490.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001391 | 25/03/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 25/03/2020 | 1500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2020 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2020 | 963.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE VOO BRASILIA/DF A JOAO PESSOA/PB DO SENHOR HUGO ANTONIO LIBOS ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2020 | 670.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ.4732/PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001411 | 25/03/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2020 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2020 | 800.00 | 00010156714469 | PEDRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2020 | 100.00 | 00004793571450 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2020 | 1170.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 25/03/2020 | 137.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2020 | 1035.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS A EQUIPE DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE IRA PARTICIPAR DA COPA TALISMÃ CAMPEONATO INTER ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001380 | 25/03/2020 | 9948.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO,VEDACIT E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001382 | 25/03/2020 | 1390.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E TROCA DE LAMPADAS DE PARTE DO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANO DE ESCAPE COM BOJO, SERVIÇOS NO ROTEADOR E TROCA DO ROLAMENTO DO CENTRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NTR 6613, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001393 | 25/03/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2020 | 155.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2020 | 400.00 | 00075247771400 | RUTE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MATRÍCULAS PARA A EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 25/03/2020 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001378 | 25/03/2020 | 4110.06 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS,PORTA E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/03/2020 | 250.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001387 | 25/03/2020 | 600.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VENTILADOR E DO CONDENSADOR DA AMBULANCIA (SAMU) DE PLACA QSE-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2020 | 260.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2020 | 960.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, HOSPÍTAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/03/2020 | 436.50 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL COMO CURSOR DE METAL, FITA DE CBR E OUTROS QUE SERAO DESTINADOS A TODA EQUIPE DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001424 | 26/03/2020 | 199.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁSIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001425 | 26/03/2020 | 331.78 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁSIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2020 | 600.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,16,17,20,25,26,30, E 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/03/2020 | 3500.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO ADEQUAÇOES DE ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES INTERNOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2020 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2020 | 160.00 | 00065960238420 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2020 | 300.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2020 | 1720.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2020 | 400.00 | 00000893259748 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/03/2020 | 1150.00 | 00005985430405 | DANIEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/03/2020 | 540.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA MINHA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2020 | 237.50 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PROTETOR PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2020 | 760.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2020 | 720.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM NA CONTINUAÇAO DE ARVORES NA RUA JOSE FELIX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2020 | 1300.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2020 | 155.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/03/2020 | 140.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/03/2020 | 750.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, NA MANUTENÇAO DE ESTRADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2020 | 840.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2020 | 100.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE BANCOS DE MADEIRA DO GINÁSIO DE ESPORTES O LUIZÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/03/2020 | 920.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2020 | 205.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2020 | 205.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2020 | 900.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES "O LUIZAO" E QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2020 | 1239.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER EPSON DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2020 | 137.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001465 | 27/03/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2020 | 231.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2020 | 3000.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MINHA CASA NA RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2020 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2020 | 200.00 | 00002989953442 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2020 | 210.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 27 E 30 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2020 | 40.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2020 | 40.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2020 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2020 | 250.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2020 | 500.00 | 00070502207442 | JOYCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2020 | 400.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2020 | 50.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AJUDA DE ENTREGA DE MATERIAL DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2020 | 800.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE MÓVEIS, PORTAS E JANELAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2020 | 600.00 | 00008794920400 | GECIANE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA ZÉLIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2020 | 320.00 | 00010313382417 | JONAS SALTIEL FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES PARA AS JANELAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2020 | 260.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2020 | 525.00 | 00070519704452 | KAROLINE MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2020 | 525.00 | 00012529492433 | LEANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCONTROS COM SECRETARIOS DA EDUCAÇAO E COM AS EQUIPES DAS SECRETARIAS, INCLUSIVE DISPONIBILIZANDO TÉCNICOS PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE O ASSUNTO NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/03/2020 | 720.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP LASER 85A, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2020 | 4454.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2020 | 600.00 | 00005912812448 | MARIA CLARA NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE FACILITADOR EM PALESTRAS COM IDOSOS DO GRUPO VIDA ATIVA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2020 | 300.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU AS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSAS DO VIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2020 | 700.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM OFICINA DE FUTSAL COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2020 | 600.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, FACILITADORA EM PROCESSOS DE CAPACITAÇAO EM OFICINS E SEMINÁRIOS COM AS FAMÍLIAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2020 | 250.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2020 | 1600.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE INTREGA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RESPONSAVEL PELA SUA ORGANIZAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 27/03/2020 | 950.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ÁCOOL LIQUIDO 70% PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2020 | 30720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2020 | 42767.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2020 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2020 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2020 | 10174.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2020 | 1040.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001526 | 30/03/2020 | 12468.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, AMBULANCIA OFG 2673 E VEICULO DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001527 | 30/03/2020 | 2985.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2020 | 6725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001521 | 30/03/2020 | 2689.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2020 | 41.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2020 | 6051.75 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SVCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2020 | 8067.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2020 | 189233.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2020 | 26699.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2020 | 65090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2020 | 4553.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2020 | 19076.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2020 | 2708.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2020 | 4180.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR ASSESSORES 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001515 | 30/03/2020 | 4300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (SUPORTE DE FILTRO MOTOR E JG ANEL SEGMENTO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001516 | 30/03/2020 | 1170.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHAS, ROLAMENTO CENTRO IVECO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2020 | 770.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001530 | 30/03/2020 | 5840.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, MOTO DE PLACA MNI 6873, ONIBUS DE PLACA QFG 0163 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2020 | 50957.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2020 | 2245.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2020 | 12000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2020 | 310.00 | 00002472518447 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001517 | 30/03/2020 | 553.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001529 | 30/03/2020 | 8967.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VAN SPRINTER DE PLACA QSE 5654, SPIN NOVA, FORD KA OGF 5055, MOTO DE PLACA OGG 0987, MOTO QSF DE PLACA 2369, MOTO QSF 2359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2020 | 13788.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2020 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORES E CARGO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2020 | 10924.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2020 | 2600.00 | 00015369617520 | SEVERINO RAMOS GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS NA RETIRADA E DESCASCADA DE 2000 (DOIS MIL) COCOS PARA DOAÇÃO COM FAMILIAS CARENTES RESIDENTES, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001522 | 30/03/2020 | 52.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO CG DE PLACA MNM 2412, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2020 | 1745.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DA CONTA DE NUMERO 1910-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2020 | 2245.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2020 | 9666.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2020 | 21699.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2020 | 720.00 | 00009889592401 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001513 | 30/03/2020 | 9454.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001518 | 30/03/2020 | 560.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMB. E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001519 | 30/03/2020 | 460.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMB. E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001520 | 30/03/2020 | 350.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMB. E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001528 | 30/03/2020 | 44813.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309,SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764,TRATOR 4275,TRATOR VERDE,PÁ ENCHEDEIRA,TRATOR 4283, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO DE PLACA QFT 8216 E CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MES MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001538 | 31/03/2020 | 2826.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MES MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001550 | 31/03/2020 | 1125.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS E LAVAGEM DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 E CONSERTO DE PENUS E LAVAGEM CAMINHAO DEPLACA QFT 8216 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2020 | 5604.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DENTE DIANTEIRO, NAVALHA DA CONCHA E OUTROS), DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 31/03/2020 | 32758.86 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO MPAGAMENTO DA CONSTRUÇAO DE PASSEIO DE PEDESTRES, AMPLIAÇAO DO BUEIRO, CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE GALERIA EM PEDRA E PARALELEPÍPEDO, NA RUA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2020 | 720.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS AOS TRATORISTAS POR OCASIAO DO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001574 | 31/03/2020 | 6335.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO,TIJOLOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2020 | 240.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27,30 E 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TED ELETRONICO, DA CONTA DE NUMERO 1111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA DE NUMERO 6462-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2020 | 1969.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA DE NUMERO 60.034-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2020 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2020 | 500.00 | 00078911150444 | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXMES DO MEU SOGRO SEVERINO AVELINO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2020 | 150.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2020 | 150.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CINTA ABDOMINAL PARA OBSTRUÇAO DE HÉRNIA INGUINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2020 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELAS OFICINAS DE MÚSICA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001532 | 31/03/2020 | 738.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2020 | 250.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TAXI NO VEICULO DE PLACA CFF 0919-RN, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO A FALTA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO AO COVI-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2020 | 920.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001548 | 31/03/2020 | 680.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 06 CONSERTOS DE PNEUS DE CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA, LAVAGEM DO CARR PASSEIO E LAVAGEM DA VAM DE PLACAS QSE 5654,QFG 4037 E OUTROS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VACINADORA DANDO APOIO E SUPORTE NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZANDO VACINAÇÃO NOS IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS, RESPECTIVAMENTE ALOCADOS NA AREA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PSF I,TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 A FRENTE DAS AÇOES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORONAVÍRUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2020 | 1530.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001539 | 31/03/2020 | 5343.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, ONIBUS DE PLACA MOI 4625, ONIBUS DE PLACA OGC 5429 E ONIBUS NPR 6613 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2020 | 250.00 | 00070070974489 | MANOEL CARLOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2020 | 202.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2020 | 309.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2020 | 49.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2020 | 1118.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2020 | 213.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2020 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 001523 DE 30 DE ABRIL DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2020 | 600.00 | 00070132676435 | JAILTON MORAIS CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA SERVIR AS MULHERES DO PAIF (ALIMENTOS E BEBIDAS) EM EVENTOS ALEM DE OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES COMO LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO LOCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001578 | 31/03/2020 | 8000.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO NAS REPATIÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2020 | 300.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE NOTIFICAÇÕES SANITARIAS E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2020 | 1690.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 31/03/2020 | 1850.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2020 | 2800.00 | 00006616282481 | MAIARA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES - PSF-I, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE DA DENTISTAEFETIVA IRLA CARVALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2020 | 2800.00 | 00005501919419 | MARIA ARIANDNE DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES - PSF-II, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE DA DENTISTAEFETIVA NARA REGIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2020 | 1550.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAUDE MENTAL REALIZANDO ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2020 | 2520.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001579 | 01/04/2020 | 700.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXARAPINADE 60 MG)PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2020 | 400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MÁSCARAS DISCARTAVEIS COM TRIPLA TIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BÁSICAS NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001588 | 01/04/2020 | 623.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2020 | 1900.75 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, ALMOTOLIA, ATADURA CREPON E PAPEL TOALHA , PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2020 | 440.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 TERMÔMETROS CLINICO DE TESTA SEM CONTATO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001592 | 01/04/2020 | 4508.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, BOM AR. E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2020 | 1600.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001585 | 01/04/2020 | 2800.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BISCOITO, LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001586 | 01/04/2020 | 2447.80 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO EM PO E OUTROS), DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001591 | 01/04/2020 | 3601.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,AGUA SANITARIA, VASSOURA,BOM AR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2020 | 400.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU IRMAO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2020 | 50.00 | 00016621259417 | JOAO PEDRO DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001584 | 01/04/2020 | 2300.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (BISCOITO,FLOCAO DE MILHO, AÇUCRA,ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009921786490 | POLIANA GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2020 | 160.00 | 00015731149445 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETRICA DEVIDO COMPLICAÇÕES DURANTE A GESTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2020 | 260.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2020 | 320.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2020 | 170.00 | 00008800281494 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2020 | 110.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2020 | 210.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2020 | 300.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2020 | 650.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇAO DO TELHADO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2020 | 1250.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZANDO ADEQUAÇOES E MELHORAMENTO EM AMBIENTES INTERNOS NO PRÉDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/04/2020 | 330.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF III PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NOS SITIOS NOGUEIRA E JATUARANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/04/2020 | 500.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001626 | 03/04/2020 | 1460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2020 | 2815.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINDA AO ONIBUS DE PLACA MOI 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001603 | 03/04/2020 | 11555.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESODOR,RODO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/04/2020 | 150.00 | 00011904112455 | RENATA JULIA CORDEIRO DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS DECORATIVAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/04/2020 | 240.00 | 00003505808474 | LUZIA MARIA TAVARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,06 E 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2020 | 210.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/04/2020 | 310.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RUA SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/04/2020 | 410.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/04/2020 | 120.00 | 00003503471405 | FRANCISCO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 03,06 E 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/04/2020 | 400.00 | 00011254551441 | ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/04/2020 | 160.00 | 00011268967483 | JANE CLEVIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS ANTONIO ALVES SOBRINHO E ANTONIO CARLOS DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/04/2020 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/04/2020 | 515.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O LUIZÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2020 | 700.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2020 | 170.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/04/2020 | 750.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2020 | 200.00 | 00003472504404 | MARINES GOMES DE O.DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE SEVERINO DOS RAMOS O DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/04/2020 | 250.00 | 00011560358483 | MARIA MILENE TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2020 | 450.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSAO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2020 | 400.00 | 00001372399470 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA DE MINHA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/04/2020 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2020 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 03 E 06 DE ABRIL DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2020 | 840.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA O PUBLICO ALVO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/04/2020 | 1100.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/04/2020 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM HD DE 500 GB PARA NOTEBOOK N3 MOBILE COM NUMERO DE TOMBAMENTO E PATRIMONIO 0514, ALOCADO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PARA AS AÇOES DE ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/04/2020 | 1757.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOS HOSPITALARES LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, MASCARAS E OUTROS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UIDADES BAISCA NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/04/2020 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA E REFILS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE GARANTINDO IMPRESSÕES DE RECEITUÁRIOS E ENCAMINHAMENTOS DO PRONTUÁRIOELETRONICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/04/2020 | 3674.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL 70%, ALCOOL GEL 70%, OCULOS DE PROTEÇAO INCOLOR, LUVAS DE BORRACHA E AVENTAL DESCARTAVEL, PARA AS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BÁSICAS NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/04/2020 | 859.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PROTETOR FACIAL DX 500 E MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU E PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SOCORRISTAS EM CASOS SUSPEITO COVID-19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/04/2020 | 355.00 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/04/2020 | 168.79 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/04/2020 | 100.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR MIM ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/04/2020 | 200.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001631 | 06/04/2020 | 2160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A CAMINHAO DE PLACA QFT 8216/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/04/2020 | 280.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR E INTERCOLLE, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/04/2020 | 385.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/04/2020 | 40.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 06 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/04/2020 | 250.00 | 00006751408463 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA UBS NOSSA SENHORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/04/2020 | 160.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES , POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/04/2020 | 568.80 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BLUSAS EM MALHA (FICA EM CASA), FORMATAÇAO DE NOTBOOK COM INSTALAÇAO DE SOFTWERW, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L555, COM REPOSIÇÃO DE FITA DA CABEÇA DE IMPRESSAO, LIMPEZA DE CABEÇA DAIMPRESSORA L375 E COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/04/2020 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB-3160.RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/04/2020 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA MODELO KOMBI DE PLACA MMN 9455-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS: SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA. ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/04/2020 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULOS DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/04/2020 | 295.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001647 | 07/04/2020 | 78.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BROMAZEPAM DE 6MG), DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/04/2020 | 800.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÕES DAS AÇÕES NOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00054694809415 | JOSE SIMPLICIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITADOR, PROGRAMADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/04/2020 | 791.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150 EM 02 NOTBOOK (SALA DO CRIANÇA FELIX), INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 EM 01 COMPUTADOR (SALA DO CRIANÇA FELIX), RECARGAS DE CARTUCHOS COM TROCA DE CHIP, IMPRESSOES COLORIDAS E XEROX, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2020 | 1070.00 | 00005985430405 | DANIEL DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZANDO ADEQUAÇOES EM AMBIENTES INTERNOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2020 | 2500.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZANDO ADEQUAÇOES E APRIMORAMENTO EM AMBIENTES INTERNOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2020 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001665 | 08/04/2020 | 21215.80 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2020 | 670.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DA GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2020 | 165.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2020 | 330.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2020 | 500.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2020 | 165.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2020 | 1124.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (BUCHA,ROLAMENTO E OUTROS) DESTINADO AO TRATOR JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2020 | 770.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇAO DE ENGRENAGEM, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM LIMPEZA E INSTALAÇAO DE SOFTWERE, RECARGAS DE TONER, COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001666 | 08/04/2020 | 2500.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50 HORAS DE SERVIÇOS DESMONTAR A TORÇÃO PARA SOLDAR E ENCHER O PINO DA BANDEJA, TROCA DE CRUZETA E 1 BRAÇO AUXILIAR, TROCA DE 2 BUCHAS DA BANDEJA INFERIOR, TROCA MDE 1 ROLAMENTO DO CENTRO DA TRANSMISSÃO, REVISÃO NAS 4 RODAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO GERAL E ALINHAR OS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NQI 5268, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA DE 4 BUCHAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001667 | 08/04/2020 | 1615.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32,30 HORAS DE SERVIÇOS FAZENDO REPARO DA CAIXA DE MARCHAS E TROCA DA EMBREAGEM TIRAR FALHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFG 2673, SERVIÇOS DE CABEÇOTE, FREIOS E RETIRADA DO AMORTECEDOR PLACA OGF 5055,LIMPEZA NO MOTOR DE PARTIDA DE PLACA QFG 4037, TROCA DE PASTILHAS DE DUAS RODAS PLACA NQI 1832, SUSPENÇAO E FAZER FREIOS EM GERAL PLACA OFD 8488, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2020 | 770.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP LASER 85A, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2020 | 3621.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS (ALMOXARIFADO,MERCADOS PUBLICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2020 | 17608.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2020 | 566.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2020 | 968.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2020 | 448.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2020 | 20.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2020 | 7753.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2020 | 28320.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2020 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2020 | 550.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO SITE DOPORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2020 | 750.00 | 00070502669497 | MARIA MIRELE BARBOSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LOGISTICA EM EVENTOS COM FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/04/2020 | 687.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPOS MACRO GOTAS, ESTETOSCÓPIO DUPLO E CONJUNTO BIC PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/04/2020 | 162.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA COMO MAUSE E TECLADO PARA GARANTIR A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AO PRONTUÁRIO ELETRONICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/04/2020 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REPARO DE COMPUTADOR AO PRONTUARIO ELETRONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001683 | 13/04/2020 | 387.15 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO (ALENDAZOL, QUEATIPINA E OUTRAS MEDICAÇOES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001684 | 13/04/2020 | 623.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALEDRONATO DE SÓDIO,AMOXICILINA,CARBONATO DESÓDIO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001685 | 13/04/2020 | 29.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALEDRONATO DE SÓDIO), DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2020 | 330.00 | 00010138796432 | JOAO PAULO HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA UNIDADE DO SAMU, PSF REGINA MOREIRA GOMES E SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2020 | 460.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACAÇÕES IMPERMEÁVEIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO NAS AÇÕES CONTRA O CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2020 | 268.72 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TUBO DE COBRE, TUBO DE ISOLAMENTO, FITA PVC E OUTROS ITENS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2020 | 147.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/04/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2020 | 490.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2020 | 3105.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO DE MILHO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (20 CARRADAS ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001690 | 13/04/2020 | 3678.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2020 | 2475.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO ATERRO DA QUADRA DE AREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2020 | 550.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2020 | 1070.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, EM DECORRENCIA DE LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADALGISA DA COSTA SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001688 | 13/04/2020 | 730.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/04/2020 | 200.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES DANDO APOIO E SUPOTE NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O H1N1 EM MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2020 | 200.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FAXINEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF II, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2020 | 1550.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2020 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2020 | 550.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A RESIDENCIA DE IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS PARA VACINAÇÃO CONTRA H1N1 NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2020 | 1270.15 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2020 | 155.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CURATIVOS ENTRE OS DIAS 01A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2020 | 135.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2020 | 780.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2020 | 515.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2020 | 780.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 8872-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III ATÉ AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS SITIOS JATUARANA E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DANDO SUPORTE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, NO MES DE MARÇO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2020 | 560.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTA CIDADE DE CAIÇARA ATÉ AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/04/2020 | 120.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA EZN 6350-SP, PROCEDENTE DESTA CIDADE CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME EM GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2020 | 210.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2020 | 150.00 | 00009203207406 | JULIA DA SILVA BRILHANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES EM AMBULANCIA DURANTE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA ATE O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA, DEVIDO COMPLICAÇOES DO PACIENTE COM PROBLEMAS CARDIACOS E RESPIRATÓRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2020 | 4100.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO REALIZANDO ATENDIMENTO CLINICO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO GESTANTEES DURANTE PRE NATAL E REALIZANDO PEQUENAS CIRUGIAS DE SIMPLES COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2020 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2020 | 180.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES DANDO APOIO E SUPORTE NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/04/2020 | 510.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF I TARCISIO ALVES SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2020 | 770.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF II NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2020 | 310.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA, UPA E CAPITAL DO ESTADO, HU, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2020 | 480.00 | 00003160098494 | JULIANA RAMOS AGUIAR DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO COMBATE H1N1, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/04/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16 e 17 DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/04/2020 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1112-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/04/2020 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/04/2020 | 160.00 | 00003018170490 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DE CAMA DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2020 | 110.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 7 DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/04/2020 | 100.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642/PB, CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/04/2020 | 700.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA LUCIA CARDOSO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFESSOR NA EMEF. JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/04/2020 | 500.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/04/2020 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CUIDADORA NO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2020 | 150.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2020 | 150.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE VENTILADORES NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/04/2020 | 3600.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/04/2020 | 2170.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA PASSAGEM DO RIO CURIMATÁU QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2020 | 2240.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 56 BOMBEAMENTO E 56 CARRADAS DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/04/2020 | 1100.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/04/2020 | 160.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA NO VEICULO DE PLACA MMY 7613, NAS LOCALIDADES DOS SITIOS RIACHO PRETO, ARISCO, VALENTIM, SANTA TEREZINHA E GIRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/04/2020 | 160.00 | 00070131656465 | VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTIADA AS DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2020 | 300.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA O MEU FILHO DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2020 | 150.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DE EXAME DE MINHA IRMA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/04/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/04/2020 | 1800.00 | 00010229941400 | KEMELLYS CARNEIRO DE LIMA | IMPORE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DE VERA LUCIA CARNEIRO LIMA, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/04/2020 | 2000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/04/2020 | 210.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/04/2020 | 310.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/04/2020 | 450.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/04/2020 | 845.20 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO E CONTRACEPTIVOS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/04/2020 | 192.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AMPOLAS DE ÁGUA DESTILADA DE 10ML PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/04/2020 | 1100.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA RECARGA DE CILINDROS E MANUTENÇAO DAS AÇOES REALIZADAS PELO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2020 | 1900.00 | 00093344724487 | Hamilton Fábio Lisboa Alves | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2020 | 1580.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 316 UNIDADES DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 CORONAVÍRUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2020 | 980.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 140 UNIDADES DE MÁSCARAS PFF1 PARA MANUTENÇÃO NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 CORONAVÍRUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2020 | 2345.23 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE INERENTE DE DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER PESSOAS DESPROVIDAS DE CONDIÇOES FINANCEIRAS CONFORME RELAÇAO NOMINAL, ENTRE01 DE FEVEREIRO A 14 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2020 | 760.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO COM MINHA EQUIPE NA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS JEJUNS COM MINHA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2020 | 120.00 | 00013891035446 | MARIA TATIANE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. PARA DOAÇÃO DOS JEJUNS DA TRADICIONAL SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/04/2020 | 110.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARREDURA E LEMPEZA DA RUA TENENTE MARCOLINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/04/2020 | 160.00 | 00005410629485 | ERIVALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VARRIÇÃO DAS RUAS JOAO PESSOA E TRAVESSA RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/04/2020 | 260.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001769 | 15/04/2020 | 1540.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 22 HORAS DE TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, DOS ROLAMENTOS DOS COXILHOS, DE 4 RETENTORES E DE BUCHAS DO TRATOR JOHN DEERE, TROCA DOS DISCOS DE 01 MANCAL DA GRADE FINA, DO FILTRO DO HIDRÁULICO DO TRATOR MF-4283, TROCA DO CABO DE ACELERADOR DO TRATOR 4275 , PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2020 | 800.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS DO CENTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2020 | 1300.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA COBERTURA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2020 | 1500.00 | 00003508450422 | SANDRA MARCOLINO ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I TARCISIO ALVES SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2020 | 155.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2020 | 420.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO MOTO DE PLACA OGG-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2020 | 250.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA TIO PATINHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2020 | 420.00 | 00070071013482 | LUCAS ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNI 6873/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2020 | 2400.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ESTOJOS EM NYLON PERSONALIZADO QUE COMPOEM O KIT DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2020 | 200.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2020 | 210.00 | 00011637628498 | JOSE AMDREDE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2020 | 370.00 | 00003842891423 | GERALDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2020 | 400.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE METRALHAS E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2020 | 450.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2020 | 410.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2020 | 205.00 | 00091669065472 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENO BALDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2020 | 200.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 13,16 E 17 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2020 | 1100.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2020 | 2600.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-8642-PB, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2020 | 1760.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS PARA COLAÇÃO NO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2020 | 2000.00 | 00007982743447 | �RICA CRISTINA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001798 | 17/04/2020 | 1060.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (NORESTINA + ESTRADIOL 50ML + 5MG/1ML AMPOLA), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UBSs DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS UNIDADES BASICADE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/04/2020 | 590.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTA DE PÃO E OUTROS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/04/2020 | 520.00 | 00000893259748 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NA RUA SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/04/2020 | 560.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ENTREGA DO PEIXE POR OCASIAO DA SEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/04/2020 | 2736.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (PINO PRESSAO,ROLAMENTO E OUTROS) DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/04/2020 | 110.00 | 00008217592489 | GEILSON HERMANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/04/2020 | 1400.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICA EFETUADOS DO ONIBUS DE PLACA MOI 4625 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/04/2020 | 1605.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBO AUTOMÁTICO, BANNER, FICHA DE MATRICULAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/04/2020 | 720.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MPF 5D09/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE AO SITIO NOGUEIRA (IDA E VINDA) PARA ASSISTIREM AULAS NO PERIODO DE 10 A 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/04/2020 | 1900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT-5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB DE GUARABIRA, SENDO UMA VIAGEM NO HORARIO DA TARDE E OUTRA A NOITE, TOTALIZANDO 02 (DUAS) VIAGENS PORDIA DE SEGUNDA /A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 09 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/04/2020 | 300.00 | 00010280377401 | VANDERLEIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF I TARCISIO ALVES SOARES, LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2020 | 25086.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF/PAB,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE-FUS, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2020 | 6813.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSORES,SEC.DE SAUDE/NASF, ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO,SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO, NASF-CONTRATO E PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2020 | 680.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC.8734/PB (MOTO), CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ATÉ A ZONA RURAL PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇÃO EM PACIENTES ACAMADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2020 | 280.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (CAPA P/CHOQUE, TELA P/CHOQUE E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2020 | 39475.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- MAGISTERIO PROFESSOR 60% E SEC.DE EDUC/FUNDEB CARGO SECRETARIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2020 | 5235.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2020 | 5873.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2020 | 1800.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2020 | 4196.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2020 | 1344.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2020 | 1001.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2020 | 595.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2020 | 810.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02 À 15/03 DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2020 | 110.00 | 00001814351442 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2020 | 13939.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- AUXILIAR 40% E FUNDEB/AUXILIAR 40% ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2020 | 4773.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2020 | 260.00 | 00070131559427 | JOSE RENATO FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2020 | 7774.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CARGO SECRETARIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2020 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2020 | 300.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2020 | 150.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA MARIA REBECA DE SOUSA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2020 | 2752.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2020 | 2126.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 20/04/2020 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2020 | 3727.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001820 | 20/04/2020 | 124.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( ALPRAZOLAM E OUTROS ), DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001822 | 20/04/2020 | 81.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( ALPRAZOLAM E OUTROS ), DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001823 | 20/04/2020 | 157.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( RISPERIDONA E OUTROS) PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001824 | 20/04/2020 | 870.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM ATENÇAO BÁSICA JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001825 | 20/04/2020 | 3570.96 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( ALBENDAZOL, AMOXILINA E OUTROS) PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001827 | 20/04/2020 | 510.53 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2020 | 2192.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2020 | 6120.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA (51 HORAS) DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, LOCALIDADES SITIO MASSARANDUBA E E SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001863 | 22/04/2020 | 1108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001864 | 22/04/2020 | 483.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001865 | 22/04/2020 | 1815.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/04/2020 | 1775.00 | 00004161427450 | BERIVALDO JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO COM DUPLA CAMADAS E MÁSCARAS EM TNT COM DUPLA CAMADA PARA DISTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA PAPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 CORONAVÍRUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2020 | 280.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS, FERRAGENS EACESSORIOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MÁSCARAS MODELO PFF1 MASK E PROTETOR FACIAL 35MM PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 CORONAVÍRUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001868 | 22/04/2020 | 1011.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001869 | 22/04/2020 | 4128.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001870 | 22/04/2020 | 1257.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE VILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2020 | 600.00 | 00008963502406 | MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001840 | 22/04/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2020 | 210.00 | 00070449726401 | SCARLET CAROLAINE BEZERRIL DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2020 | 4442.68 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001842 | 22/04/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2020 | 100.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA PARA A MINHA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2020 | 205.80 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU PAI POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2020 | 300.00 | 00015475917493 | AMANDA LUZIA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GZA 4296/PB, PARA CARREGAR E DESCARREGAR MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2020 | 410.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA E CANTEIROS DA RUA ANTENOR NAVARRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2020 | 410.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2020 | 410.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2020 | 500.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2020 | 210.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2020 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARETAMENTO DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2020 | 100.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTEÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2020 | 9450.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 1.350 BLUSAS (FARDAS) EM MALHA COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2020 | 80.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2020 | 660.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, CONDUZINDOPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2020 | 280.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO PLANTÃO NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2020 | 500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, DURANTE OS DIAS 15 DE MARÇO E 05 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2020 | 410.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO LAVADO DO ALMOXARIFADO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2020 | 260.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE A DOMICILIO REALIZADOS EM PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2020 | 530.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/04/2020 | 1463.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (REPARO CILINDRO E OUTROS) DESTINADO AO TRATOR 4275 E GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/04/2020 | 3870.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE EPI PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COLETES, CAMISA DE PROTEÇAO UV E BONES DE MODELO ÁRABE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001877 | 23/04/2020 | 1174.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2020 | 4200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT DE TESTE RÁPIDO COVI19 IG/IGM COM 25 UNIDADES PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE APRESENTEM SINTOMAS DE COVID-19 CORONAVÍRUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/04/2020 | 1290.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE EPI PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, COMO COLETES, CAMISA DE PROTEÇAO UV E BONES DE MODELO ÁRABE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2020 | 840.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2020 | 3168.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2020 | 152.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001884 | 24/04/2020 | 583.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/04/2020 | 870.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2020 | 620.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2020 | 330.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2020 | 113.39 | 00022216014400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2020 | 350.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2020 | 250.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2020 | 350.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU IRMAO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2020 | 120.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2020 | 110.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2020 | 900.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2020 | 650.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTOS E MANUTENÇAO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2020 | 460.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILARES A PACIENTES ACAMADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2020 | 300.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CURATIVOS ENTRE OS DIAS 01A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2020 | 510.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2020 | 580.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ARMARIO EM MADEIRA, DESTINADO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2020 | 290.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TELHADO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2020 | 1134.99 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS VARIADAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/02 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2020 | 1759.20 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2020 | 3500.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO REALIZANDO ADEQUENCIAS E MELHORAMENTO EM AMBIENTES INTERNOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2020 | 450.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MÁSCARA TIPO (N95) PARA USO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE APRESENTEM SINTOMAS DE CONVID-19 CORONAVIRUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2020 | 10100.00 | 00093344724487 | Hamilton Fábio Lisboa Alves | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2020 | 5000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 40 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL (SITIOS ARISCO,SANTA TEREZINHA E CATOLE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2020 | 80.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2020 | 359.81 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2020 | 5500.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA PARA REPASSAR AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E A EXECUÇAO DO PROGRAMA COMO UM TODO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2020 | 1330.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSICOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTRO DE OFICINEIROS E TREINAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001911 | 28/04/2020 | 292.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2020 | 105.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MÁSCARA DE EQUIPOS MACROGOTAS COM INJETOR PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2020 | 220.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMPLEXO B INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001930 | 28/04/2020 | 3220.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( CARTAO DE VACINA ADULTO,CARTAO DE ACOMPANHAMENTO DENGUE E OUTROS), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENÇÃO BASICA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001931 | 28/04/2020 | 7834.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIO MÉDICO,RECEITA ESPECIAL E OUTROS), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM ATENÇAO BÁSICA NAS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DANDO SUPORTE E APOIO NAS AÇÕES CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, REALIZANDO COBERTURA E SUBSTITUIÇÃO A CONDUTORES AFASTADOS POR ATESTADO MÉDICO DURANTE 06 (SEIS) PLANTÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001919 | 28/04/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001928 | 28/04/2020 | 1460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNUS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2020 | 8589.86 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001927 | 28/04/2020 | 2180.44 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR, CLIPES E OUTROS), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2020 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001929 | 28/04/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2020 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2020 | 1600.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUES SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001917 | 28/04/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/04/2020 | 10000.00 | 00016020502449 | MARIA LUCIA DE FATIMA ARA?JO LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, SENDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001942 | 29/04/2020 | 9630.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DA RUA GOVERNADOR JOSE AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001957 | 29/04/2020 | 3623.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR LOCADO PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR UM PERIODO DE DOIS MESES EM VIRTUDES DOS TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO ESTAREM EXECUTANDO O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001967 | 29/04/2020 | 35497.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PÁ ENCHENDEIRA, TRATOR 4275,TRATOR VERDE, TRATOR MF 4283, RETROESCAVADEIRA, VEICULO PATROL, CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, CAMINHAO QFT 8246, SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2020 | 200.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2020 | 410.00 | 00008800281494 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2020 | 410.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2020 | 410.00 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2020 | 205.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2020 | 205.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2020 | 200.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2020 | 2288.90 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, LAMPADA E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2020 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001977 | 29/04/2020 | 1795.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480 E VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2020 | 350.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIA28,29 E 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2020 | 260.00 | 00010473212463 | JOSE SERGIO ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2020 | 160.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2020 | 120.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MOTO DE PLACA OGA 8953-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2020 | 320.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES E.DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2020 | 500.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ 4732-PB,DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2020 | 720.04 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (JOGO DE JUNTA,FILTRO DE OLEO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2020 | 827.23 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA,LAMPADA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG 2673/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2020 | 470.61 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BUCHA DE BANDEJA,COXIM DO MOTOR DIANTEIRO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG-4037/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001974 | 29/04/2020 | 7310.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 5654, AMBULANCIA DE PLACA OFB 8488, AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, MOTO POP DE PLACA QSF 2369,MOTO HONDA DE PLACAOGG 0987,MOTO POP DE PLACA 2359, VEICULO SPRINTER E VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2020 | 360.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 22,23,27,29 E 30 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2020 | 200.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2020 | 643.90 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (KIT SAPATA, PAMPADA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001976 | 29/04/2020 | 2197.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624 E MOTO DE PLACA MNI 6873 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2020 | 2346.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2020 | 500.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001950 | 29/04/2020 | 3043.36 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001959 | 29/04/2020 | 7069.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VICULO GOL DE PLACA OFF 7572, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001962 | 29/04/2020 | 1187.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DO SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2020 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU AS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSAS DO VIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2020 | 290.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ 4732-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2020 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2020 | 700.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM OFICINA DE FUTSAL COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2020 | 1800.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE INTREGA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RESPONSAVEL PELA SUA ORGANIZAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2020 | 6875.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2020 | 88.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2020 | 8667.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2020 | 4467.51 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2020 | 32820.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2020 | 42057.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2020 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2020 | 8850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2020 | 11054.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2020 | 916.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2020 | 1150.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VACINADORA DANDO APOIO E SUPORTE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HINI, RESPECTIVAMENTE NA ÁREA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TARCISIO ALVES SOARES PSF-I DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2020 | 1740.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2020 | 2800.00 | 00005501919419 | MARIA ARIANDNE DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES - PSF-II, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE DA DENTISTAEFETIVA NARA REGIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2020 | 2800.00 | 00006616282481 | MAIARA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES - PSF-I, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE DA DENTISTAEFETIVA IRLA CARVALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032019 | 0002054 | 30/04/2020 | 80000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇAO DE AUTOCLAVE, BOMBA VACUO, CADEIRA DE DENTISTA, BIOSCALER SB E OUTROS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2020 | 80.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2020 | 7796.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2020 | 185890.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2020 | 26569.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2020 | 24598.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2020 | 65142.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2020 | 3605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2020 | 18976.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2020 | 4180.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR ASSESSORES 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NO PRÉDIO DO PRÉ ESCOLAR "TIO PATINHAS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2020 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2020 | 990.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE MOLA, SERVIÇOS DE ARQUIAMENTO E OUTROS) EFETUADOS NO ONIBUS-VOLARE DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002053 | 30/04/2020 | 124900.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UM VEICULO MODELO PICK UP, 4X4, 05 LUGARES, MOTOR APARTIR DE 2,3 BITURBO 160 CV, DIESEL, PINTURA SÓLIDA, CAPACIDADE DO TANQUE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 80 LT, RODA DE LIGA LEVE ARO 16 , CAMBIO MANUAL,DIREÇAO HIDRALICA, COM VIDRO E TRAVA ELETRICO, "0 KM", ANO E MODELO 2019/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2020 | 880.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2020 | 52821.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2020 | 4453.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2020 | 2445.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2020 | 12000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2020 | 218.84 | 08039087000112 | Autovia veículos e Peças Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO SPIN NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2020 | 136.16 | 08039087000112 | Autovia veículos e Peças Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO, BALANCEAMENTO DE PNEUS E ALINHAMENTO DAS RODAS DESTINADOS AO VEICULO SPIM NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2020 | 920.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGJ 9367 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VISITAS DOMICILIARES AS PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 A FRENTE DAS AÇOES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2020 | 750.00 | 00276933000297 | MARIA DA LUZ VITORINO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 300 UNIDADES DE MÁSCARAS LISA FEEL UP PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ORIENTAÇAO E PREVENÇAO SOBRE OS RISCOS DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032019 | 0002055 | 30/04/2020 | 13699.99 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇAO DE AUTOCLAVE, BOMBA VACUO, CADEIRA DE DENTISTA, BIOSCALER SB E OUTROS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2020 | 9806.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2020 | 1200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2020 | 210.00 | 00002327254701 | JULIO CESAR ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS MEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO GRAVANDO VINHETA COM INFORMAÇÕES DE ORIENTAÇÃO SOBRE CUIDADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA AS AÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002047 | 30/04/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2020 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2020 | 1748.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REEFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2020 | 1091.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED NA CONTA 60.034-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2020 | 13840.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2020 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2020 | 10924.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2020 | 520.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 28,29,30 DE ABRIL E 04,05,06 E 07 DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2020 | 21799.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2020 | 1250.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE CARRINHOS EM FERRO PARA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2020 | 350.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2020 | 810.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2020 | 1100.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2020 | 310.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RUA SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2020 | 310.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/05/2020 | 795.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GRAMPO ESTABILIZADOR, PINO ESTABILIZADOR E OUTROS) DESTINADO AO TRATOR 4275 E GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2020 | 675.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135 M2. ( CENTO E TRINTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE RACHINHA, DESTINADAS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DA RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2020 | 147.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2020 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2020 | 197.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/05/2020 | 300.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002067 | 04/05/2020 | 8850.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRAO,FLOCO DE MILHO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS CARENTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002068 | 04/05/2020 | 5676.48 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJAO CARIOCA E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS CARENTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002057 | 04/05/2020 | 1651.79 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002058 | 04/05/2020 | 205.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2020 | 500.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 04 UNIDADES DE MACACÃO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM CAPUZ, MANGA LONGA E COM ZIPER PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002062 | 04/05/2020 | 89.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002066 | 04/05/2020 | 5634.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( MACARRAO,FLOCAO DE MILHO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002083 | 05/05/2020 | 1770.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DOMISSANITÁRIOS E OUTROS SIMILARES (AGUA SANITARIA, SABAO EM PO E OUTROS), DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 05/05/2020 | 1312.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 80 UNIDADES DE CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMETO DE LATEX, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/05/2020 | 815.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MÁSCARA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL E MÁCARAS TIPO PFF2C(N95) PARA USO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE APRESENTEM SINTOMAS DE COVID-19 CORONAVÍRUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2020 | 264.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DESINFETANTE DE NÍVEL GERMI RIO PARA REALIZAR DESINFECÇÃO DE ÁREAS DE SUPOSTA CONTAMINAÇAO DE COVID-19 CORONAVÍRUS NAS UNDADES BÁSICASDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/05/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/05/2020 | 520.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/05/2020 | 110.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MENSAGEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSITANDO COM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2020 | 120.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SESSENTA (60) MÁSCARAS EM TNT GRAMATURA 80% COM TRIPLA CAMADA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO NAS AÇÕES CONTRA O CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2020 | 420.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS 2825-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E LAGOA DE DENTRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, ENTRE OS DIAS 22 DE MARÇO DE 2020 A 14 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/05/2020 | 220.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O H1N1, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2020 | 1218.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2020 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2020 | 160.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2020 | 150.00 | 00071497277434 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CAMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/05/2020 | 2400.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANCO DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DA RUA GOVERNADOR JOSE AMÉRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002090 | 06/05/2020 | 12630.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/05/2020 | 620.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DA GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002093 | 06/05/2020 | 4499.96 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/05/2020 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/05/2020 | 150.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002099 | 06/05/2020 | 540.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 06 CONSERTOS DE PNEUS DE CARRO DE PLACA OGF.5055, LAVAGENS DA AMBULANCIA GRANDE DE PLACA OFB.8488, AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA OFG.2673 E LAVAGEM DO CARRO PEQUENO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/05/2020 | 488.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTA DE PÃO, OVO E OUTROS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/05/2020 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DE CILINDROS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002095 | 06/05/2020 | 1500.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2020 | 5070.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA BRANCA, CAMISA INFANTIL E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2020 | 350.00 | 00010530897407 | FABIANO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2020 | 350.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2020 | 620.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NA RUA DA AREIA E CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2020 | 510.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O LUIZÃO E QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002103 | 07/05/2020 | 1380.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07 CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS E LAVAGEM DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 E LAVAGEM CAMINHAO DO 3/4 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2020 | 210.00 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2020 | 410.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2020 | 205.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2020 | 205.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2020 | 410.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002117 | 08/05/2020 | 4658.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2020 | 620.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002120 | 08/05/2020 | 8322.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2020 | 700.00 | 00001288497466 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2020 | 80.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE,POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2020 | 160.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2020 | 870.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, MANUTENÇAO DE VIDRO E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2020 | 260.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES E OLEGARIO LUCIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2020 | 715.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2020 | 100.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2020 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2020 | 350.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2020 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2020 | 165.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA SEPARAÇAO E DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS (MACAXEIRA) A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2020 | 150.00 | 00016070586778 | JOSE ESTEVAM DA COSTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA MILHA FILHA HECHELLEN NATHALLIA DE OLIVEIRA ESTEVAM QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2020 | 120.00 | 00092812015420 | MARIA DO ROSARIO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA MINHA FILHA CAMILIE VITORIA SALUSTIANO ROSENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2020 | 410.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA MINI FRENTE DO PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA OFF.7572/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2020 | 160.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/05/2020 | 800.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2020 | 320.00 | 00075246287491 | MARIA ELIENE FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,11,12 E 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2020 | 310.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE AO HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E HU NA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2020 | 420.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA VIRTUAL, MODALIDADE LIVE POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2020 | 500.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMERILHAMENTO DE VALVULAS E DESCARBONIZAÇAO EFETUADOS NO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD-2004/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2020 | 369.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO ATE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2020 | 100.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2020 | 950.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UMA EMPRESSORA MULT EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2020 | 1734.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE REPOSIÇA DA BUCHA, REPOSIÇAO DO PINO DE CENTRO E OUTROS) EFETUADOS NO MICRO ONIBUSDE PLACA NPR-6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2020 | 1399.20 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA COMPOR AOS KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS CARENTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2020 | 1399.20 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA COMPOR AOS KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS CARENTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2020 | 3500.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E REVISAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2020 | 238.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2020 | 252.00 | 15490106000198 | DENISE A. F. MACHADO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2020 | 1600.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DOS PSFs DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002155 | 11/05/2020 | 453.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5.040 COMPRIMIDOS DE LEVONOR + ETINILE 0.15MG E 0.03MG (GESTELAN) PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002159 | 11/05/2020 | 4947.75 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,PAPEL TOALHA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2020 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2020 | 390.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (VUAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2020 | 524.60 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (FELTRO,FITAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002151 | 11/05/2020 | 3134.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA,ALCOOL GEL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2020 | 120.00 | 00002724695488 | SEVERINO CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2020 | 284.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER E IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS DE ATENDIMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2020 | 370.00 | 00048474223415 | M¦.DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE DEVIDO ESTADIAMENTO ONCOLÓGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2020 | 580.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE SUCOS E LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE SE ENCONTRAVAM NA DISTRIBUIÇAO DO PEIXE POR OCASIAO DA SEMANA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2020 | 315.00 | 00010129604470 | MARIA NILZA DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2020 | 385.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, CONSERTO DO RELÉ DO TRANSCIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA HP M1212 LASER E XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2020 | 200.00 | 00009049642489 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA VEREADOR JOSE FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2020 | 300.00 | 00003503583467 | Francisco Sales Tavares de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/05/2020 | 260.00 | 00063168979449 | Gilberto Soares dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DAS RUAS ANTENOR NAVARRO E JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002177 | 12/05/2020 | 1820.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 26 HORAS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, DE DOIS ROLAMENTOS DO CARDAN DIANTEIRO, MONTAEM E CALIBRAGEM DO TRATOR MF 4275 4X4, SERVIÇOS DE TORNO, TROCA DE UMA PONTIERA DO PINHAO, TROCA DAS DUAS PONTEIRAS DA TERMINAÇAO, MONTAGEM DO CARDAN DIANTEIRO E OUTROS , PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002178 | 12/05/2020 | 474.50 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CILINDRO DA IGNIÇAO, CONSERTO E MONTAGEM DO ROTOR DO ALTERNADOR E TROCA DO CABO GERAL DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2020 | 110.00 | 00007977799499 | LEANDRO MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/05/2020 | 1026.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/05/2020 | 210.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE MAL DE PARKINSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/05/2020 | 500.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2020 | 97.16 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/05/2020 | 1948.10 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/05/2020 | 650.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA SANITÁRIA A FRENTE DAS AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REALIZANDO ACOMPANHAMENTO EM PESSOA EM ESTADO DE MIGRAÇÃO NA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/05/2020 | 40.00 | 00009415800402 | PALOMA DE CARVALHO SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2020 | 80.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 12 DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2020 | 890.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 8872-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2020 | 560.00 | 00008840638440 | CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2020 | 960.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DANDO SUPORTE DURANTE AFASTAMENTO DE MOTORISTA DO CENTRO DE SAÚDE QUE FORAM AFASTADOS POR MEDIDA DE PREVENÇÃO DEVIDO AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2020 | 40.00 | 00007151927444 | HERICA NATALIA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS PARA GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2020 | 920.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2020 | 70.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2020 | 410.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO LAVADO DO ALMOXARIFADO E SALA DE TESTES RÁPIDOS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2020 | 80.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2020 | 515.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2020 | 40.00 | 00007386819463 | ADRIANA PAULA SOARES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM PARA GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2020 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2020 | 190.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES DANDO APOIO E SUPORTE NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2020 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,14 e 15 DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002174 | 12/05/2020 | 1950.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DE SERVIÇOS NO MOTOR DO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD-2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2020 | 110.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/05/2020 | 2200.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/05/2020 | 3000.00 | 00012588391486 | DANNIELY CARLA PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIÇOS DE BELEZA, DESIGN DE SOBRANCELHAS E PINTURAS EM UNHAS, "PROJETO MULHER PRESENTE EMPODERADO",PREFEITURA DE CAIÇARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002196 | 13/05/2020 | 5440.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 25 LITROS DE ÁLCOOL GEL 70%, 14 UND. DE MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇAO MODELO N95 E 20 CX.DE MÁSCARADE PROTEÇAO MODELO CIRURGICA DE TRIPLA CAMADA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA GARANTIR PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/05/2020 | 1750.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 UNIDADES DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO MODELO HOSPITALAR N95 PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS UNDADES BÁSICASDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002198 | 13/05/2020 | 332.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, GARANTINO AS AÇOES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002199 | 13/05/2020 | 64.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERINGA DE 1 ML PARA MANUTENÇAO DE AÇOES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002200 | 13/05/2020 | 539.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁSIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002201 | 13/05/2020 | 914.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁSIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/05/2020 | 600.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP LASER 85A, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/05/2020 | 400.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE A RESIDENCIA DE PESSOAS EM PROCESSO DE MIGRAÇAO NA CIDADE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/05/2020 | 141.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/05/2020 | 350.00 | 00013669048421 | JOSE MARCOS ELIAS DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/05/2020 | 390.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CAÇAMBA, LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/05/2020 | 165.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA OLEGARIO LUCIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2020 | 240.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE QUE ORGANIZOU E ENTREGOU OS QUITES ALIMENTICIOS AS FAMILIAS CARENTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/05/2020 | 750.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE UTRASSONOGRAFIA DA GLANDULA TIRIODE COM DOPPLER DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/05/2020 | 150.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA ESPOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2020 | 607.80 | 00000893259748 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NA RUA SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/05/2020 | 260.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DO PSF I, TARCISIO ALVES SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/05/2020 | 240.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 14,15 E 18 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/05/2020 | 500.00 | 00008796065761 | VALDINETE MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/05/2020 | 580.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DE PLACA OFD 2004, DOS ONIBUS PEQUENO DE PLACAS OGA-8710 E OGC-5429 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/05/2020 | 450.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 7898/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/05/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2020 | 560.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO CLINICO DE PACIENTES SUSPEITOS DE CONTAMINAÇAO POR COVID-19. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 15/05/2020 | 1107.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2020 | 100.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2020 | 500.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULAS PORTA A PORTA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/05/2020 | 200.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2020 | 180.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU GENRO JOSÉ EDSON POR MOTIVO DO MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2020 | 850.00 | 00001022239473 | MANOEL MACIEL ALVES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA E CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE MEU PAI JOAO ALVES PEREIRA PARA ANALISE CONCLUSIVA DE ESTADIAMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2020 | 500.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTIBUIÇAO DE KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS AOS ALUNOS CARENTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2020 | 110.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2020 | 4284.81 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2020 | 250.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2020 | 410.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2020 | 410.00 | 00003842891423 | GERALDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2020 | 410.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2020 | 155.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/05/2020 | 1020.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002237 | 18/05/2020 | 2502.75 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA,VASSOURA, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES JANEIRO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/05/2020 | 800.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATÉ A ZONA RURAL PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACINETES ACAMADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2020 | 1130.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/05/2020 | 750.00 | 00003197596447 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE RENOVAÇAO E APLICAÇAO DE NINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002260 | 19/05/2020 | 4294.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE VILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002262 | 19/05/2020 | 317.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/05/2020 | 2324.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/05/2020 | 26384.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF (PAB), AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE E SECRETARIA DE SAUDE PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/05/2020 | 6605.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU,NASF-CONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE ASSESSORES,SEC.DE SAUDE - CARGO SECRETARIA, ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO E SEC.DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/05/2020 | 432.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/05/2020 | 38608.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO (PROFESSOR) 60% E SEC. DE EDUCAÇAO CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/05/2020 | 5323.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO (PROFESSOR-CRECHE) 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2020 | 1800.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO (PROFESSOR-EDUCAÇÃO INCLUSIVA) 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2020 | 5845.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO (PROFESSOR-PRE ESCOLAR) 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2020 | 13950.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR 40% E ASSESSORES 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2020 | 551.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR EJA 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2020 | 1344.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR PRE-ESCOLAR 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2020 | 4174.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR CRECHE 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2020 | 793.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/05/2020 | 160.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/05/2020 | 3498.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/05/2020 | 2126.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 19/05/2020 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/05/2020 | 2752.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/05/2020 | 7818.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ASSIST.-CARGO SECRETARIA E ASSESSORES, SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2020 | 150.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA MARIA REBECA DE SOUSA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2020 | 250.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E OUTROS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/05/2020 | 4795.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/05/2020 | 205.00 | 00064515575449 | LOURIVAL JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUAS PROJETADA DO CONJUNTO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/05/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/05/2020 | 3200.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOPERAÇÃO DAS BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO DO PÁ MECANICA H1740-9s, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2020 | 205.00 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2020 | 160.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2020 | 160.00 | 00070131656465 | VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTIADA AS DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/05/2020 | 1680.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OS MEUS PAIS JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO E JOSEFA ANTONIA DA SILVA QUE SE ENCONTRAM DOENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2020 | 153.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO JUNINA A FIM DE MANUTENÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2020 | 400.00 | 00009566886403 | DAYANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/05/2020 | 320.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 26 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/05/2020 | 350.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MCG 8314-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NO PSF II REGINA MOREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2020 | 348.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE SERINGA DE 3ML LUER 0,7X25g E 01 (UMA) CAIXA DE TUBO COM GEL PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE SANGUES COM SUSPEITAS DE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2020 | 1244.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TROCA DE LONA INFORMATIVA EM FACHADA FRONTAL APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇAO EXTERNA E INTERNA PARA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA UNIDADE BÁSICA REGINA MOREIRA GOMES PSF-IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/05/2020 | 724.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE PLACA INFORMATIVA FRONTAL E APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO EM BANCADA DA RECEPÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES PSF-I DESTE MUNICIPIO, PARAMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/05/2020 | 1209.36 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTÉSICO, ACIDO, ADESIVO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002287 | 21/05/2020 | 1321.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/05/2020 | 515.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPOPRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPOTEIRO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, AMNUTENÇAO E IMPLANTAÇÃO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE NOS BANCOS FRONTAIS NA VIATURA DE URGENCIA E EMERGENCIA, PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) PARA CONDICIONAR NA SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS NAS AÇOES CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2020 | 890.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, DURANTE OS DIAS 12 DE ABRIL E 18 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2020 | 660.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS, VACINADORES E EQUIPE MÉDICA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002290 | 21/05/2020 | 730.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNUS, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002289 | 21/05/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002291 | 21/05/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2020 | 250.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA FILHA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2020 | 1330.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (REPARO CIL, REPARO PATOLA E OUTROS), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/05/2020 | 615.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVESAS RUAS DO CONJUNTO NOVA CAIÇARA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2020 | 680.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS NA RUA ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2020 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15,19,20,22 E 25 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2020 | 120.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22,25 E 27 DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2020 | 620.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2020 | 540.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2020 | 800.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2020 | 150.00 | 00003901975489 | MARIA NUNES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PARA AVALIAÇAO CLINICA APOS PRE INFARTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2020 | 200.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS QUITES DE ALIMENTOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2020 | 120.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA RESISTENCIA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2020 | 140.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CVE.4158, CONDIZUNDO PACIENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA AVALIAÇAO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2020 | 180.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/05/2020 | 155.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL REALIZANDO ORGANIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROMOVENDO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2020 | 310.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANTERNAGEM DO VEICULO GOL PLACA OFF.7572/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2020 | 200.00 | 00003502582440 | EDNA ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 22,26 E 28 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2020 | 450.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PORTÕES DO PRÉDIO DA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2020 | 354.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA CONSERVAÇÃO DO FORRO DE GESSO NA CRECHE MARIA JUVENTINA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2020 | 1860.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZANDO ADEQUAÇOES E MELHORAMENTOS EM AMBIENTES EXTERNOS (ÁREA DE RECREAÇAO) NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2020 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇAO DE UM DISCO RÍGIDO DE 320 GB PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SALA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, E GARANTIA DAS AÇOES DO SETOR. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2020 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇAO DE UMA PLACA MÃE BIOSTAR PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, E GARANTIA DAS AÇOES DO SETOR. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/05/2020 | 410.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 REFIS DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTES AS UNIDAES BÁSICAS DE SAUDE PSF I E PSF II PARA GARANTIR A MANUTENÇAO E CONTINUIDADE DAS AÇOES EM SAUDE MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2020 | 500.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PROTETOR FACIAL (EPLs), PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SE PARAMENTAREM NAS AÇOES CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/05/2020 | 1100.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 DISCO RÍGIDO, 01 PLACA MAE PARA MANUTENÇAO E CONSERTO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO CENTRALIZADOR CENTRAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE CORRESPONSÁVEL PELOS ENVIOS DE PRODUÇAO DIÁRIA DEACORDO COM ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002318 | 25/05/2020 | 407.51 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002319 | 25/05/2020 | 577.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002320 | 25/05/2020 | 2715.27 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAIDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (PSFs) E DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002321 | 25/05/2020 | 243.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2020 | 1900.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002331 | 25/05/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2020 | 600.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, CONDUZINDOPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DURANTE OS DIAS 26 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2020 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE HOSPITALAR PARA A REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE DA LUZ CARNEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2020 | 160.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL REALIZANDO ORGANIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROMOVENDO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2020 | 715.00 | 00012322815497 | ISRAELE DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2020 | 1210.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HD DISCO OTICO, MEMORIA 4GB E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002334 | 25/05/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2020 | 300.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2020 | 990.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2020 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ÁREA CÍVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/05/2020 | 180.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA O MEU FILHO DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2020 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2020 | 200.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO COM AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (TRANSPORTE) DE MINHA PESSOA DA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL ATE CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2020 | 410.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002333 | 25/05/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/05/2020 | 400.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22,26,27 E 29 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/05/2020 | 489.70 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AS AÇOES REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/05/2020 | 160.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL REALIZANDO ORGANIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROMOVENDO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/05/2020 | 3600.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA UROLÓGICA DE PROSTATECTOMIA A CEU ABERTO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE JOSE DA LUZ CARNEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/05/2020 | 400.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILARES A PACIENTES ACAMADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002345 | 26/05/2020 | 1628.17 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARQUIVO MORTO, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/05/2020 | 620.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MÁSCARAS EM TNT GRAMATURA 30% COM DUPLA CAMADA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O ENFRENTAMENTO NAS AÇÕES CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002351 | 27/05/2020 | 1199.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DE AÇOES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (PSFs) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002352 | 27/05/2020 | 456.92 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002353 | 27/05/2020 | 811.05 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DE AÇOES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (PSFs) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2020 | 4478.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2020 | 93.67 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2020 | 16.65 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2020 | 430.00 | 00004161427450 | BERIVALDO JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COBERTURA EM COLVIM DOS BANCOS DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFG - 2673, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2020 | 158.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2020 | 370.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002364 | 27/05/2020 | 2842.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUNSON, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2020 | 3600.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2020 | 17218.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2020 | 760.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2020 | 400.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2020 | 141.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2020 | 470.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2020 | 200.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 002338 DE 25 DE MAIO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2020 | 164.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2020 | 890.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO E PINTURA NO PORTA MALAS E PARACHOQUE DO VEICULO CITROEN DE PLACAS QFL.7344/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2020 | 1300.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002382 | 28/05/2020 | 11491.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002383 | 28/05/2020 | 8400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002384 | 28/05/2020 | 7200.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2020 | 850.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA BOSCH E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2020 | 540.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CRUZETA CARDAN,REPARO CENTRAL VW E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2020 | 1400.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ÁGUA E PEDRAS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS NA RUA GOVERNADOR JOSE AMÉRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002391 | 28/05/2020 | 1215.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 08 CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS E LAVAGEM DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, CONSERTO DO PNEU DO CAMINHAO 3/4 E LAVAGEM CAMINHAO DO 3/4 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2020 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2020 | 920.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2020 | 150.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DE PLACA OGA.8953/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS ENTRE OS DIAS 01 A 27 DE MAIODE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2020 | 1850.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO DESTINADAS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2020 | 3941.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2020 | 1370.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PIPA D'AGUA, AREIA E MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2020 | 820.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS 04 PNEUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DA AMBULANCIA GRANDE DE PLACA OFB.8488, AMBULANCIA DE PLACA QFG.4037 E LAVAGEM DA VAM DE PLACA QSE.5654, PERTENCENTE À SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002396 | 28/05/2020 | 5846.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, AMBULANCIA DE PLACA OFG 8488, MOTO POP DE PLACA QSF 2369,MOTO HONDA DE PLACA OGG 0987,MOTO POP DE PLACA 2359,VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055 E VEICULO SPIN DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2020 | 2341.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2020 | 5950.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JUNTA COMPLETA E TROCADOR CALOR VW) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002385 | 28/05/2020 | 2436.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, MOTO DE PLACA MNI 6873 E O VEICULO FRONTIER , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2020 | 990.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROL DIANTEIRO EXT., CUICA DE FREIO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2020 | 1175.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMB.CRUZETA E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI.4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2020 | 3200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALCOOL GEL 70%, DETINADOS AS AÇOES DO COVID-19 NO SUAS NA REDE SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2020 | 1380.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO, DETINADOS AS AÇOES DO COVID-19 NO SUAS NA REDE SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002381 | 28/05/2020 | 8928.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002401 | 28/05/2020 | 968.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QSE 5480 E CITROEN DE PLACA QFL 7344 DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002402 | 28/05/2020 | 1100.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,SABAO OMO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2020 | 3718.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL COMPOSTA POR 08 CALÇAS, 08 CONJUNTOS DE GÔNDOLA COMPLETO, 01 BOTA CANO CURTO E 09 CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2020 | 2102.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002398 | 28/05/2020 | 5045.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOSALINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG.2673, VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 E AMBULANCIA DE PLACA OFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002399 | 28/05/2020 | 236.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002400 | 28/05/2020 | 841.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOSALINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2020 | 1820.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2020 | 33230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2020 | 38745.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2020 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2020 | 8900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2020 | 10634.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2020 | 680.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ÁCOOL LIQUIDO 70% PARA GARANTIR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS DO PSF- III SITIO JATUARANA E POSTO ANCORA DO SITIO NOGUERA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2020 | 700.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM OFICINA DE FUTSAL COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2020 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU AS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSAS DO VIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2020 | 750.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2020 | 1600.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2020 | 67.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2020 | 6725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.253-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2020 | 7967.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2020 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMEC NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS ENTREGUES AOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2020 | 185920.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO/CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2020 | 26569.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR CRECHE 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR EJA 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2020 | 65142.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2020 | 4605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR-EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR-PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2020 | 18976.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR-CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR- EJA 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2020 | 3135.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR- ASSESSORES 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2020 | 1230.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃOPESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2020 | 1150.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DANDO APOIO NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I - TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2020 | 820.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2020 | 53393.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2020 | 2245.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2020 | 12000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2020 | 22206.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2020 | 160.00 | 00011254551441 | ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ENTRADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2020 | 410.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2020 | 410.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002452 | 29/05/2020 | 24490.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PÁ ENCHENDEIRA, TRATOR 4275, TRATOR MF 4283, RETROESCAVADEIRA, VEICULO PATROL, CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACANQE 3991, CAMINHAO QFT 8216, SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002458 | 29/05/2020 | 2510.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO PARA CORTES DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002460 | 29/05/2020 | 9855.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2020 | 13840.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2020 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2020 | 10924.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002467 | 29/05/2020 | 1101.64 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS ASSESSORES E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2020 | 100.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, COM ESPERA PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2020 | 350.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIA27,28 E 29 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2020 | 160.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2020. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2020 | 280.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27,28,29 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2020 | 1739.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 8.019-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2020 | 1258.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2020 | 9666.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2020 | 2500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002475 | 29/05/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2020 | 750.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2020 | 600.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2020 | 260.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2020 | 180.23 | 08039087000112 | Autovia veículos e Peças Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FILTRO DE OLEO, E OUTROS) DESTINADO A SPRIN NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2020 | 89.39 | 08039087000112 | Autovia veículos e Peças Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DO FLUIDO DE FREIO EFETUADOS AO VEICULO SPIM NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2020 | 720.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,08,10,15,16,17 E 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2020 | 1560.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 130 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL A 70% PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇÕES DE SAUDE NA UNIDADES BÁSICAS (PSFs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2020 | 1050.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 LITROS DE ALCOOL LIQUIDO A 70% PARA GARANTIR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS DO PSF-I, TARCISIO ALVES SOARES LOCALIZADO NA RUA JOÃO FONSECA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2020 | 1530.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 03 MACAÇOES EM MAPA, 20 UNIDADES DE CAPOTE EM NAPA E 03 COLETES EM BRIOM PARA GARANTIR A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2020 | 1459.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 139 LITROS DE ALCOOL LIQUIDO A 70% PARA GARANTIR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS DO PSF-II, REGINA MOREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002494 | 02/06/2020 | 144.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2020 | 2435.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 10 UNIDADES DE MASCARAS PFF2 (N95), 5 UNIDADES DE OCULOS PANORAM E 6 PROTETORES FACIAL TIPO CAPACETE PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/06/2020 | 160.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/06/2020 | 240.00 | 00002375442458 | MARIA EVONEIDE VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR ACASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05 E 08 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2020 | 40.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/06/2020 | 520.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,02,03,08,10,15 E 16 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2020 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2020 | 380.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/06/2020 | 310.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RUA SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2020 | 160.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TORNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2020 | 150.00 | 00008217592489 | GEILSON HERMANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2020 | 250.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2020 | 160.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/06/2020 | 450.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/06/2020 | 90.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2020 | 400.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21 E 22 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2020 | 120.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS 2825-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/06/2020 | 260.00 | 00010138796432 | JOAO PAULO HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO REALIZADOS EM 02 CISTERNAS E 01 CAIXA DÁGUA NO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2020 | 760.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 04,09,12,15,18 E 22 DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2020 | 205.00 | 00004205688407 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMOENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002509 | 03/06/2020 | 1620.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE ADESIVOS + APLICAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2020 | 550.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002502 | 03/06/2020 | 4247.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DETERGENTES E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002507 | 03/06/2020 | 880.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS E ORIENTATIVOS SOBRE CUIDADOS QUE DEVEM SER ADOTADOS DEVIDO AO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA DISTRIBUIÇAO PELAS UBS's E AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/06/2020 | 200.00 | 00003508266419 | ROSALIA FELIX DA COSTA GUEDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,08 E 12 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/06/2020 | 310.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQB 9745-PB, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/06/2020 | 240.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,09 E 10 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/06/2020 | 160.00 | 00085513890410 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/06/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 08 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/06/2020 | 2600.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMETO DA AQUISIÇAO DE 01 AR CONDICIONADO EXTINT 18000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/06/2020 | 620.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVESAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/05 A 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/06/2020 | 620.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DA GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002517 | 04/06/2020 | 1981.05 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS E OUTROS (ÁGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOS A HIGIENIZAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/06/2020 | 1120.00 | 00006391177406 | CLEMILSON ANSELMO JUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/06/2020 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/06/2020 | 360.00 | 00097916927420 | JOAO EVANGELISTA FREIRE IRINEU | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/06/2020 | 205.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2020 | 410.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/06/2020 | 130.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2020 | 410.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2020 | 410.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2020 | 280.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002535 | 05/06/2020 | 5533.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO,TIJOLOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/06/2020 | 165.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002537 | 05/06/2020 | 4002.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/06/2020 | 150.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DAS DESPESAS COM EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/06/2020 | 200.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/06/2020 | 660.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER SANSUNG, MANUENÇÃO DE LIMPEZA EM PRESSORAS HP E OUTROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/06/2020 | 3480.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ESPECIALIDADES EM UROLOGIA PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2020 | 3000.00 | 30111513000130 | FT REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA LITOTRIPSIA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 05/06/2020 | 1800.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO TELASUL AÇO, 01 CADEIRA PRESIDENTE E 01 ESCRIVANINHA ARTELY PREMIUM, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/06/2020 | 1219.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (PINÇAS, FIOS, AFASTADOR,RESINA, FLUOR E OUTROS), PARA GARANTIR A MANTENÇAO DAS AÇÕES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2020 | 816.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB E MEMORIA 8 GB, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/06/2020 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/06/2020 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES E ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002545 | 08/06/2020 | 3042.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002549 | 09/06/2020 | 818.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002550 | 09/06/2020 | 2436.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES(MOTORGRAFT FORD OLEO), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (ENCHEDEIRA) NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/06/2020 | 1620.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/06/2020 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DADOS DA ATENÇAO BÁSICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS (PSFs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2020 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 10,12,16 E 19 DE JUNHO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2020 | 300.00 | 00003888871417 | MARIA DAS NEVES LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO DE VASOS PARA MINHA PESSOA POR MOTIVOS DE DOENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2020 | 200.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 12,16 E 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2020 | 240.00 | 00003508750493 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,10 E 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2020 | 620.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2020 | 620.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2020 | 515.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O LUIZÃO E QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2020 | 17777.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/06/2020 | 3600.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI;AO DE 40 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO EXECUSSAO DA OBRA DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/06/2020 | 160.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/06/2020 | 500.00 | 00004161427450 | BERIVALDO JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COBERTURA EM COLVIM DOS BANCOS DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFG - 4037 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/06/2020 | 400.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO LAVABO DO ALMOXARIFADO E SALA DE TESTES RÁPIDOS PARA O COVID-19 DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/06/2020 | 1300.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TECNICOS DE LABORATÓRIO REALIZANDO PUNÇÃO, COLETA DE SANGUE E TESTES RÁPIDOS EM PACIENTES SINTOMÁTICOS E NOTIFICADOS COM SUSPEITOS (CONTAMINADOS) PELO CORONAVIRUS COVID-19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/06/2020 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2020 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2020 | 800.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2020 | 720.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 8872-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2020 | 1160.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DANDO SUPORTE E APOIO EM PLANTOES NOTURNOS DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2020 | 80.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 12 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2020 | 350.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA NOS DIAS 19,23 E 26 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/06/2020 | 310.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE AO HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E HU NA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/06/2020 | 450.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTOR REALIZANDO REPAROS NO PSF II REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/06/2020 | 360.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE CAIÇARA ATE HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES A SE LOCOMOVEREM NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/06/2020 | 550.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/06/2020 | 400.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 5X5 METROS NO PERIODO DE 30 DIAS, COM O OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRECISAVAM UTILIZAR CORRESPONDENTE BANCARIA (CASA LOTERICA), TENDO EM VISTA AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/06/2020 | 350.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,15,16 e 19 DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, EM DECORRENCIA DE LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADALGISA DA COSTA SANTANA, EM DECORRENCIA DO REGIME ESPECIAL DE AULA (ENSINO REMOTO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/06/2020 | 2100.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI;OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU;AO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/06/2020 | 4111.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/06/2020 | 600.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REVISAO, MANUTENÇAO E REPOSIAÇAO DE LAMPADAS EFETUADOS NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/06/2020 | 410.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/06/2020 | 3310.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA TROCA DOS FILTROS E DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 4283, SERVIÇOS DE FREIOS E DOS DISCOS, SELO DE VEDAÇÃO DO TRATOR JONH DEERE, EMBUCHAMENTO, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DOS DISCOS DA GRADE FINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2020 | 140.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2020 | 200.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LEITURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2020 | 370.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PRAÇA DA LEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/06/2020 | 400.00 | 00003143637420 | SAFONIAS SOARES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA FAZENDO MANUTENÇAO NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIA NA RUA SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/06/2020 | 591.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2020 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00005900217450 | JOAO RICARDO SOARES NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CORRESPONDENTE AO 19} CICLO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/06/2020 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/06/2020 | 500.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/06/2020 | 891.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/06/2020 | 749.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/06/2020 | 65.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DO TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/06/2020 | 1227.60 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 60 LITROS DE ÁLCOOL GEL 70% E 120 LITROS DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA MANUTENÇAO DA AÇOES E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/06/2020 | 1320.00 | 29252191000160 | CAIO LUCAS PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM PARA DISPENSAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO E COMBATE A DISSEMINAÇAO DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2020 | 550.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002604 | 12/06/2020 | 996.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 CAIXAS DE IVERMECTINA CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002605 | 12/06/2020 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 10 CAIXA (50 UNIDADES CADA) DE MÁCARA CIRURGICA PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UBSs E PROTEÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/06/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE AÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2020 | 2354.76 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES E DEMANDA DE PESSOAS CARENTES COM REFERENCIA ENCAMINHADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2020 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2020 | 361.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2020 | 3825.04 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2020 | 110.00 | 00013154353739 | ANDREIA CARLA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/06/2020 | 350.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2020 | 200.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2020 | 803.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS, MANUTENÇAO EM PC C/RECUPERAÇAO DO SISITEMA OPERAÇIONAL, RESET DE IMPRESSORA E LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSAO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/06/2020 | 110.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2020 | 184.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS E COPIAS XEROGRÁFICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2020 | 620.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/06/2020 | 164.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/06/2020 | 260.00 | 00011510472444 | GILVERLANIA DA COSTA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/06/2020 | 80.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 16 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/06/2020 | 300.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS (COM ESPERA) PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/06/2020 | 141.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2020 | 140.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/06/2020 | 141.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/06/2020 | 162.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2020 | 500.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00002460571496 | LUIS DORGIVAL DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE ESGOTO, PORTA SANFONADA E OUTROS) PARA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/06/2020 | 160.00 | 00010886960401 | ANDREZZA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-III LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 17/06/2020 | 780.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (MOLDURA P/CHOQUE, FAROL E OUTROS), DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/06/2020 | 500.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/06/2020 | 2500.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 1000 PARA O COVID-19 NO SUAS REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/06/2020 | 880.00 | 00331465000125 | INCOMPLAST | IMPORTE QUE ORA EMPEHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRASCO PET 200 ML E OUTRO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMBATE AO CORONAVIRUS COVI19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002640 | 17/06/2020 | 371.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁSIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002642 | 17/06/2020 | 2111.49 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002643 | 17/06/2020 | 491.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁSIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002644 | 17/06/2020 | 182.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/06/2020 | 1020.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CILINDRO DE OXIGENIO E RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 17/06/2020 | 740.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RENOVAÇAO DE ADESIVAGEM E COMUNICAÇAO VISUAL PARA MELHOR VISUALIZAÇAO DE VEICULOS DE PLACAS OFF.7572,OFH.2673 E QFG.4037, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO PARA MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2020 | 723.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E RENOVAÇAO DE ADESIVOS DE PAREDE, BANNERS E PLACA DE SINALIZAÇAO VISUAL EM AMBIENTES INTERNOS PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PSF- II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/06/2020 | 640.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/06/2020 | 780.00 | 00011988906490 | TALITA CRUZ DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA- SAMU NA SUBSTITUIÇÃO DURANTE AFASTAMENTO DE PROFISSIONAL MEDIANTE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/06/2020 | 3000.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 1200 MÁSCARAS PARA O COVID-19 NO SUAS REDE SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/06/2020 | 200.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 12,16 E 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/06/2020 | 2250.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CORTES DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM SEUS CADASTROS JUNTO A ESTA PREFEITURA, PARA QUE OS MESMOS FOSSEM CONTEMPLADOS COM O REFERIDO SERVIÇO REFERENTE AO PERIODO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO À MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/06/2020 | 320.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,12,17 E 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/06/2020 | 250.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN PLACA MOR 6822/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002665 | 18/06/2020 | 6949.74 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/06/2020 | 800.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATÉ A ZONA RURAL PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACINETES ACAMADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/06/2020 | 520.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 01,05,08,10,16,18 E 22 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/06/2020 | 200.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA MARIA REBECA DE SOUSA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/06/2020 | 100.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA FILHA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/06/2020 | 160.00 | 00013679984413 | JOSE IGOR MOURA DA CONCEIÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA TIPOMORFOLÓGICA DE MINHA ESPOSA ACACIA BEATRIZ FERREIRA DE LIMA EM VIRTUDES DE COMPLICAÇOES DURANTE A GRAVIDEZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/06/2020 | 600.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SANTA TEREZINHA E ARISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/06/2020 | 200.00 | 00006748005400 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUSS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA RUA GOVERNADOR JOSÉ AMERICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/06/2020 | 160.00 | 00010289636450 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA RODOVIARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/06/2020 | 380.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/06/2020 | 520.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 04,08,10,12,17,18 E 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/06/2020 | 210.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/06/2020 | 210.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 18/06/2020 | 620.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVESAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002666 | 18/06/2020 | 2261.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 32,30 HORAS DE SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRO FUNDIDO PESO DA RODA TRAZEIRA, NO ESTRIVO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DO RADIADOR E RECUPERAÇÃO DE UM REBOQUE DO TRATOR 4283, SERVIÇOS DE SOLDA EM ALUMINIO, RECUPERAÇÃO RETIRADA E REPOSIÇÃO DO CATER TROCA E REPARO DA PATOLA LADO DIREITO E OUTROS , PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/06/2020 | 400.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO NOVA CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/06/2020 | 360.00 | 00011254551441 | ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/06/2020 | 4885.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/06/2020 | 360.00 | 00005959207486 | MARLAN GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/06/2020 | 2500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ZIZINHO A TOINHO DE CHICO E ATE A IGREJA DE MAE SANTA, DE TOINHO AO GRUPO DO VALENTIM, DO GRUPO ATE ZE DE ABDIAS DE ZE A ZEZINHO DA VIUVA, DA LADEIRA DEANTONIO DE FLORA, AO PÉ DE CAJÁ E ATE A CASA DE BRINCO, DE BIU DO BODE A MIGUEL LO, DE ANTONIO DE MORAIS A LULA NOS SITIOS PE DE SERRA, RIACHO PRETO, VALENTIM E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/06/2020 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12,16,19,23 E 26 JUNHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/06/2020 | 330.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/06/2020 | 410.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/06/2020 | 200.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LEITURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS EPITACIO PESSOA E TRAVESSA RIO BRANCO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/06/2020 | 115.44 | 00012559531445 | MARIA EDUARDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/06/2020 | 7785.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE A.SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO E SEC.DE A.SOCIAL CARGO SECRETARIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/06/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/06/2020 | 325.00 | 00005125013439 | DINICIK CIKILANE MARCOLIN | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO PARA O MEU PAI O SENHOR JOAO FREIRE SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/06/2020 | 160.00 | 00070131656465 | VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2020 | 486.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PREDIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BOLSA FAMILIA E PETI, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/06/2020 | 2126.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/06/2020 | 3784.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/06/2020 | 200.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/06/2020 | 0.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/06/2020 | 2752.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/06/2020 | 20805.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR 40%, AUX. EJA 40%, AUX.PRE ESCOLAR 40%,AUX.CRECHE 40%, AUX.EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FUNDEB ASSESSORES 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/06/2020 | 51627.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-MAGISTERIO 60%, SEC. DE EDUCAÇÃO CARGO SECRETARIA 60%, FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA) 60%, FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR CRECHE) 60%, FUNDEB/MAGISTERIO (PROESSOR PRE ESCOLAR) 60% E FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR EJA) 60% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/06/2020 | 23127.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF (PAB), AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, SEC. DE SAUDE/ FUS, SEC. DE SAUDE/NASF E ACADEMIA DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/06/2020 | 14460.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA,SEC.DE SAUDE ASSESSORES, NASF-CONTRATO, SEC. DE SAUDE SAMU, SEC.DE SAUDE PSF-CONTRATOE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2020 | 1380.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ 7948-PB, RESOLVENDO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/06/2020 | 210.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/06/2020 | 360.00 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF I TARCISIO ALVES SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/06/2020 | 2170.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/06/2020 | 500.00 | 00010267793405 | CIMAROSE QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/06/2020 | 450.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE (EPI) PROTETORES FACIAIS EM ACRILICO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2020 | 1921.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE (EPIs) MACACOES EM NAPA IMPERMEÁVEL, CAPOTES EM NAPA IMPERMEÁVEL E PROTETORES FACIAL EM ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL URGENCIA (SAMU) EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002710 | 22/06/2020 | 61.47 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002711 | 22/06/2020 | 304.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/06/2020 | 1320.00 | 29252191000160 | CAIO LUCAS PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TOTENS PARA DISPENSAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA HIGIENIZAÇAO DOS USUARIOS E COMBATE A DISSEMINAÇAO DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002717 | 22/06/2020 | 3000.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZITROMICINA DE 500 MG) EM CARATER DE URGENCIA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUSCOVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/06/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/06/2020 | 1322.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS COM SUBLIMAÇAO TOTAL, ADESIVOS 10X5 CM, PANFLETOS 20X15 CM, DESTINADOS AO PROJETO SAO JOAO EM CASA, COM O INTUITO DE CONSCIENTIZAR A PAPULAÇAO USUARIA NA PREVENÇAODO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/06/2020 | 750.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO COMPRESSOR E NA REPOSIÇAO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002707 | 22/06/2020 | 1495.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 23 HORAS DE SERVIÇOS NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGC.5429/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002706 | 22/06/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002705 | 22/06/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/06/2020 | 900.00 | 00004970847401 | FABIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM CARRO DE SOM E SAFONIRO PARA O PROJETO SOAO JOAO EM CASA, ONDE O MESMO ESTARA ACOMPANHANDO A ENTREGA DOS KITS DE HIGIENE EM AÇÃO AO COMBATE DA COVID-19 PELAS RUAS DESTA CIDADE, AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 22/06/2020 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/06/2020 | 800.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATUARANA ATE ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00005819045408 | JACREANO COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA CASA DE SOCORRO DA SAÚDE ATÉ O FILHO DE ORLANDO, DE ZIZA ATÉ O PASTOR, DE BAIA ATÉ A PRINCIPAL DE NOGUEIRA, ESTRADA DE POTIÇO ATÉ ANTONIO DE PAULO, DE LUIS DE HELENA ATÉ CHICO DA PITOMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002719 | 23/06/2020 | 249.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IVERMECTINA DE 6MG CX COM 04 COMPRIMIDOS) EM CARATER DE URGENCIA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DONOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002720 | 24/06/2020 | 674.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/06/2020 | 277.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE TUBO GEL + ATIVADOR DE 5ML 13X100MM PARA MANUTENÇAO E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAI SOLICITADOS PELOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/06/2020 | 2600.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/06/2020 | 600.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/06/2020 | 750.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/06/2020 | 2500.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE 02 SMART SAMS A20S 32GB AM PRETO NACIONAL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/06/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/06/2020 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU AS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSAS DO VIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/06/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/06/2020 | 500.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE FUTSAL COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/06/2020 | 200.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL FOTOGRAFICO QUE PRESTOU SERVIÇOS PARA O PROJETO SOA JOAO EM CASA, COM USUARIOS DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/06/2020 | 2192.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (MOLA DA BOCA, ROLAMENTO E OUTROS), DESTINADAS A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/06/2020 | 150.00 | 00010375107479 | ELAINE FELIPE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/06/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/06/2020 | 800.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO SITIO ZE VELHO, PRINCIPAL DE CAJAZEIRAS ATE A DIVISA DE JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/06/2020 | 410.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/06/2020 | 205.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/06/2020 | 200.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/06/2020 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/06/2020 | 600.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CIPOAL, PITOMBAS E BEIRA RIO ATE AS CIDADES, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DURANTE OS DIAS 28 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/06/2020 | 120.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/06/2020 | 300.00 | 00008741009410 | MARIA LAIANY SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ.0937/PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTE CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/06/2020 | 160.00 | 00007196001460 | MARIA DO SOCORRO G. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/06/2020 | 320.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19, 22,25 E 29 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2020 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,25 E 26 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/06/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/06/2020 | 160.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DE PLACA OGA.8953/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002745 | 26/06/2020 | 2157.76 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MARCADOR PERMANETE, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002757 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/06/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2020 | 580.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2020 | 2680.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/06/2020 | 200.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA O MEU FILHO DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/06/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/06/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/06/2020 | 410.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 26/06/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/06/2020 | 664.30 | 05084129000149 | ALCANCE CAPACITAÇÕS CONSULTORIAS E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO CURSO NOVO PREGAO ELETRONICO - TEORIA E PATRICA REALIZADO NA FORMA VIRTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002761 | 26/06/2020 | 2300.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002758 | 26/06/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/06/2020 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2020 | 120.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA SEM PERNOITES,POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,22 E 26 DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/06/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002756 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/06/2020 | 205.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/06/2020 | 370.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/06/2020 | 4100.00 | 00071499199449 | JOAO PEDRO DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRA GRANITICA (LAJERO) NO LOTEAMENTO LIBERATO NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/06/2020 | 410.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002744 | 26/06/2020 | 1180.32 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AQUIVO MORTO,PASTA SUSPENSA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00005961929329 | VANESSA MENDES FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA CAPS-1 (VERSAO VIDEOCONFERENCIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002749 | 26/06/2020 | 816.28 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA COMO ARQUIVO MORTO, CANETA, ENVELOPE, PAPEL OFICIO A4 E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2020 | 600.00 | 33119325000147 | GILVANDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AOS PSF I E PSF II GARANTINDO AS AÇOES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002775 | 29/06/2020 | 2044.37 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002776 | 29/06/2020 | 24.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2020 | 785.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MICRO MOTOR NOPTICO PARA CANETA ODONTOLOGICA, PARA MANUTENÇÃO E GARANTIA DAS AÇOES EM SAUDE BUCAL NAS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/06/2020 | 1560.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/06/2020 | 1130.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/06/2020 | 1680.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 04 LONGARINAS DE 03 ACENTOS PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO SOARES PSF III, NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/06/2020 | 1647.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E C.DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE COLETA DE SANGUE, CADEIRA GIRATORIA PARA A RECEPÇAO, CADEIRA GIRATORIAS PARA MEDICO E ENFERMEIRA E CADEIRA FIXAS PARA PACIENTES PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/06/2020 | 260.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PONTEIRA,LUVAS E OUTROS) DESTINADO AO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2020 | 600.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2020 | 22653.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2020 | 810.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002800 | 30/06/2020 | 10150.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002822 | 30/06/2020 | 6958.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT 8216 E A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2020 | 310.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2020 | 49.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2020 | 997.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2020 | 1816.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2020 | 2500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002791 | 30/06/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2020 | 9876.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2020 | 13840.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2020 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL/CARGO SECRETARIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2020 | 10924.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2020 | 520.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 15,16,23,24,26,29 E 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002811 | 30/06/2020 | 787.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002830 | 30/06/2020 | 1976.06 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002813 | 30/06/2020 | 3053.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, MOTO DE PLACA MNI 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2020 | 186485.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2020 | 26569.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLIVA 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2020 | 65142.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2020 | 4605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2020 | 18976.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2020 | 230.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO SÃO JOÃO EM CASA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2020 | 260.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO SÃO JOÃO EM CASA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2020 | 3135.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ASSESSOR 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2020 | 300.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POS PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE UM VIDIO EM ALUSAO A DATA COMEMORATIVA AO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2020 | 22.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONTA INATIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2020 | 3926.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2020 | 16800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002826 | 30/06/2020 | 6032.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 8488, MOTO HONDA DE PLACA OGG 0987,MOTO POP DE PLACA 2359 E VEICULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2020 | 190.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ 4732-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE MÉDICA EM VISITAS A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002855 | 30/06/2020 | 9250.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO, FERRO E OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO PARA IMPLANTAÇAO DO CAPS NESTA CIDADE. | 00062020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS EM TNT GRAMATURA 30% PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO NAS AÇÕES CONTRAO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TNT GRAMATURA 30% COM DUPLA CAMADA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NOS PSF'S E PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2020 | 53383.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2020 | 65905.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2020 | 10255.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2020 | 630.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO COM INFRA VERMELHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2020 | 9730.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2020 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2020 | 9050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2020 | 12344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2020 | 61643.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002828 | 30/06/2020 | 6052.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOSALINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA 0FG 2673, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTES AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2020 | 2555.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2020 | 310.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO SÃO JOÃO EM CASA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2020 | 6725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2020 | 500.00 | 00082689369400 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O PROJETO SÃO JOÃO EM CASA, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED, DA CONTA 11.528-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2020 | 88.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 12.083-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11,256-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2020 | 8067.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2020 | 3581.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2020 | 4487.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2020 | 320.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,02,03 E 07 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2020 | 762.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MASCARAS PARA OXIGENIO ADULTO, EQUIPOS MACRO GOTAS E CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENIO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002889 | 01/07/2020 | 4033.48 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2020 | 210.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2020 | 460.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS 2825-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2020 | 640.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIOANL DE GUARABIRA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL DE BELEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2020 | 1150.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2020 | 920.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2020 | 1150.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DANDO APOIO NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I - TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2020 | 260.00 | 00016070586778 | JOSE ESTEVAM DA COSTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002879 | 01/07/2020 | 63.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSE 2369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2020 | 4233.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2020 | 510.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMEC NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS ENTREGUES AOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2020 | 80.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002882 | 01/07/2020 | 917.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2020 | 2523.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2020 | 472.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2020 | 760.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2020 | 160.00 | 00002152920732 | JOSENILDO FELIX DA COSTA E OUTRO | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2020 | 500.00 | 00009422205441 | JESSICA CINTIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS EM SAÚDE COMO EXAMES E CONSULTA DE MINHA MÃE JOANA DARQUE DOS SANTOS, DEVIDO TRATAMENTO ONCOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2020 | 1800.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2020 | 620.00 | 00010365353477 | FLAVIANE XAVIER DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEU AVÔ JOÃO XAVIER EM DECORRENCIA DE COMPLICAÇÕES CARDIACAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2020 | 674.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2020 | 130.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2020 | 830.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2020 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2020 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2020 | 510.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O LUIZÃO E QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2020 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2020 | 3810.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002881 | 01/07/2020 | 1690.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VERDE E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2020 | 360.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2020 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/07/2020 | 160.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA A RUA EPITÁCIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/07/2020 | 400.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/07/2020 | 13500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/07/2020 | 260.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA "PRAÇA DOIS ANTONIO" LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/07/2020 | 310.00 | 00070078964482 | RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CIPOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/07/2020 | 310.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RUA SÃO MIGUEL E TRAVESSA JULIO HENRIQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002904 | 02/07/2020 | 725.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS E LAVAGEM DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 E LAVAGEM CAMINHAO DE PLACA QFT 8216 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/07/2020 | 560.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/07/2020 | 500.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/07/2020 | 615.98 | 00011871710421 | JOSÉ KAUANO PEREIRA DE PAULO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM NA COBERTURA DO PROJETO SÃO JOÃO EM CASA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002898 | 02/07/2020 | 2966.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL GEL, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/07/2020 | 70.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY-7613, CONDUZINDO OS PROFISSIOANAIS DE SAÚDE AS LOCALIDADES DOS SITIOS RIACHO PRETO E ARISCO, DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES A PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002903 | 02/07/2020 | 975.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS 04 PNEUS DO CARRO DE PLACA OFF 7572, LAVAGENS DA AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QFG 40372, AMBULANCIA GRANDE DE PLACA NQI 1832 E LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/07/2020 | 750.00 | 00070502314443 | THAYNA DUARTE DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002891 | 02/07/2020 | 5017.45 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DETERGENTES E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002906 | 02/07/2020 | 96.30 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002909 | 02/07/2020 | 2900.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 UNIDADES DE PRÓTESES DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/07/2020 | 1100.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002893 | 02/07/2020 | 1345.78 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/07/2020 | 240.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES , POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06 E 07 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2020 | 180.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2020 | 350.00 | 00005189168476 | MARIA DE FATIMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/07/2020 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/07/2020 | 410.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2020 | 410.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2020 | 370.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2020 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARETAMENTO DO RADIADOR DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2020 | 1600.00 | 00011254551441 | ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO TRECHO DE CAIÇARA PELA UMBURANA ATE A DIVISA COM DUAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2020 | 205.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/07/2020 | 205.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2020 | 2000.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/07/2020 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (MOTOR DE PARTIDA) DESTINADA AO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/07/2020 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES E ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/07/2020 | 2800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICA( REPOSIÇAO DE VIDRO LATERAIS,RECUPERAÇAO DOS PARA-CHOQUES E OUTROS) EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002926 | 06/07/2020 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/07/2020 | 904.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMO PROTETOR ESTABILIZADOR, MEMORIA, MAUSE E TECLADOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ALIMENTAÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002928 | 06/07/2020 | 8071.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 06/07/2020 | 780.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UM MONITOR, UM APARELHO DE CELULAR FIXO PARA A UNIDADE BÁSCIA DE SAUDE DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES COM SINDROME GRIPAL COM SUSPEITA DE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/07/2020 | 795.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INFORMATICA PARA GARANTIR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/07/2020 | 700.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PROTEÇAO IMPERMEABILIZANTE EM COURO NA BANCADA DO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7275/PB, PARA MELHOR DESIFECÇAO E PROTEÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, VEICULO ESTE PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DESTINADO AS AÇOES DE ATENÇAO E NO APOIO AO ENFRENTAMENTO AS AÇOES CONTRA A DISSEMINAÇAO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 06/07/2020 | 1523.20 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ÁLCOOL LIQUIDO E EM GEL A 70%, DETERGENTE CLORADO E DETERGENTE INSTITUCIONAL PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PROPICIOS A CONTAMINAÇAO POR COVID-19 E PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ATENÇAO BÁSICA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002933 | 06/07/2020 | 60.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO (QUETIAPINA DE 25MG), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/07/2020 | 450.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA COM ACESSO SIMULTANEO E INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 06/07/2020 | 1650.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DOIS APARELHOS CELULARES, UM DE MARCA LG K8 E 01 DE MARCA SAMSUNG J2 CORE PARA AS UNIDADES DE SAUDE PSF-I E PSF II, PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ANTENÇAO BÁSICA COM OBJETIVODE INTENSIFICAR OS ATENDIMENTOS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002936 | 06/07/2020 | 699.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IVERMECTINA DE 6MG), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM ATENÇAO BASICA NOS PSFs COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002937 | 06/07/2020 | 4100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZITROMICINA DE 500MG E IVERMECTINA DE 6MG), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DA ATENÇAO BASICA NOS PSFs COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/07/2020 | 2390.28 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SCALP, CARBOGEL COMPESSA DE GAZES, SERINGAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES BASICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/07/2020 | 800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DOIS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL DE COLUNA COM ACIONAMENTO POR PEDAL PARA ENFRENTAMENTO DA CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 E FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE ATENÇÃO BÁSCIA NAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002957 | 07/07/2020 | 2198.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL COM DUAS VIAS E RECEITUARIO MÉDICO SIMPLES COM DUAS VIAS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UBSs E PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002959 | 07/07/2020 | 420.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÃO DE FAIXA COM ORIENTAÇAO SOBRE VACINA, CARTAO DE VACINAÇAO INFANTIL E CARIMBOS PARA SALA DE VACINA DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002961 | 07/07/2020 | 2032.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÃO DE BANNERS EM LONA, PANFLETOS COM ORIENTAÇÃO SOBRE SINDROME GRIPAL, DISK COVID-19, E PANFLETOS SOBRE QUEM E COMO FAZER O TESTE RÁPIDO PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO NAS UBS E DISTRIBUIÇAO PELOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/07/2020 | 240.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2020 | 500.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇAO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002941 | 07/07/2020 | 1800.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 36 HORAS DE SERVIÇOS FAZENDO FREIOS, TROCA DE ROLAMENTOS,TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR DO VEICULO DE PLACA OFG-5055, REPARO DA CAIXA DE MARCHAS, TROCA DO REPARO DAS PINCESDE FREIOS DO VEICULO DE PLACA OFG-2673 E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/07/2020 | 120.00 | 00009415800402 | PALOMA DE CARVALHO SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/07/2020 | 230.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/07/2020 | 450.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL REALIZANDO ORGANIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE, JUNTAMENTE COM MAIS DOIS AUXILARES, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROMOVENDO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/07/2020 | 410.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESNFECÇÃO DA SALA DE TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/07/2020 | 360.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VACINADORES, DENTISTA E EQUIPE MÉDICA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/07/2020 | 210.00 | 00009203207406 | JULIA DA SILVA BRILHANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES EM AMBULANCIA DURANTE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA ATE O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM JOAO PESSOA, DEVIDO COMPLICAÇOES DO PACIENTE COMPROBLEMAS CARDIACOS E RESPIRATÓRIOS. NO DIA 02 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2020 | 120.00 | 00007386819463 | ADRIANA PAULA SOARES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2020 | 120.00 | 00007151927444 | HERICA NATALIA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 09 E 10 DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/07/2020 | 280.00 | 00009943819480 | RAKEL CRISTINA ROSA FAUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020, ACOMPANHADO PACIENTES EM AMBULANCIA DURANTE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM ATE O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA, DEVIDO COMPLICAÇOES DO PACIENTE COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/07/2020 | 120.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEN DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/07/2020 | 70.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/07/2020 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/07/2020 | 250.00 | 00009918522496 | RENATA DE OLIVEIRA AMARANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO COMPLICAÇÕES DURANTE A GESTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/07/2020 | 1740.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/07/2020 | 3000.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DA RUA SAO MIGUEL, DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2020 | 460.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO TRECCHO QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO UMBRURANA ATÉ A ESTRADA QUE LIGA AO SITIO ZÉ VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/07/2020 | 290.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/07/2020 | 2820.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (HASTE DA MANGA DE EIXO, ALAVANCA E OUTROS), DESTINADAS AO TRATOR 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002972 | 08/07/2020 | 3600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE.3991/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002978 | 08/07/2020 | 1850.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 37 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DA BUCHA DO TIRANTE DO MEIO DO EIXO,DE UMA CRUZETA E SUBSTITUIR MANGUEIRA DE AR, TROCA DE 02 CATRACAS DE FREIOS E REGULAGEM DE 04 RODAS E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO DEPALCAS QFA 0309 E VEICULO DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002985 | 08/07/2020 | 10508.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 4275, JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991 PA ENCHEDEIRA, TRATOR 4283, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/07/2020 | 3088.00 | 00096456728487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/07/2020 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/07/2020 | 400.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,09,10,13 E 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/07/2020 | 400.00 | 00044124597487 | CELILDA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,09,10,13 E 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/07/2020 | 432.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2020 | 1330.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARALAMAS COM GUIA DO PARACHOQUES NA BOMBA DE JOGAR ÁGUA NO PARABRISA, LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE, CAPU E PARALAMAS DO VEICULO GOL PLACA OFF.7572/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/07/2020 | 265.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/07/2020 | 1750.00 | 00070037700405 | MARIA LUANNY DE SOUZA TORRES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENFECÇÃO DA SALA DE COLETA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002982 | 08/07/2020 | 1967.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 7898 E VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/07/2020 | 285.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELEBORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002977 | 08/07/2020 | 2465.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 49,30 HORAS DE SERVIÇOS NA REVISAO DAS 4 RODAS, TROCA DAS BUCHAS DE 02 AMORTECEDORES, REPARO DE 01 CUICA, SERVIÇOS DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, TIRAR VAZAMENTO E OUTROS EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGC 5429,VEICULO DE PLACA OGA 8710 E VEICULO DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2020 | 3230.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (KIT.DE FACAS,ROLAMENTO E OUTROS), DESTINADAS A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/07/2020 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/07/2020 | 800.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/07/2020 | 1354.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SACOS PLÁSTICOS PARA COLETA E DESCARTE DE MATÉRIAS PERFUROS CORTANTES E CONTAMINADOS UTILIZADOS NAS AÇOES DE ATENÇAO BÁSICA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002976 | 08/07/2020 | 3128.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2020 | 2226.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE BUCAL NA ATENÇAO BÁSICA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/07/2020 | 400.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CONCENTRADOR OXIGENIO POR 30 DIAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002988 | 09/07/2020 | 51.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/07/2020 | 1400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO FRONTAL PARA IDENTIFICAÇAO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002991 | 09/07/2020 | 134.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/07/2020 | 600.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER SANSUNG, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/07/2020 | 615.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA TRANSMISSAO DAS LIVES DA TV CAIÇARA E FATIMA MARQUES POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/07/2020 | 1150.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇAO (PINTURA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DO CONJUNTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/07/2020 | 620.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00071499199449 | JOAO PEDRO DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA REMOÇÃO DE PEDRA GRANITICA (LAJERO) NO LOTEAMENTO LIBERATO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2020 | 450.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR JONH DERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2020 | 410.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2020 | 230.00 | 00008217592489 | GEILSON HERMANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2020 | 545.00 | 00017260095806 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF/4283, PERTENCENTE A SEC.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2020 | 720.00 | 00005176535408 | JULIANA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2020 | 16969.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2020 | 550.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2020 | 350.50 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2020 | 200.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2020 | 310.00 | 00004046435402 | MARIA DAS DORES CAMILO OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2020 | 500.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2020 | 110.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2020 | 400.00 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM INTENS PARA CIRURGIA CARDIACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2020 | 240.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,13 E 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2020 | 200.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2020 | 294.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2020 | 100.00 | 00011560358483 | MARIA MILENE TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2020 | 300.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2020 | 200.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2020 | 400.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA X.LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2020 | 196.00 | 00003508565408 | SEVERINA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2020 | 750.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2020 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2020 | 240.00 | 00009886971495 | IVAN VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 BALANÇAS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DOS AGENTES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2020 | 500.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO PREIDO DO PSF-I TARCIO ALVES SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2020 | 210.00 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF I TARCISIO ALVES SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2020 | 360.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIOANL DE GUARABIRA E HU NA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2020 | 150.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NNW 1838/PB, COM A EQUIPE MEDICA DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES ACAMADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2020 | 422.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL REALIZANDO ORGANIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROMOVENDO AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2020 | 722.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL PC DO TIO PATINHAS E ESCOLA JOAO ALVES, FORMATAÇOES DE COMPUTADORES, MANUTENÇAO, EMBUCHAMENTO DE EIXO CENTRAL E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON L365 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/07/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,13,14 e 17 DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/07/2020 | 320.00 | 00065186621404 | ROSILDA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,13,14 E 16 DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2020 | 550.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2020 | 160.00 | 00070070974489 | MANOEL CARLOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2020 | 250.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2020 | 200.00 | 00093462450425 | JOSE GOMES COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RETALHAMENTO DO PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, EM DECORRENCIA DE LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADALGISA DA COSTA SANTANA, EM DECORRENCIA DO REGIME ESPECIAL DE AULA (ENSINO REMOTO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2020 | 210.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF. OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TNT GRAMATURA 30% COM DUPLA CAMADA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NOS PSF'S E PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2020 | 260.00 | 29252191000160 | CAIO LUCAS PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 TAPETES SANITIZANTES PARA DESINFECÇÃO DE PACIENTES SUSPEITOS PARA CORONAVIRUS COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003043 | 13/07/2020 | 33.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003044 | 13/07/2020 | 134.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/07/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE AÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/07/2020 | 740.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 02 ROTEADORES INTELBRAS DUAL BAND, PARA MELHORIA DE INFORMAÇOES DAS APS JUNTO AS AÇOES DE ATENÇAO BASICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/07/2020 | 160.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/07/2020 | 620.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 8872-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/07/2020 | 700.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/07/2020 | 220.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES DANDO APOIO E SUPOTE EM 02 PLANTÕES NOTURNOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/07/2020 | 400.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO LAVABO DO ALMOXARIFADO E SALA DE TESTES RÁPIDOS PARA O COVID-19 DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/07/2020 | 1230.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOCENTRO DE SAUDE DANDO SUPORTE E APOIO EM PLANTOES NOTURNOS DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, POR MOTIVOS DE AFASTAMENTO DO MOTORISTA EFETIVO RUBENS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/07/2020 | 270.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRA DE CAPIM NO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/07/2020 | 500.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ATÉ A RESIDENCIA DE PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/07/2020 | 700.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/07/2020 | 1620.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/07/2020 | 4800.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E CARRADAS DE MATERIAIS PARA REPAROS EM ESTRADAS DE RODAGEM DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA (RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003060 | 14/07/2020 | 4320.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A CAMINHAO DE PLACA QFA 0309/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/07/2020 | 615.00 | 00013748375476 | RICSON ROSENO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/07/2020 | 110.00 | 00085513890410 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/07/2020 | 160.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TORNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/07/2020 | 620.00 | 00013762375470 | SAMUEL PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/07/2020 | 2127.20 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA,RADIADOR E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC. 1626 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/07/2020 | 260.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O LUIZÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/07/2020 | 410.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/07/2020 | 920.00 | 00005176535408 | JULIANA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/07/2020 | 9020.50 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/07/2020 | 200.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/07/2020 | 665.52 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMB.SENSOR DE NIVEL E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/07/2020 | 943.95 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMB.SENSOR DE NIVEL E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG.2673/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/07/2020 | 742.77 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMB.SENSOR DE NIVEL E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG.4037/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/07/2020 | 1818.90 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMB.SENSOR DE NIVEL E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/07/2020 | 720.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/07/2020 | 500.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/07/2020 | 500.00 | 00002472518447 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/07/2020 | 550.37 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (BOMBA COMB.FILTRO DE COMB. E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/07/2020 | 280.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/07/2020 | 2600.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003081 | 14/07/2020 | 2366.85 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003082 | 14/07/2020 | 91.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/07/2020 | 7650.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TÉCNICO DE LABORATORIO REALIZANDO PUNÇAO, COLETA DE SANGUE E TESTES RÁPIDOS EM PACIENTES SINTOMÁTICOS E NOTIFICADOS COMO SUSPREITOS (CONTAMINADOS) PELO CORONAVIRUS COVID-19, MO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/07/2020 | 1086.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 15/07/2020 | 900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 03 CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA WI-FI PARA ACOMPANHAMENTO E MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/07/2020 | 4449.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/07/2020 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/07/2020 | 2100.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/07/2020 | 2050.00 | 00009418845466 | ALEXANDRE COSTA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/07/2020 | 490.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00070500480460 | WESLLEY COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DE CAIÇARA AO SITIO MASSARANDUBA VIA SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/07/2020 | 300.00 | 00071497471400 | MARIA ASCENDINO DE PONTES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/07/2020 | 780.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5934307 ENVIADO EM 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/07/2020 | 210.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDAOS NA LMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/07/2020 | 1500.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), FICANDO A DISPOSIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO E COBERTURA A CONDUTORES EFETIVOS, DURANTE AS AÇOES DE ENFRENTAMENTOAOS ATENDIMENTOS SUSPEITOS DE COVID-19, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 16/07/2020 | 1500.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), FICANDO A DISPOSIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO E COBERTURA A CONDUTORES EFETIVOS, DURANTE AS AÇOES DE ENFRENTAMENTOAOS ATENDIMENTOS SUSPEITOS DE COVID-19, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/07/2020 | 1500.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM REALIZANDO CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE PACIENTES NO PSF I- TARCISIO ALVES SOARES COM SINDROME GRIPAL (SUSPEITA PARA COVID-19) NO SISTEMA DE MONITORAMENTE ESUS VE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/07/2020 | 1500.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM REALIZANDO CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE PACIENTES NO PSF I- TARCISIO ALVES SOARES COM SINDROME GRIPAL (SUSPEITA PARA COVID-19) NO SISTEMA DE MONITORAMENTE ESUS VE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003125 | 17/07/2020 | 373.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁSIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/07/2020 | 400.00 | 29252191000160 | CAIO LUCAS PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 PROTETORES EM ACRILICO PARA BANCA/MESA DE ATENDIMENTO MEDICO E OUTROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003127 | 17/07/2020 | 193.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁSIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/07/2020 | 2077.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE BUCAL MELHORANDO O ACESSO E A QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/07/2020 | 2248.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSAS DE URINA, EQUIPOS, CLOREXIDINA E SERINGAS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/07/2020 | 500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 02 OXIMETROS DE PULSO PORTATIL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE E MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NAS UNIDADES BASICAS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/07/2020 | 3000.00 | 30111513000130 | FT REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE LITOTRIPSIA DA SENHORA MARINALVA ADELINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/07/2020 | 1000.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECAÇAO DE 260 AVENTAIS DESCARTAVEIS EM TNT GRAMATURA 30%, E 400 MÁCARAS EM TNT PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO NAS AÇOES CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/07/2020 | 260.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FAXINEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF II, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/07/2020 | 900.00 | 00001977734430 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E INFORMAÇOES DE CADASTROS DE PESSOAS COM SINDROME RESPIRATORIA NO SISTEMA ONLINE ESUS VE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00000751795470 | FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA OGG 0987 E REVISÃO NAS MOTOS POP'S DE PLACAS QSF 2359-PB E QSE 2369-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/07/2020 | 800.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATÉ A ZONA RURAL PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACINETES ACAMADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/07/2020 | 400.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 5X5 METROS NO PERIODO DE 30 DIAS, COM O OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRECISAVAM UTILIZAR CORRESPONDENTE BANCARIA (CASA LOTERICA), TENDO EM VISTA AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/07/2020 | 3100.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVÇOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2020 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2020 | 290.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DURANTE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARCIONE ANTERO PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2020 | 520.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 10,14,17,20,22,27 E 28 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/07/2020 | 360.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE, AJUDANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS A SE LOCOMOVEREM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/07/2020 | 488.11 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NERGIA LÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/07/2020 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/07/2020 | 250.00 | 00070070974489 | MANOEL CARLOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA TIPO MORFOLOGICA DE MINHA ESPOSA JANAINA TOMAZ DA COSTA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/07/2020 | 190.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/07/2020 | 650.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/07/2020 | 500.00 | 00006335800403 | JOSE ROBSON ANTERO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO GIRAL AO SITIO RIACHO PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003110 | 17/07/2020 | 2170.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA ENCLILADEIRA DE FORRAGEM, TROCA DE ROLAMENTOS CONTRA FACAS, ROLOS TROCA DO CARDAN E SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DA BOMBA HIDRAULICA E LIMPEZA DA RODA TRAZEIRA DO TRATOR 4275 E OUTROS SERVIÇOS EFTUADOS EM VEICULOS CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/07/2020 | 150.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00011640458492 | LEONALDO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DAS MAQUINAS PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/07/2020 | 120.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2020 | 650.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2020 | 650.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/07/2020 | 800.00 | 00007519785408 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA WALDEMIR MIRANDA LOCALIZADA NA RUA MARIA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/07/2020 | 360.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE MATAIS DO VALE TDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CABO DE AÇO USADO, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/07/2020 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DE FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/07/2020 | 4983.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/07/2020 | 900.00 | 00096511184404 | MARIA NAZELIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/07/2020 | 250.00 | 00096512946472 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO MEU TRATAMENTO DE SAUDE DEVIDO COMPLICAÇÕES COM DOENÇA DE LÚPUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/07/2020 | 250.00 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DEVIDO COMPLICAÇOES NEUROLOGICAS E FORTES DORES DE CABEÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/07/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/07/2020 | 7785.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F.DE VINCULOS,SEC.DE ASSIST.SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO E CARGOS SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/07/2020 | 393.65 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2020 | 200.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES MINHA FILHA MARIA REBECA DE SOUSA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2020 | 300.00 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PESSOAS DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/07/2020 | 770.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/07/2020 | 1766.07 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 01 CELULAR MOTOROLA ONE VISION 128GB AZUL SAFIRA XT1970, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/07/2020 | 800.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/07/2020 | 2126.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/07/2020 | 3784.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/07/2020 | 1673.07 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 01 CELULAR MOTOROLA ONE VISION 128GB BONZE XT970, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/07/2020 | 2752.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/07/2020 | 200.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ 4732-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE MÉDICA EM VISITAS A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/07/2020 | 355.00 | 01554285000175 | CERTISIGIN CERTIFICADORA D S A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/07/2020 | 660.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/07/2020 | 10100.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA,SEC.DE SAUDE ASSESSORES, NASF-CONTRATO, SEC. DE SAUDE NASF, SEC.DE SAUDE ACADEMIA-CONTRATO E SECRETARIA DE SAUDE PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/07/2020 | 250.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO PACIENTE GESTANTE POSITIVO PARA COVID-19 COM TRANSLADO ENTRE CAIÇARA E HOSPITAL E MATERNIDADE CÂNDIDA VARGAS EM JOÃO PESSOA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICA NO DIA 08 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/07/2020 | 43354.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,SAMU,AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PSF (PAB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/07/2020 | 350.00 | 00054638160778 | JOAO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 3521-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE MÉDICA EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2020 | 840.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS CIPOAL, PITOMBAS E BEIRA RIO PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO EM CAIÇARA E NO HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, DURANTE OS DIAS 28 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/07/2020 | 2396.80 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/07/2020 | 3042.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DE OLEO,JG DE JUNTA E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/07/2020 | 280.00 | 00004762688428 | MARIA DO ROSARIO DUARTE ANTERO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNEITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,20,23 E 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/07/2020 | 20805.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-AUXILIAR 40%, FUNDEB/EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%, FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, FUNDEB/AUXILAR PREESCOLAR 40% E FUNDEB/AUXILIAR EJA 40% E SEC.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ASSESSORES 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2020 | 620.00 | 00010539923435 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2020 | 1600.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. PARAIBA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2020 | 1009.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CUBO RODA, PASTILHA E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2020 | 2120.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA BOSCH,FILTRO DE COMB. E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/07/2020 | 51752.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO 60%, SEC.DE EDUC/FUNDEB CARGO SECRETARIA 60%, FUNDEB/ MAGISTERIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%, FUNDEB/MAGISTERIO CRECHE 60%, FUNDEB/MAGISTERIO PRE ESCOLAR 60% E FUNDEB/MAGISETRIO EJA 60% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003138 | 20/07/2020 | 301.98 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/07/2020 | 283.94 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (POTENZA BIANCO E BARREIRA GENGIVAL) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE BUCAL MELHORANDO O ACESSO E A QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003151 | 20/07/2020 | 497.55 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2020 | 900.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE CAPOTEIRO REALIZANDO INSTALAÇAO DE FRRO(PISO) IMPERMEABILIZANTE NO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572 E RESTAURAÇAO DA CAPAS DE BANCOS DOS VEICULOS OFG.2673 E QFG-4037 PARA AÇOES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/07/2020 | 2562.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/07/2020 | 500.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003179 | 21/07/2020 | 334.50 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/07/2020 | 320.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,17,20 E 21 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/07/2020 | 520.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,10,13,16,21,24 E 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003177 | 21/07/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00006014850414 | ROGERIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLECISTITE DE MINHA MAE MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/07/2020 | 500.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/07/2020 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22,23,24,27 E 28 JULHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003189 | 22/07/2020 | 1044.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/07/2020 | 340.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS PROXIMIDADES DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/07/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003186 | 22/07/2020 | 1460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/07/2020 | 260.00 | 00007426501469 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/07/2020 | 480.00 | 00001233797417 | MARCIO JOSE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE ROBERTO RIVELINO N. LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007525674892 | JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS COM MEDICOS ESPECIALISTAS EM NEUROLOGIA E ENDOCRINOLOGIA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇAO DE SAUDE DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/07/2020 | 900.00 | 00003506325450 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO E TERRENO NA FUNDAÇÃO DR. WALDEMIR MIRANDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/07/2020 | 193.80 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PLOTAGEM CAD, IMPRESSAO A4 JATO DE TINTA E COLORIDA, DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/07/2020 | 245.00 | 00004926906422 | LEILA CRISTINA VICENTE DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04,05,11 E 12 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003188 | 22/07/2020 | 247.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/07/2020 | 210.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA UBS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/07/2020 | 400.00 | 00043454852404 | MARIA IEDA HENRIQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/07/2020 | 300.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXI NO VEICULO DE PLACA NNW 1838/PB, PRESTANDO ASSISTENCIA DE LOCOMOÇAO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM TRANSLADO ENTE JOAO PESSOA E CAIÇARA, DEVIDO FALHA MECANICA EM VEICULO OFICIAL DE PLACA OFF.7572 TIPO GOL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/07/2020 | 360.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,20,22 E 28 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/07/2020 | 200.00 | 00006525455480 | DEIMISSON FELIPE VIEIRA | IMPORTE QUE EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OFF. 7572/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/07/2020 | 400.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE BANNER PARA LIVE BENEFICENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/07/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDIACA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SENHOR JOAO XAVIER. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/07/2020 | 29.97 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALGODAO HIDROFILO PARA A SALA DE VACINA DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/07/2020 | 6191.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR COMO CATETER, ATADURA, FRALDAS GERIATRICAS E OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/07/2020 | 6230.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR COMO CATETER, GASES, BOBINA TERMO SELANTE, SERINGAS E OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003204 | 22/07/2020 | 48500.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 COLHEDORA DE FORRAGEM, 01 ENSILADEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/07/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/07/2020 | 250.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE3 VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/07/2020 | 350.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/07/2020 | 82.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PALETES PARA A DECORAÇAO DE UMA LIVE JUNINA REALIZADA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/07/2020 | 400.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/07/2020 | 750.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMINHONETE PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/07/2020 | 210.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA UBS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/07/2020 | 430.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTOR REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NO PSF I TARCISIO ALVES SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/07/2020 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/07/2020 | 1200.00 | 00005650462410 | JESSIELLY RAFAEL NICHOLS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/07/2020 | 680.00 | 00081314434420 | ADALBERTO NOBRE ABRANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO EM APOIO NA VACINAÇAO DE CAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00008912409425 | GILMARA DA COSTA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM APOIO AO COMBATE AOCORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003207 | 23/07/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/07/2020 | 370.00 | 00006577913420 | MARLY DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM EXAMES DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/07/2020 | 300.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/07/2020 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/07/2020 | 210.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE MAL DE PARKINSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/07/2020 | 400.00 | 14713680000103 | OTICA A PRECIOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS DO SENHOR EDSON PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/07/2020 | 140.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/07/2020 | 410.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/07/2020 | 205.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/07/2020 | 284.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/07/2020 | 152.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CUPIM DO PREDIO DO ALMOXARIFADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PORTAS DE ROLO DO MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/07/2020 | 510.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/07/2020 | 520.00 | 00070071009450 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/07/2020 | 700.00 | 00005065215405 | MARIA ROSINETE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/07/2020 | 110.00 | 00012088745432 | SAMARA INGRID PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/07/2020 | 500.00 | 00071498834434 | LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMETO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/07/2020 | 520.00 | 00011254551441 | ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/07/2020 | 250.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/07/2020 | 170.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CINTA ABDOMINAL PARA OBSTRUÇAO DE HÉRNIA INGUINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/07/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/07/2020 | 400.00 | 00010609097407 | JANDEILSON MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO JONATHAN DAVI DE MELO POR SE ENCONTTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/07/2020 | 1600.00 | 00005900217450 | JOAO RICARDO SOARES NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CORRESPONDENTE AO 19} CICLO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 24/07/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/07/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 24 E 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/07/2020 | 1700.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/07/2020 | 200.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 23,24 E 27 DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/07/2020 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO TEXTO DO RADIADOR E REPARAÇÃO DA COMEIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI.1832, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/07/2020 | 3600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PSF'S E TODOS OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ZONA URBANA E RURAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/07/2020 | 410.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/07/2020 | 1567.00 | 05408442000195 | SEBASTIAO BORGADO DE LIME - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/07/2020 | 3800.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/07/2020 | 165.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV.5349-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003249 | 24/07/2020 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 10 UNIDADES DE MEDICAMENTO INJETAVEL (ENOXARAPINA DE 40 MG) COM SERINGA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/07/2020 | 2200.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REVISÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/07/2020 | 3500.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 21 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/07/2020 | 2800.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REVISÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/07/2020 | 360.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003261 | 27/07/2020 | 1120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 04 UNIDADES DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO SEM CONTATO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/07/2020 | 2550.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSICOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALACIONADA AOS CUIDADOS DAS GESTANTES ACOMPANHADAS NO PERIODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO POS PARTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/07/2020 | 720.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA DE EDUAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/07/2020 | 600.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM, POR OCASIÃO DE UMA LIVE SOLIDARIA REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/07/2020 | 820.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E UPA DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/07/2020 | 780.00 | 00009925809436 | ALESSANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO APOIO DE COMBATE AO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/07/2020 | 172.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/07/2020 | 900.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA SANITÁRIA A FRENTE DAS AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REALIZANDO ACOMPANHAMENTO EM PESSOA EM ESTADO DE MIGRAÇÃO NA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXI NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO O TECNICO DE LABORATORIO RESPONSAVEL A ENTREGA DOMICILIAR DE RESULTADOS DE EXAMES A PESSOAS QUE TESTARAM POSITIVOS AO CORONAVIRUS COVID-19 ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/07/2020 | 140.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/07/2020 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 23,24 E 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/07/2020 | 157.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003263 | 27/07/2020 | 2300.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/07/2020 | 141.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003267 | 27/07/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/07/2020 | 141.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/07/2020 | 1140.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/07/2020 | 200.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/07/2020 | 800.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA BOMBA AGUA DESTINADA A CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/07/2020 | 600.00 | 00008306691407 | JOSE JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/07/2020 | 550.00 | 00004751068490 | MARINITA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RODOVIARIA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/07/2020 | 430.00 | 00004881964429 | JOSE JAILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/07/2020 | 400.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/07/2020 | 500.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAL IMPLESTAVEIS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/07/2020 | 1600.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DE GALERIAS NO CONJUNTO DOM EPAMAINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/07/2020 | 200.00 | 00002066206407 | VALDECI SIMEAO DA SILVA CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PRAÇAS DAS RUAS GOVERNADOR JOSE AMERICO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003292 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/07/2020 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/07/2020 | 920.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/07/2020 | 1230.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/07/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/07/2020 | 1600.00 | 00070071122427 | ALESSANDRA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA E CISTOSCOPIA DE MINHA MAE SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA DEVIDO COMPLICAÇOES CIRURGICO MAL SUCEDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/07/2020 | 400.00 | 00058088709415 | SERGIO TOMAZ DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DE MINHA ESPOSA JOANA DARQUE DOS SANTOS DEVIDO TRATAMENTO ONCOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/07/2020 | 250.00 | 00011513627430 | ANA ANGELICA SOARES AGUIAR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DE MINHA AVO SEVERINA DAVI PEREIRA DEVIDO COMPLICAÇÕES DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/07/2020 | 110.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR RADIOGRAFIA ABDOMINAL COM PREPARO INTESTINAL DE MINHA FILHA RAYLA KALIANE DA SILVA MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/07/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/07/2020 | 410.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/07/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/07/2020 | 310.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003300 | 28/07/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003284 | 28/07/2020 | 7910.85 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/07/2020 | 2100.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSAO NA APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/07/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/07/2020 | 860.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS 2825-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, BELEM E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, ENTRE OS DIAS 25 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/07/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003281 | 28/07/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/07/2020 | 510.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/07/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/07/2020 | 2304.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/07/2020 | 1679.62 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE ORIUNDOS DAS DEMANDAS PERTINENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/07/2020 | 600.00 | 00011901406407 | GLAUCIANE STEFANY AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO ONLINE DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇAO AO CORONAVIRUS NESSE PERIODO DE PANDEMIA AOS IDOSOS DO GRUPO VIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/07/2020 | 290.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU AS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSAS DO VIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/07/2020 | 600.00 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/07/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/07/2020 | 750.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/07/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/07/2020 | 700.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE FUTSAL COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/07/2020 | 610.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LED 19 POL. C/HDMI E VGA PCTOP, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/07/2020 | 4495.98 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/07/2020 | 325.00 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/07/2020 | 474.79 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFTUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 7898, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/07/2020 | 1195.21 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( ANEL DE VEDAÇAO,SENSOR DE DESGATE DA PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/07/2020 | 830.00 | 00004862838448 | FRANCISCA GOMES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/07/2020 | 200.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA O MEU FILHO DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/07/2020 | 400.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE R-X DA COLUNA CERVICAL E DORSAL DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/07/2020 | 200.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ACUIDADE VISUAL EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/07/2020 | 380.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ELETROCARDIOGRAMA DE CARLOS JUNIOR CALISTO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/07/2020 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/07/2020 | 220.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/07/2020 | 460.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/07/2020 | 1600.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA A LOGRADOURO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/07/2020 | 220.00 | 00007908763456 | FRANCINEIDE BATISTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DO CANTEIRO DA RUA DA AREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REBOCOS DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2020 | 2500.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DA TRAVESSA JULIO HENRIQUE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2020 | 1135.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON E OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 30 E 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2020 | 2005.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SOFTWARE ANT-VIRUS, PLACA MAE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2020 | 2010.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 SMAT SAMS A51 AM AZUL NACIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2020 | 320.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2020 | 729.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA (SUPORTE, FONTE ATX E PLACA MAE) PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2020 | 44136.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003365 | 31/07/2020 | 8080.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOSALINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA 0FG 2673, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTES AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2020 | 51109.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2020 | 8033.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2020 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2020 | 11500.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMB.ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2020 | 15834.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/07/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/07/2020 | 10523.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2020 | 2533.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/07/2020 | 6966.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/07/2020 | 6725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/07/2020 | 88.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/07/2020 | 1600.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003369 | 31/07/2020 | 4158.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER, VEICULO FORD KA DE PLACA QFH E VEICULO MOTO DE PLACA MNI 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2020 | 246507.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2020 | 3600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2020 | 35234.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2020 | 31475.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2020 | 10911.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2020 | 19345.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2020 | 86589.92 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2020 | 6140.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2020 | 8151.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2020 | 25301.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/07/2020 | 3344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - EJA 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/07/2020 | 4179.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ASSESSOR 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/07/2020 | 600.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003408 | 31/07/2020 | 4703.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA DAGUA,FORR PVC E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/07/2020 | 22.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DE NUMERO 12.220-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003366 | 31/07/2020 | 5411.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPIN E VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2020 | 65043.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2020 | 2933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2020 | 2993.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2020 | 16800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003409 | 31/07/2020 | 6815.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, CAIXA DAGUA E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/07/2020 | 10145.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/07/2020 | 6533.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS SECRETARIO E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/07/2020 | 1885.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/07/2020 | 1919.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/07/2020 | 13.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/07/2020 | 77.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/07/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2020 | 2900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/07/2020 | 12888.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/07/2020 | 18454.31 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2020 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGO SECRETARIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2020 | 6966.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2020 | 14698.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003375 | 31/07/2020 | 1797.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480 VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/07/2020 | 430.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/07/2020 | 205.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/07/2020 | 500.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/07/2020 | 205.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2020 | 205.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/07/2020 | 210.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/07/2020 | 410.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIA NA RUA OLEGARIO LUCIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2020 | 410.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2020 | 370.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2020 | 30404.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003372 | 31/07/2020 | 15395.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PÁ ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA,TRATOR VERDE E PATROL TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003407 | 31/07/2020 | 7701.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/07/2020 | 2200.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO AO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003412 | 31/07/2020 | 9704.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/08/2020 | 1090.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LANTERNA BICOLOR, RETENTOR E OUTROS) DESTINADAS AO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/08/2020 | 110.00 | 00003575677492 | MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA NAS RUAS TRAVESSA RIO BRANCO E VILA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2020 | 1440.00 | 30018719000110 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFG 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003416 | 03/08/2020 | 10744.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRAO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS CARENTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2020 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARDAN COMPLETO AEMCO, DESTINADA A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/08/2020 | 1800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATANDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 40 UNIDADES DE CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS COM PO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NOS PSFs. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003423 | 04/08/2020 | 3455.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES NA ATENÇÃO BASICAS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/08/2020 | 1176.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 14 UNIDADES DE ROLO DE TNT COM 50 METROS CADA PARA CONFECÇAO DE JALECOS/CAPOTES DESCARTAVEIS PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/08/2020 | 2020.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRATORISTAS E PESSOAL DE APOIO NAS SILAGEM DOS PEQUENOS CRIADORES DE GADO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA SILAGEM DE PEQUENOS AGRICULUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/08/2020 | 1460.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DOS ARMARIOS EM AÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/08/2020 | 4410.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO, 01 MESA UDINE, 06 CADEIRAS DAIANA, 01 AR CONDICIONADO E 01 VENTILADOR, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/08/2020 | 4410.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO, 01 MESA UDINE, 06 CADEIRAS DAIANA, 01 AR CONDICIONADO E 01 VENTILADOR, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/08/2020 | 550.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/08/2020 | 1922.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA ESTUDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/08/2020 | 300.00 | 00013154353739 | ANDREIA CARLA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/08/2020 | 3326.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/08/2020 | 270.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ 4732-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE MÉDICA EM VISITAS A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/08/2020 | 1420.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/08/2020 | 1600.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/08/2020 | 1150.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO ATENDIMENTO VIA CELULAR NA CENTRAL EXCLUSIVA A PACIENTES SUSPEITOS DE SINDROME RESPIRATORIA COVID-19 E VISITA DOMICILIAR PARA ENTREGA DE MEDICAÇOES AOS MESMOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/08/2020 | 400.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM ESPERA TRANSLADO DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/08/2020 | 560.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10 E 12 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/08/2020 | 1400.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/08/2020 | 700.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/08/2020 | 520.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITE E 01 SEM PERNITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10 E 11 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/08/2020 | 5000.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE UM PORTAO DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM BASE ZARCAO E INSTALADO NO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/08/2020 | 3414.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE CAIÇARA AO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00058088164400 | IVANILDA FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/08/2020 | 600.00 | 00009497038429 | IVANDRO DA NOBREGA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 03,05,07,10,11,13,17, E 20 DE AGOSTO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/08/2020 | 429.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/08/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/08/2020 | 583.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/08/2020 | 800.00 | 00004046435402 | MARIA DAS DORES CAMILO OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/08/2020 | 628.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PARA ALIMENTAÇÃO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003455 | 05/08/2020 | 2567.35 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003457 | 05/08/2020 | 4911.55 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/08/2020 | 2950.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E OUTROS, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003458 | 05/08/2020 | 477.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/08/2020 | 141.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003473 | 06/08/2020 | 4911.55 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003474 | 06/08/2020 | 2224.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 7898,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/08/2020 | 1230.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 03 CADEIRAS EM POLIPROPILENO, 02 CADEIRAS EM COUVIR E 03 SUPORTES PARA CPU PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/08/2020 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REABASTECIMENTO DE CILINDROS PERTENCENTES A UNIDADE MOVEL DE ATENDEIMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003506 | 06/08/2020 | 985.33 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PASTA CLASSIFICADORA, PAPEL OFICIO A4 E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003510 | 06/08/2020 | 6222.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECCÃO DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL E REQUISIÇAO DE EXAMES, DESTNADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003511 | 06/08/2020 | 7292.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA,CADERNETA DA CRIANÇA E FICHA GERAL, DESTNADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003513 | 06/08/2020 | 552.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIOO E TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/08/2020 | 2700.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00004499464447 | JOSE CARLOS CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/08/2020 | 1597.50 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/08/2020 | 80.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/08/2020 | 1641.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UMA EMPRESSORA MULT EPSON L.3150 E SEUS ASSESSORIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003475 | 06/08/2020 | 2006.72 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARQUIVO MORTO,CLIPS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003488 | 06/08/2020 | 3258.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL GEL, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/08/2020 | 310.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS NA EMEF. MARIA EUDESIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/08/2020 | 900.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PLACA MAE, MOUSE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/08/2020 | 410.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VACINADORES, DENTISTA E EQUIPE MÉDICA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/08/2020 | 570.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIOANL DE GUARABIRA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL DE BELEM, ENTRE OS DIAS 07 E 23 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/08/2020 | 200.00 | 00003870543400 | CRISTINA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 06,07 E 10 DE AGOSTO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003484 | 06/08/2020 | 2247.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832 E AMBULANCIA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/08/2020 | 205.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/08/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESUTADO DE ABILITAÇAO TOMADA DE PREÇO 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/08/2020 | 5500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DIAGNOSTICO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONTEMPLANDO PERFIL DEMOGRAFICO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SETOR DE SAUDE NOS ULTIMOS TRES ANO, PONTOS CENTRAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SITEMA DE SAUDE, PERFIL DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PRINCIPAIS INDICADORES DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/08/2020 | 5500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DIAGNOSTICO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONTEMPLANDO PERFIL DEMOGRAFICO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SETOR DE SAUDE NOS ULTIMOS TRES ANO, PONTOS CENTRAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SITEMA DE SAUDE, PERFIL DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PRINCIPAIS INDICADORES DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/08/2020 | 660.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO TONER SANSUNG, RECARGA DE CARTUCHO TONER MP 85 A E RECARGA DE CARTUCHO TONER 35 A, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/08/2020 | 4030.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK ACER, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/08/2020 | 205.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 06/08/2020 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/08/2020 | 250.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA, COM ESPERA, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/08/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 07 DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/08/2020 | 320.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 06,07,10 E 12 DE AGOSTO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/08/2020 | 200.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07 E 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/08/2020 | 500.00 | 00004404406452 | MARIA DAS DORES MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE 01 ÓCULOS DE GRAU PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/08/2020 | 512.18 | 00005800433470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ DA RESIDENCIA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/08/2020 | 89.35 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/08/2020 | 920.97 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMOP DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/08/2020 | 1600.00 | 00070502314443 | THAYNA DUARTE DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE MINHA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/08/2020 | 850.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DA CASA DE MINHA FILHA NA LOCALIDADE DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00010129604470 | MARIA NILZA DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/08/2020 | 160.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS RELATIVAS A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA PARA MELHOR AVALIAÇÃO DEVIDO GRAVIDES DE RISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/08/2020 | 100.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM ESTHER VITORIA CARDOSO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/08/2020 | 220.00 | 00010313390436 | MARIA VIVIANE BRAZ DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/08/2020 | 400.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE R-X DA FSCE DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/08/2020 | 300.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE VISTA DE MINHA PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/08/2020 | 300.00 | 00007044538355 | ANTONIO JOCIMAR DA COSTA MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES DE VISTA E COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DO OCULOS PARA MINHA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/08/2020 | 360.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/08/2020 | 300.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO DAS RUAS GOVERNADOR JOSE AMERICO E TENENTE MARCOLINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/08/2020 | 260.00 | 00004418210490 | ELIETE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/08/2020 | 330.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/08/2020 | 360.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/08/2020 | 500.00 | 00085514845400 | ERNANE FIRMO P. ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003480 | 06/08/2020 | 7351.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATOR 4275, TRATOR 4283 E CAÇAMBA PAC, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/08/2020 | 410.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO DOM EPAMINOINADAS DE FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/08/2020 | 250.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/08/2020 | 500.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/08/2020 | 24807.56 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUMINARIA E OUTROS DESTINADOS AS REPOSIÇOES DE LAMPADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/08/2020 | 1350.00 | 00010311375480 | ALEXANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DA RUA SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003526 | 07/08/2020 | 1535.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS E OUTROS (ÁGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS), DESTINADOS A HIGIENIZAÇAO DOS MERCADOS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/08/2020 | 1800.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE GALERIAS DAS RUS TRAVESSA JULIO HENRIQUE E RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/08/2020 | 930.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES E ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO DO RAMO EVANGELISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/08/2020 | 360.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIOANL DE GUARABIRA E HU NA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/08/2020 | 230.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DE PLACA OGA.8953/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE JULHO E 06 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/08/2020 | 212.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (04 TECLADOS E 04 MAUSES) PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/08/2020 | 1650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MEMORIA, PLACA MAE, HD,PROCESSADOR E GABINETE) PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2020 | 660.00 | 29252191000160 | CAIO LUCAS PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE COMBATE A PROPAGAÇAO HUMANA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2020 | 700.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE 20 UNIDADES DE ENOXAPARINA DE 40MG, PARA A FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE NOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2020 | 549.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES NA ATENÇÃO BASICAS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2020 | 3529.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2020 | 279.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2020 | 600.00 | 00004148374445 | MARIA DO SOCORRO MORAIS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00012588391486 | DANNIELY CARLA PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003551 | 10/08/2020 | 1110.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS 11 PNEUS TRAZEIROS E DIANTEIRO DO TRATOR, CONSERTO DO PNEUS DO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, LAVAGENS DO TRATOR E CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003553 | 10/08/2020 | 790.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFF-7572, LAVAGENS DA AMBULANCIA DE PLCA OFG 2673, AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2020 | 921.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM RESTAURAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR, FORMATAÇOES DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA, INSTALAÇAO DE ADAPTADOR DE WIFI COMPUTADOR, TONER, RECARGASDE CARTUCHOS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2020 | 150.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇAO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2020 | 205.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2020 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA LASER 1212, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2020 | 272.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE REFIL DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2020 | 820.00 | 00004046435402 | MARIA DAS DORES CAMILO OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2020 | 205.00 | 00003909516416 | GILVANIA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDAÇÃO VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2020 | 549.75 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, ENCADERNAÇAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2020 | 240.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,10 E 11 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2020 | 400.00 | 00081637713487 | MARIA VALDIZIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2020 | 200.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2020 | 200.00 | 00072695072449 | MARIA LUCINDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2020 | 956.00 | 00096995475453 | GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2020 | 17715.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2020 | 4500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (90 CARRADAS ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2020 | 400.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA A RUA EPITÁCIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2020 | 200.00 | 00008481715433 | JOSEANE DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA EM TORNO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2020 | 1800.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAPA DA LAMINA DE PARAFUSO, BUCHA E PINTURA DA CONCHA TRAZEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/08/2020 | 310.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/08/2020 | 500.00 | 00003506395408 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/08/2020 | 310.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO NA RECUPERAÇÃO DE MANGEIRAS E SOLDA PARA EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DO SUPORTE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA 120 K, SOLDA DO SUPORTE DA BARRA DE TRAÇAO DO TRATOR 4275 E SERVIÇOS DE TORNO EM DOIS PINOS DA CONHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2020 | 800.00 | 00003508114406 | RITA LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DO MERCADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2020 | 250.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/08/2020 | 410.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/08/2020 | 500.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICADO ABDOME TOTAL DE MEU PAI GERALDO FERREIRA DE SOUSA DEVIDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO ONCOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003591 | 11/08/2020 | 1999.70 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/08/2020 | 1962.18 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA,BOM AR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/08/2020 | 1570.00 | 00070834681412 | CARINE EMANUELLE DELIMA RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇAO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2020 | 3000.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QSE 7690, CONDUZINDO A EQUIPE DA LICITAÇAO A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/08/2020 | 230.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/08/2020 | 200.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/08/2020 | 300.00 | 00012019684454 | VITORIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/08/2020 | 310.00 | 00070071034480 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/08/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,11,12 E 14 DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/08/2020 | 400.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 8872-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III, EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2020 | 1540.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2020 | 410.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE, AJUDANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS A SE LOCOMOVEREM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2020 | 660.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/08/2020 | 1150.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE DANDO SUPORTE E APOIO EM PLANTOES NOTURNOS DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, POR MOTIVOS DE AFASTAMENTO DO MOTORISTA EFETIVO RUBENS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/08/2020 | 700.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/08/2020 | 400.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO LAVABO DO ALMOXARIFADO E SALA DE TESTES RÁPIDOS PARA O COVID-19 DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/08/2020 | 460.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZADO REPAROS E MELHORAMENTO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/08/2020 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/08/2020 | 170.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXI NO VEICULO DE PLACA KHB.3374/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES COM ALTA MEDICA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/08/2020 | 400.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,10,11,12 E 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2020 | 2960.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE AVENTAIS EM TNT PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/08/2020 | 1200.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 04 TOTENS PERSONALIZADOS DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE COMBATE A PROPAGAÇAO HUMANA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003596 | 12/08/2020 | 187.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁSIA BÁSICA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003601 | 12/08/2020 | 222.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁSIA BÁSICA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2020 | 4632.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GAZE, SERINGAS, ESPARADRAPO, MASCARAS E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/08/2020 | 970.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA EM SILAGEM DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/08/2020 | 560.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 12,13,14 E 17 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/08/2020 | 120.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2020 | 320.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14 E 17 DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/08/2020 | 300.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/08/2020 | 870.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENFCÇÃO DA SALA DE TESTE DO PEZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2020 | 620.00 | 00007739492400 | LUCILEA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2020 | 370.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/08/2020 | 330.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/08/2020 | 100.00 | 00007882615412 | EDMAR PORFINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE DE GUARABIRA ATÉ A DE CAIÇARA-PB, NO VEICULO DE PLACA PDY 6507-PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2020 | 360.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2020 | 210.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/08/2020 | 1620.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/08/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2020 | 400.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE OCULOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/08/2020 | 630.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2020 | 420.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO), DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/08/2020 | 2200.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/08/2020 | 500.00 | 00007611079409 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS DA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/08/2020 | 2700.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA PASSAGEM DO RIO CURIMATAU QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/08/2020 | 2073.80 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO,TELHAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/08/2020 | 660.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, DURANTE 02 SEMANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/08/2020 | 620.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/08/2020 | 650.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DOS REBOCOS DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/08/2020 | 670.00 | 00071767675488 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO CONJUNTO NOVA CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003622 | 13/08/2020 | 3287.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LIVRO DE ATA, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/08/2020 | 1300.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TECNICOS DE LABORATÓRIO REALIZANDO PUNÇÃO, COLETA DE SANGUE PARA TESTES RÁPIDOS EM PACIENTES SINTOMÁTICOS E NOTIFICADOS COM SUSPEITOS (CONTAMINADOS) PELO CORONAVIRUS COVID-19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/08/2020 | 210.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DA VIGILANCIA EM SAÚDE LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 13/08/2020 | 500.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 5X5 METROS NO PERIODO DE 30 DIAS, COM O OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRECISAVAM UTILIZAR CORRESPONDENTE BANCARIA (CASA LOTERICA), TENDOEM VISTA AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003629 | 13/08/2020 | 3513.06 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARQUIVO MARTO,EVA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003660 | 14/08/2020 | 5336.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LUVAS E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/08/2020 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO EM CPU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00011988906490 | TALITA CRUZ DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA- SAMU NA SUBSTITUIÇÃO DURANTE AFASTAMENTO DE PROFISSIONAL MEDIANTE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/08/2020 | 3500.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAUDE MENTAL REALIZANDO ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/08/2020 | 1100.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/08/2020 | 160.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/08/2020 | 200.00 | 00003870543400 | CRISTINA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 14,17 E 18 DE AGOSTO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/08/2020 | 200.00 | 00007386819463 | ADRIANA PAULA SOARES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,17 E 18 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/08/2020 | 200.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,17 E 18DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/08/2020 | 200.00 | 00009415800402 | PALOMA DE CARVALHO SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 14,17 E 18 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/08/2020 | 200.00 | 00007151927444 | HERICA NATALIA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 14,17 E 18 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/08/2020 | 240.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,17 E 19 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELSO MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/08/2020 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR DA SENHORA ELIANE PEREIRA EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/08/2020 | 1611.20 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF I TARCISIO ALVES SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/08/2020 | 2504.70 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (ARROZ,FLOCAO E OUTROS), DESTINADOS AO KIT MERENDA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/08/2020 | 1300.00 | 00015999296439 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PPRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/08/2020 | 2000.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/08/2020 | 300.00 | 00009058203476 | CLEMILSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/08/2020 | 290.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO DO PREDIO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/08/2020 | 180.00 | 00010297534408 | VANESKA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/08/2020 | 500.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/08/2020 | 250.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/08/2020 | 1100.00 | 00070071228411 | RALLYSON RAMON SANTOS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/08/2020 | 700.00 | 00010590621432 | MARCELINO MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/08/2020 | 460.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/08/2020 | 2700.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA A VÁCUO DE FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/08/2020 | 140.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/08/2020 | 500.00 | 00003873936410 | WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/08/2020 | 2187.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/08/2020 | 920.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/08/2020 | 720.00 | 00002036849407 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DAS QUATRO BOCAS, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO E PRAÇA DA LAGOA LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/08/2020 | 450.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/08/2020 | 170.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/08/2020 | 600.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINNCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS DE MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/08/2020 | 500.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/08/2020 | 300.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MEU FILHO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/08/2020 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/08/2020 | 350.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA DA MINHA FILHA ANGELICA DA SILVA QUE SE ENCONTRA ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/08/2020 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/08/2020 | 160.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA SALA DA COORDENAÇAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/08/2020 | 300.00 | 00014823504836 | MARIA DAS DORES BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE VISTA E COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE OCULOS DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/08/2020 | 520.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A MINHA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/08/2020 | 250.00 | 00001814351442 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/08/2020 | 1680.00 | 00006748005400 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOAS DE MINHA FAMILIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/08/2020 | 27.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/08/2020 | 200.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/08/2020 | 1000.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/08/2020 | 800.00 | 00071498168434 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA DO ABDOME INFERIOR COM CONTASTES PARA A MINHA FILHA ANA PAULA DOS SANTOS COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/08/2020 | 2619.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO NIVELADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/08/2020 | 1530.00 | 00010371481422 | MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/08/2020 | 975.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE ,DESTINADA AOS KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/08/2020 | 1697.00 | 00070869839420 | EDNALDO ELOI ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA ,DESTINADA AOS KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/08/2020 | 634.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA ,DESTINADA AOS KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/08/2020 | 650.00 | 13167781000155 | gilmara martins das neves | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DA BOBINA DA SIRENE E TROCA DE ALIMENTAÇAO DA INSTALAÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/08/2020 | 400.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MYS 0382-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/08/2020 | 100.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENOS JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/08/2020 | 1350.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCULAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICO OFTALMOLOGISTA REALIZANDO PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZANDO CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003683 | 17/08/2020 | 86.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003684 | 17/08/2020 | 165.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA A FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003685 | 17/08/2020 | 22.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003686 | 17/08/2020 | 3736.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES NA ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003687 | 17/08/2020 | 2339.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/08/2020 | 3500.00 | 00006454625435 | JOALLYSON MEDEIROS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTETICO REALIZANDO PROTESES DENTARIA PARA PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/08/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE AÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003709 | 18/08/2020 | 189.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/08/2020 | 110.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/08/2020 | 1380.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003700 | 18/08/2020 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR, DESTINADO AO VEICULO SPRN DE PLACA QSE 5654/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/08/2020 | 546.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA ,DESTINADA AOS KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/08/2020 | 10176.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA COMPOR AOS KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS CARENTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/08/2020 | 930.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE ,DESTINADA AOS KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00007253263600 | JOAO MARQUES PARAISO NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EM GELADEIRAS E FREEZES, PERTENCENTES AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/08/2020 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/08/2020 | 250.00 | 00092891594720 | JOSE ROBERTO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO NAS RUAS JOAO PESSOA E DA AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003699 | 18/08/2020 | 2088.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/08/2020 | 500.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO PATIO DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/08/2020 | 280.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE VALVULA, DESTINADA AO TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/08/2020 | 200.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/08/2020 | 1370.00 | 00058239847404 | MANOEL ROSA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO DE PLACA NQE - 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/08/2020 | 100.00 | 00070134876431 | GELVANIA ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE USG TRANSLUCENCIA NUCAL, ACOMPANHAMENTO DE PRE-NATAL PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/08/2020 | 170.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/08/2020 | 800.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/08/2020 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/08/2020 | 470.00 | 00071234687402 | LUIS HENRIQUE DA COSTA BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/08/2020 | 350.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 DIARIA COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/08/2020 | 7038.23 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/08/2020 | 360.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/08/2020 | 141.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITE ESPECIAL PARA MEU FILHO ENZO EMANUEL SILVA FELIPE, QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAÚDE DECORRENTE DE ALERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2020 | 400.00 | 00048474517400 | ELIETE DE SENA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS AS DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA E COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00000838299466 | VICENTE EDUARDO DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES, CONSULTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/08/2020 | 310.00 | 00004206480460 | MARIA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA NA RUA TENENTE MARCOLINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/08/2020 | 500.00 | 00013697669478 | DANILO CARNEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDEZ DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/08/2020 | 500.00 | 00097739774472 | LOURIVAL MIRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/08/2020 | 205.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇAO E ENTREGA DE KITS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/08/2020 | 1400.00 | 00035048590406 | ELZA REZENDE VIEGAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO SOBRE ALUNOS ALFABETIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003732 | 19/08/2020 | 840.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 HORAS DE SERVIÇOS NAS LANTERNAS TRAZEIRAS, CONSERTO NO PAINEL E NO CHICOTE DO ALTENADOR PARA O MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE REATORES DO ONIBUS DE PLACA MOI 4625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/08/2020 | 280.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 19 21 DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/08/2020 | 280.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,21,25 E 26 DE AGOSTO DE 2020, . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/08/2020 | 160.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19 E 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/08/2020 | 200.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,20 E 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/08/2020 | 240.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,19 E 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/08/2020 | 360.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEN DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,14,18,19 E 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/08/2020 | 205.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/08/2020 | 143.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PVC NA SALA DE ATENDIMENTO MEDICO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID -19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/08/2020 | 250.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003739 | 19/08/2020 | 540.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA DA BOMBA DAGUA, DE TENSOR E CORREIA DENTADA, LIMPEZA DO SISTEMA, REAQUECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG 2673, TROCA DA BOMBA DE GASOLINA E FILTRO DO FORD KA DE PLACA OGF.5055, TROCA DA PASTILHA DE FREIO, CONSERTO NA PORTA LATERAL, RETIRADA DO FORRO DO TETO PARA TIRAR VAZAMENTO DE AGUA DA AMBULANCIA DE PLACA OFD.8488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/08/2020 | 820.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENÇAO EM CADEIRAS DE COLETA DE SANGUE, LONGARINAS E ARMARIOS DE MEDICAÇÃO, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MORIERA GOMES - PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/08/2020 | 1870.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PETENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NAS SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/08/2020 | 2872.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/08/2020 | 1960.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 40 UNIDADES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003747 | 20/08/2020 | 1833.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/08/2020 | 36459.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,SAMU,AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PSF (PAB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/08/2020 | 8637.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO, SEC.DE SAUDE CARGO ASSESSOR, CARGO SECRETARIA DE SAUDE,NASF, ACADEMIA DE SAUDE CONTRATOE PSF CCONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2020 | 1050.00 | 00032194943404 | JOAO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, AOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/08/2020 | 939.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE ,DESTINADA AOS KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/08/2020 | 7751.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR PRE-ESCOLAR 60% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/08/2020 | 2400.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/08/2020 | 17315.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/08/2020 | 1350.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/08/2020 | 5566.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/08/2020 | 1793.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/08/2020 | 735.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/08/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB CARGO ASSESSORES 40% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/08/2020 | 51356.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO 60%, SEC.DE EDUCAÇAO CARGO SECRETARIA 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/08/2020 | 6924.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60% , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/08/2020 | 800.00 | 17758890000106 | MADEIREIRA MAE RAINHA LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/08/2020 | 6688.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/08/2020 | 1532.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/08/2020 | 9917.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO,CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSOR, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F.DE VINCULOS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/08/2020 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/08/2020 | 2835.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/08/2020 | 3669.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/08/2020 | 240.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 20,21 E 24 DE AGOSTO DE 2020. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/08/2020 | 420.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21,24 E 25 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003797 | 21/08/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/08/2020 | 1578.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEMORIA 8GB, HD E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/08/2020 | 2000.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QSE 7690, CONDUZINDO A EQUIPE DA LICITAÇAO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003795 | 21/08/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/08/2020 | 1225.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSARIO DE LIMA RESIDENTE A TRAVESSA JULIO HENRIQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/08/2020 | 150.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM CONSULTAS CARDIOLOGICA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/08/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/08/2020 | 2000.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/08/2020 | 200.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA "PRAÇA DOIS ANTONIO" LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/08/2020 | 280.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES,POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,24 E 25 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/08/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/08/2020 | 205.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/08/2020 | 310.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/08/2020 | 205.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/08/2020 | 510.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS TERRENOS DO GINÁZIO DE ESPORTES E FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/08/2020 | 180.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA OLEGARIO LUCIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/08/2020 | 400.00 | 00003141643407 | JOSÉ GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/08/2020 | 700.00 | 00005369050457 | DJAILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JATUARANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/08/2020 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21,24,25,26 E 28 AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/08/2020 | 1300.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO) EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/08/2020 | 1100.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE peças DESTINADA A CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/08/2020 | 1300.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/08/2020 | 2300.00 | 00010311375480 | ALEXANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS NO LOTEAMENTO LIBERATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/08/2020 | 450.00 | 00008606496448 | RHANDERSON MIRANDA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/08/2020 | 280.00 | 00004975390477 | MARIA LUCIA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAITAL DO ESTADO, NOS DIAS 21,24,25 E 27 DE AGOSTO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/08/2020 | 470.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/08/2020 | 1205.40 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE KITS MERENDA A ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/08/2020 | 340.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/08/2020 | 510.00 | 00003503583467 | Francisco Sales Tavares de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SALA DO DENTISTA DO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/08/2020 | 250.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF-I TARCISIO ALVES SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/08/2020 | 900.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS COM ESPERA, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/08/2020 | 360.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21,24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/08/2020 | 430.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/08/2020 | 1800.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS PSFs I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ATÉ A RESIDENCIA DE PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 DE JULHO E 12 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/08/2020 | 430.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIOANL DE GUARABIRA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL DE BELEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/08/2020 | 670.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E UPA DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/08/2020 | 350.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CONCENTRADOR OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO PSF II REGINA MOREIRA GOMES NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/08/2020 | 1200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES CLINICAS EM MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/08/2020 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003802 | 21/08/2020 | 861.26 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E DAS UNIDADESDE SAUDE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/08/2020 | 500.00 | 00065186150444 | DJANILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO PARA CONFECÇÃO DE SILAGENS ANIMAL DE PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/08/2020 | 400.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,24,25,27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/08/2020 | 440.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ 4732-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE MÉDICA EM VISITAS A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/08/2020 | 360.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,24,25,26 E 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/08/2020 | 1300.00 | 00011319243479 | MARIA KAROLINE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/08/2020 | 700.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAL IMPLESTAVEIS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/08/2020 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/08/2020 | 2200.00 | 00006228883402 | JAKELINE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA MINHA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/08/2020 | 400.00 | 00009925809436 | ALESSANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/08/2020 | 260.00 | 00011560358483 | MARIA MILENE TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003829 | 25/08/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/08/2020 | 2204.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 0 1 SMART SAMS A51 AM PRETO NACIONAL, DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003828 | 25/08/2020 | 237895.00 | 00649545000123 | CABRAL ADVOGADOS | IMPORTE GLOBAL RELATIVOS A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DEMANDA JUDICIAL EXITOSA CONTRA A UNIÃO, PARA REPASSE DE DIFERENÇAS APURADAS NOS VALORES DAS COMPLEMENTAÇÕES AO FUNDEF TRANSFERIDOS DURANTE O PERÍODO 1998/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/08/2020 | 170.00 | 00005267697427 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/08/2020 | 800.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATÉ A ZONA RURAL PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACINETES ACAMADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003831 | 25/08/2020 | 8229.67 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/08/2020 | 500.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA CONSERVAÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/08/2020 | 1210.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MANOMETRO DE OXIGENIO MEDICINAL E RECARGA DE OXIGENIO PARA CILINDRO, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003826 | 25/08/2020 | 2305.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 20 UND. DE ENOXARAPINA DE 20 MG E 40 UND. DE ENOXARAPINA DE 40 MG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE PACIENTES CONFIRMADOS POSITIVOS PARA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/08/2020 | 1680.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGAS DE CILINDROS, PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003836 | 26/08/2020 | 618.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 06 UNIDADES DE INSULINA LANTUS SOLOSTAR INJETAVEL PARA MANUTENÇAO E CONTROLE DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/08/2020 | 1000.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 260 CAPOTES E 400 MASCARAS EM TNT PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO NAS AÇOES CONTRA O CORONA-VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/08/2020 | 1200.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE INERENTES DE DEMANDAS ADVINDAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/08/2020 | 2698.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.420 METROS DE TNT 80 G PARA CONFECÇAO DE AVENTAIS DEO PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPLS) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMNTO DOS SARVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇOES NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/08/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003840 | 26/08/2020 | 133.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/08/2020 | 700.00 | 00081314434420 | ADALBERTO NOBRE ABRANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO EM APOIO NA VACINAÇAO DE CAES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003837 | 26/08/2020 | 1460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003839 | 26/08/2020 | 1392.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADOS AO MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/08/2020 | 460.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/08/2020 | 410.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL (ENTULHOS) AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/08/2020 | 90.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CANTEIRO DA RUA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/08/2020 | 430.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/08/2020 | 116.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/08/2020 | 260.00 | 00004418210490 | ELIETE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTODO PORTAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 26/08/2020 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/08/2020 | 1520.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/08/2020 | 1000.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/08/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/08/2020 | 500.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/08/2020 | 2300.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2020 | 120.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 28 E 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/08/2020 | 800.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/08/2020 | 3800.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/08/2020 | 550.00 | 00011254551441 | ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ENTRADA, DESTE MUNICIPIO PROXIMO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/08/2020 | 205.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/08/2020 | 310.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2020 | 410.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2020 | 450.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2020 | 205.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/08/2020 | 970.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS VARIAS ESCOLAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/08/2020 | 80.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTREGA DO KIT DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/08/2020 | 300.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTREGA DO KIT DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/08/2020 | 300.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ENTREGA DO KIT DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/08/2020 | 200.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28 E 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2020 | 310.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AO PREDIO DO POSTO DO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/08/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/08/2020 | 750.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/08/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2020 | 750.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE FUTSAL COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/08/2020 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU AS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSAS DO VIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003856 | 27/08/2020 | 1108.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003882 | 28/08/2020 | 10203.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 E AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003892 | 28/08/2020 | 542.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 28/08/2020 | 4341.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 87 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA GARANTIR MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/08/2020 | 2850.00 | 00011676750452 | NADJA CAROLINE BEZERRIL GUIMAROES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES - PSF II NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 EM SUBASTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA EFETIVA LILIANE GRISI AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2020 | 820.00 | 00041232267449 | WELLINGTON PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPEHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFE.0436/PB, RESOLVENDO DEMANDAS ADMINISTRAIVAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/08/2020 | 109.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/08/2020 | 4503.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003885 | 28/08/2020 | 5822.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPIN, VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, MOTO DE PLACA QSE 2369 E MOTO QSE 2359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/08/2020 | 210.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM 02 (DUAS) CAIXAS DE ÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2020 | 1330.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS CIPOAL, PITOMBAS E NOGUEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO EM CAIÇARA E NO HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, BELÉM E GUARABIRA, ENTRE OS DIAS 23 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/08/2020 | 1070.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXI NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 25 DE JULHO, 03 E 13 DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/08/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/08/2020 | 700.00 | 00081314434420 | ADALBERTO NOBRE ABRANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO EM APOIO NA VACINAÇAO DE CAES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/08/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/08/2020 | 805.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR D SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTA E OUTROS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/08/2020 | 260.00 | 00013157170422 | LUDMILLA DARLY DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00041066257841 | JESSICA DAMASIO DE SOUZA SENA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO EM CADASTROS DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003879 | 28/08/2020 | 1036.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI 6873 E VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003883 | 28/08/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/08/2020 | 320.00 | 00012492786439 | BIANCA EVELYN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) MASCARAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/08/2020 | 1050.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/08/2020 | 254.80 | 00002147318477 | EDILEUZA QUERINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/08/2020 | 1020.00 | 00006720132407 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00006457457401 | RAFAELA MARIA DE DEUS CRISPIM BERNARDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/08/2020 | 31.74 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DE NUMERO 12.220-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/08/2020 | 160.00 | 00065188063468 | SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM TORNO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/08/2020 | 960.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003890 | 28/08/2020 | 21644.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS TRATOR 4275, RETRO ESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764 E VEICULO SAVEIRO DE QFC 1226, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2020 | 500.00 | 00013748375476 | RICSON ROSENO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/08/2020 | 1900.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E RETELHAMENTO DA COBERTURA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/08/2020 | 400.00 | 00010373444486 | LEONARDO SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/08/2020 | 230.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/08/2020 | 120.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DA RUA EPITACIA PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/08/2020 | 205.00 | 00004205446403 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/08/2020 | 700.00 | 00007023102477 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENO BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/08/2020 | 310.00 | 00070070969485 | PAULO CESAR OLIVIRA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/08/2020 | 205.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/08/2020 | 920.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/08/2020 | 920.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/08/2020 | 2200.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/08/2020 | 200.00 | 00011900234408 | LAILTON JOSE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA QUE FICA AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/08/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 28/08/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/08/2020 | 1020.00 | 00011268354473 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/08/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28 E 31 DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GESSO PARA UMA DIVISORIA ONDE IRA FUNICIONAR A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/08/2020 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IRT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/08/2020 | 9.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO IRT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003928 | 28/08/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 6462-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/08/2020 | 1749.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020,DA CONTA DE NUMERO 1910-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003884 | 28/08/2020 | 1738.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344, VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480 E MOTO POP DE PLACA QSK 2F75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/08/2020 | 410.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/08/2020 | 520.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 27,28,31 DE AGOSTO E 01,02,03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/08/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/08/2020 | 640.00 | 00000893259748 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHOR ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO RESIDENTE NA RUA MESTRE HENRIQUE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2020 | 15840.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2020 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/08/2020 | 11024.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2020 | 550.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESINADA AS DESPESAS COM EXAME DE PAAF DA NODULA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS ASSESSORES E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2020 | 1760.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60,034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2020 | 9806.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2020 | 2500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2020 | 23303.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003983 | 31/08/2020 | 14035.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS TRATOR 4283, PATROL E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2020 | 200.00 | 00008779900429 | FABIANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS RUAS OLEGARIO LUCIANO E DOMICILIANO MARQUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00007190072403 | JOÃO FLORÊNCIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2020 | 865.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA "PRAÇA DOIS ANTONIO" LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2020 | 500.00 | 00071499199449 | JOAO PEDRO DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS GRANITICA (LAJERO) DA RUA PROJETADA DE ACESSO AO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003994 | 31/08/2020 | 9630.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GZA 4296/PB, PARA CARREGAR E DESCARREGAR MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, RUA DA AREIA E RUA JOÃO PESSOA POR LUMINARIAS DE LED, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2020 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA DA RUA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2020 | 300.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR SECUNDARIO E OUTROS), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2020 | 1950.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE GALERIAS DA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2020 | 9020.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERRAPLENAGEM DO LOCAL ONDE SE DEPOSITA MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004016 | 31/08/2020 | 48995.09 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CONTRAATO 00034/2020, RESULTANTE DE PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR OUTROS MOTIVOS DE NÚMERO 000092020. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2020 | 185920.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/08/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2020 | 26569.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/08/2020 | 65296.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2020 | 4605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/08/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2020 | 18976.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2020 | 3135.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ASSESSORES 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/08/2020 | 50918.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/08/2020 | 1200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2020 | 16800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2020 | 2650.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NXZ.2786-RN, DESTA CIDADE AOS SITIOS DE PÉ DE SERRA E UMBURANA E AS CIDADES DE BELÉM E GUARABIRA, A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMASSOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00003506735438 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2020 | 2300.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2020 | 6000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA CORREÇAO DE FISTULA ENDO-VAGINAL EM CARATER DE URGENCIA DA PACIENTE SILVANIA DE SENA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00034347488491 | LUZIA C DIAS LIMEIR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇAO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004014 | 31/08/2020 | 90000.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS DE FORMA PARCIAL RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER DIESEL COR PRATA ANO/MODELO 2020/2021, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004015 | 31/08/2020 | 52000.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS DE FORMA PARCIAL RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER DIESEL COR PRATA ANO/MODELO 2020/2021, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2020 | 8067.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004013 | 31/08/2020 | 48500.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 COLHEDORA DE FORRAGEM, 01 ENSILADEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS POR OCASAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2020 | 716.39 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CONCHA,XICARA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2020 | 1672.43 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TOALHA DE ROSTO,ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/08/2020 | 33790.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/08/2020 | 37771.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/08/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/08/2020 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/08/2020 | 9450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/08/2020 | 13339.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2020 | 2800.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE 10 (DEZ) PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2020 | 2100.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2020 | 2600.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2020 | 3199.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2020 | 1980.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE 07 (SETE) PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/09/2020 | 600.00 | 00008247658429 | EFIGENIA ROSA FAUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/09/2020 | 230.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NOS DIAS DE SABÁDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/09/2020 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E02 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/09/2020 | 700.00 | 00002013898436 | LUIS TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE PREDIO DO PSF-I TARCISIO ALVES SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/09/2020 | 410.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2020 | 800.00 | 00007044538355 | ANTONIO JOCIMAR DA COSTA MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO PSF DO SITIO JATUARANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2020 | 1150.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO ATENDIMENTO VIA CELULAR NA CENTRAL EXCLUSIVA A PACIENTES SUSPEITOS DE SINDROME RESPIRATORIA COVID-19 E VISITA DOMICILIAR PARA ENTREGA DE MEDICAÇOES AOS MESMOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2020 | 500.00 | 00004274496775 | ANA PAULA NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO PSF-II DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2020 | 650.00 | 00009068170481 | KALINE SILVA SIQUEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PSF-I, LOCALIZADO NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/09/2020 | 350.00 | 00003508450422 | SANDRA MARCOLINO ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II REGINA GOMES MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/09/2020 | 320.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/09/2020 | 500.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2020 | 510.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARTA MARIA MIRANDA DE LIMA, QUE SE APOSENTOU E ESTAVA LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, DESTA CIDADE. JUNTO A TURMA DO 3º ANO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/09/2020 | 550.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2020 | 2178.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA ESTUDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/09/2020 | 100.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PATIO DO PREDIO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/09/2020 | 400.00 | 00085514918491 | SONIA MARIA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MARIA JUNTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/09/2020 | 450.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/09/2020 | 330.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/09/2020 | 200.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/09/2020 | 205.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2020 | 150.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/09/2020 | 100.00 | 00010193527448 | FRANCIMACHAEL NEVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA TENENTE MARCOLINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2020 | 160.00 | 00004881964429 | JOSE JAILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2020 | 300.00 | 00008810849485 | JOSE ROBERTO SOARES GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARREDURA DA VILA SANTO ANTONIO E RUA SANTO ANTONIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2020 | 680.00 | 00096511265404 | MARIA DALVA QUEIROZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/09/2020 | 500.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DOS MERCADOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/09/2020 | 210.00 | 00010371490413 | ESTEFANY KELLY VICENTE DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/09/2020 | 2560.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS, ALMOXARIFADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/09/2020 | 100.00 | 00002439569755 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2020 | 606.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/09/2020 | 310.00 | 00009921786490 | POLIANA GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/09/2020 | 680.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/09/2020 | 410.00 | 00003909516416 | GILVANIA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDAÇÃO VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2020 | 214.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2020 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/09/2020 | 600.00 | 00071495916472 | MARIA LUCIA FERNANDES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE MARCOS ANTONIO SOARES DA CRUZ QUE SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/09/2020 | 225.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/09/2020 | 294.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES G.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCNTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/09/2020 | 720.00 | 00016063953434 | FELICIDADE LEOPOLDINA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2020 | 600.00 | 00053713273472 | JOSELIA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES TC DO TORAX DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/09/2020 | 137.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/09/2020 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2020 | 191.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2020 | 200.00 | 00071497277434 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS AUXILIANDO A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2020 | 500.00 | 00012088554416 | CAMILA VICTORIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/09/2020 | 1450.00 | 24666532000120 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARABRISA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/09/2020 | 620.00 | 00004970847401 | FABIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/09/2020 | 250.00 | 24666532000120 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIDRO PORTA FIORINO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/09/2020 | 210.00 | 00010526393483 | MARIA APARECIDA DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA NO PSF I, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/09/2020 | 500.00 | 00008340525476 | DIOGO R. ALVES QUEIROZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/09/2020 | 1219.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (KIT DE POSICIONAMENTO, CARTAO DE RX, REVELADOR, FIXADOR, COLGADURA E CAMARA ESCURA) PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/09/2020 | 1000.00 | 33119325000147 | GILVANDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMO RAIO-X, BOMBA A VÁCUO, REFLETOR DE LED, ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/09/2020 | 400.00 | 33310816000170 | JESSIKA GAMA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004085 | 03/09/2020 | 9.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TOPIRAMATO DE 25MG), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004089 | 03/09/2020 | 509.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALEDRONATO DE SÓDIO E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/09/2020 | 540.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE NOTIFICAÇÕES SANITARIAS E EPIDEMIOLOGICA JUNTO AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004091 | 03/09/2020 | 4176.55 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/09/2020 | 1338.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AS AÇOES REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/09/2020 | 156.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004093 | 03/09/2020 | 2847.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO,CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004084 | 03/09/2020 | 15010.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO DE ESGOTO, LUVAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/09/2020 | 1911.11 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,SABAO EM PO E OUTROS), DESTINADOS A LIMPEZA DO TERMINAL RODIVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/09/2020 | 565.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MEMORIA 8GB E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004086 | 03/09/2020 | 1511.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS (AÇUCAR, CAFE E OUTROS)DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/09/2020 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/09/2020 | 3084.48 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/09/2020 | 120.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 08 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/09/2020 | 200.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,03,09,11 E 14 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/09/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 04 DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/09/2020 | 300.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXI NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA PARA VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/09/2020 | 160.00 | 00002147318477 | EDILEUZA QUERINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/09/2020 | 15000.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MADEIRA SERRADA ANGELIN, TABUA), DESTINADAS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/09/2020 | 3690.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/09/2020 | 300.00 | 00031307709842 | JOSE GILMAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DO PRÉDIO DO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/09/2020 | 410.00 | 00005089864438 | IVANIZIA AUGUSTO DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2020 | 200.00 | 00002036748473 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS MEDICA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2020 | 200.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/09/2020 | 460.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/09/2020 | 1600.00 | 00005900217450 | JOAO RICARDO SOARES NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CORRESPONDENTE AO 19} CICLO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/09/2020 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/09/2020 | 300.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/09/2020 | 500.00 | 00070071184457 | ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E A JUNTA MILITAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/09/2020 | 250.00 | 00057376140425 | SANDRA EMILIA M. FIALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SALA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, NA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/09/2020 | 110.00 | 00082690553449 | MARILEIDE DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO NO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/09/2020 | 2225.25 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDOES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/09/2020 | 310.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004175 | 09/09/2020 | 2050.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO,VASSOURA, AGUA SANITARIA E OUTROS)DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/09/2020 | 1900.00 | 00009221407403 | AURELIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/09/2020 | 2020.00 | 00050134205472 | LAISE C C E MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CADASTRO E EMISSAO DE BOLETOS PARA ARRECADAÇAO DO IPTU, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2020 | 82.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/09/2020 | 300.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARREDURA E LEMPEZA DA RUA TENENTE MARCOLINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/09/2020 | 320.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004116 | 09/09/2020 | 8292.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR VERDE, CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 E CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/09/2020 | 500.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS NA RUA SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS EM DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/09/2020 | 300.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012583711466 | JACKSON JUNIOR SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS RUAS DA AREIA E MESTRE HENRIQUE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/09/2020 | 210.00 | 00003873936410 | WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/09/2020 | 410.00 | 00012269148452 | TIAGO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/09/2020 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/09/2020 | 230.00 | 00057091889487 | JOSE RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/09/2020 | 500.00 | 00085515868404 | JOSEFA MIRANDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2020 | 460.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2020 | 400.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/09/2020 | 870.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/09/2020 | 400.00 | 00008909374438 | RENE RAMON DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA TRAVESSA RIO BRANCO E VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/09/2020 | 300.00 | 00009379701403 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004110 | 09/09/2020 | 1290.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO FONTIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/09/2020 | 300.00 | 00001591930448 | JANIELE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00006666963490 | CICERA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA SEMEAO FERREIRA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/09/2020 | 410.00 | 00010681314460 | NADJA KELLY ALVES TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/09/2020 | 1300.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA CONSERVAÇÃO DO FORRO DE GESSO DE SALAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004174 | 09/09/2020 | 2668.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL GEL, AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/09/2020 | 80.00 | 00082690260425 | MARIA CELIA HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004114 | 09/09/2020 | 5774.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, VAN DE PLACA QSE 5654, AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898 E AMBULANCIA DE PLACA OFD 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/09/2020 | 450.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MASCARAS EM TNT GRAMATURA 30%, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/09/2020 | 160.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/09/2020 | 140.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/09/2020 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/09/2020 | 1180.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS 2825-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, BELEM E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, ENTRE OS DIAS 21 DE JUlHO A 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/09/2020 | 210.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATÉ A ZONA RURAL PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACINETES ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/09/2020 | 1340.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE DANDO SUPORTE E APOIO EM PLANTOES NOTURNOS DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/09/2020 | 800.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA DENTISTA, MOTORISTA E EQUIPE MÉDICA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/09/2020 | 310.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MCG 8314-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL,PITOMBAS ATE CAIÇARA E LAGOA DE DENTRO E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NOS DIAS 08,10DE JULHO E 03,17,18 E 27 DE AGOSTO DE 2020 NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/09/2020 | 520.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE, AJUDANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS A SE LOCOMOVEREM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/09/2020 | 500.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIOANL DE GUARABIRA E HU NA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/09/2020 | 700.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 8872-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PSF III, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/09/2020 | 500.00 | 00057391505404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA JOÃO FONSECA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/09/2020 | 313.60 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA,Nº.51, COM FINALIDADE DE UTILIZAÇAO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/09/2020 | 1416.44 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ÁLCOOL LIQUIDO E EM GEL, DETERGENTE CLORADO E SABONETE LIQUIDO INDISTRIAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/09/2020 | 220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REABASTECIMENTO DE CILINDROS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/09/2020 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/09/2020 | 600.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 10 UNIDADES DE CAIXA DE LUVAS DE PROCDIMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2020 | 739.24 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA ABASTACIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/09/2020 | 2693.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2020 | 2686.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMPRESSA DE GAZE, CATETER NASAL, TERMOMETRO CLINICO, GEL PARA ULTRASSON E PAPEL TOALHA, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/09/2020 | 800.00 | 00011456797492 | JUAN DIEGO ANDRADE DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENÇAO PRIMARIA SOLUCIONANDO INCONSISTENCIAS E PENDENCIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº.3.263 DE 11 DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/09/2020 | 2700.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/09/2020 | 1540.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/09/2020 | 260.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00006408225411 | GIRLEIDE SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TIRANDO LICENÇA NO PERIODO PUERPÉRICO DA FUNCIONÁRIA SAMARA KELLY CASSIANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2020 | 900.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/09/2020 | 920.00 | 00008912409425 | GILMARA DA COSTA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO AO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 DESENVOLVIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/09/2020 | 550.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/09/2020 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE FACA ROCADEIRA, DESTINADA A ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/09/2020 | 780.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/09/2020 | 4914.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/09/2020 | 389.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004195 | 10/09/2020 | 3229.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO E EDIÇAO DE CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA,RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL AZUL, CAPA DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DECLARAÇOES E OUTROS, DESTNADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004196 | 10/09/2020 | 3853.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO E EDIÇAO DE RECEITUARIOS SIMPLES, RECEITUARIOS DE CONTROLE, REQUISIÇAO DE EXAMES, BANNER INFORMATIVO, BANNER DE SINALIZAÇAO E OUTROS, DESTNADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE NEUSA PORFIRIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/09/2020 | 770.00 | 00010138796432 | JOAO PAULO HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO REALIZADOS EM 02 CISTERNAS E 01 CAIXA DÁGUA NO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/09/2020 | 1135.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER REFIL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/09/2020 | 400.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,14,15 E 17 DE SETEMBRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/09/2020 | 647.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MAE E ALIMENTAÇAO DE ENERGIA, ENCADERNAÇOES E COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/09/2020 | 160.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/09/2020 | 1018.13 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/09/2020 | 892.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE PLACA MAE DE COMPUTADORES, INSTALAÇOES DE IMPRESSORA E ENCADERNAÇOES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/09/2020 | 1613.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UMA EMPRESSORA MULT EPSON L.3110 ECOTANK E SEUS ASSESSORIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/09/2020 | 17777.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/09/2020 | 860.00 | 00071234732483 | LUCAS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ALMOXARIFADO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/09/2020 | 770.00 | 00011747940461 | MARIA DO SOCORRO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/09/2020 | 2789.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/09/2020 | 110.00 | 00011516622405 | GIRLEIDE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/09/2020 | 5590.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DO LOTEAMENTO LIBERATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/09/2020 | 5500.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO PARA BUEIRA DE GALERIAS DA NOVA CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/09/2020 | 1600.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS RACHINHAS PARA CALÇADAS DA RUA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/09/2020 | 550.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA PROXIMO AO ESCRITORIO DA CAGEPA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/09/2020 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/09/2020 | 769.50 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER, DE CARTUCHOS, IMPRESSAO COLORIDA, PLASTIFICAÇAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/09/2020 | 378.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESOBSTRUÇAO E LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSORA EPSON L 3150,SUBSTITUIÇAO DE ATUADOR DE PAPEL EM IMPRESSORA, FORMATAÇAO DE NOTEBOOK COM INSTALAÇAO DE SOL FITWERE, CONFEÇAO DE BLUSA E COPOS PERSONALIZADOS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/09/2020 | 786.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/09/2020 | 360.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,09,11,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/09/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 11 DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/09/2020 | 620.00 | 00000959799486 | JOSE ALVES CALDAS NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/09/2020 | 775.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO E TRAZEIRO DO TRATORES, CONSERTO DE CARRO PIPA DE PLACA QFA-0309, LAVAGEM DO TRATOR E LAVAGEM DO CAMINHAO DE PLACA QFT-8216, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/09/2020 | 8690.00 | 00010508948479 | JOSE VICTOR QUIRINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHAO MUCK DE PLACA MMO-5401/PB NA SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS METALICAS POR LUMINARIAS DE LED DA RUA ANTENOR NAVARRO, RUA DA AREIA E RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/09/2020 | 500.00 | 00016621259417 | JOAO PEDRO DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VARRIÇAO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/09/2020 | 620.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/09/2020 | 3000.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 06 PLACAS DE SINALIZAÇAO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/09/2020 | 1040.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/09/2020 | 3000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/09/2020 | 1300.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DO TELHADO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/09/2020 | 1130.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFG-2673, LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFB-8488, LAVAGENS DO FORD KA DE PLACA OGF.5055 E CONSERTO DE PENUS DO VEICULO DE PLACA OFF-7572, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00010399711481 | DANIELA DOS SANTOS MARINHO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/09/2020 | 730.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/09/2020 | 4500.00 | 00006454625435 | JOALLYSON MEDEIROS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTETICO REALIZANDO PROTESES DENTARIA PARA PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/09/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE AÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004246 | 14/09/2020 | 1497.32 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004248 | 14/09/2020 | 2185.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004250 | 14/09/2020 | 256.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/09/2020 | 520.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/09/2020 | 2500.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR PARA CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/09/2020 | 1230.00 | 00006720132407 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA CAMPANHA AGOSTO LILAS NO COMBATE E PREVENÇAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/09/2020 | 360.00 | 00009548373475 | DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/09/2020 | 1100.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MXM 2333-RN, CONDUZINDO VISITADORAS PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/09/2020 | 2120.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO FRONTIER S MT. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/09/2020 | 700.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004236 | 14/09/2020 | 1460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG 2673/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004238 | 14/09/2020 | 1460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/09/2020 | 400.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/09/2020 | 500.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E INFORMAÇÃO NO ESUS-VE REALIZANDO CADASTRO E NOTIFICAÇAO DE PACIENTES SUSPEITO DE COVID-19 ENTRE OS DIAS 01 E 14 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/09/2020 | 270.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA REALIZADO NA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/09/2020 | 160.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DE PLACA OGA.8953/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/09/2020 | 400.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO LAVABO DO ALMOXARIFADO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE TESTE RAPIDO PARA CONFIRMAÇAO AO COVID19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/09/2020 | 820.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/09/2020 | 520.00 | 00072694963404 | VANDA LUCIA DE LIMA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,11,14,15,16,17 E 22 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004233 | 14/09/2020 | 2502.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE BANNER,CARIMBOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/09/2020 | 820.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/09/2020 | 260.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/09/2020 | 270.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM SINALIZAÇAO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO, SAIDA PARA A CIDADE DE LAGRADOURO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/09/2020 | 410.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART -REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/09/2020 | 410.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/09/2020 | 300.00 | 00004881964429 | JOSE JAILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004240 | 14/09/2020 | 1800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004242 | 14/09/2020 | 3600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/09/2020 | 300.00 | 00070071228411 | RALLYSON RAMON SANTOS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO LIBERATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/09/2020 | 460.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE MECANICO EFETUADO NA RODA DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/09/2020 | 310.00 | 00005566310486 | MARCIA MARIA NUNES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/09/2020 | 860.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/09/2020 | 660.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/09/2020 | 260.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O LUIZÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/09/2020 | 1630.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/09/2020 | 615.00 | 00052562123468 | SEVERINA MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DA RUA SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/09/2020 | 160.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/09/2020 | 310.00 | 00010484022407 | DANIELE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO SETOR PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/09/2020 | 100.00 | 00003240273462 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA NA PORTA DE VIDRO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/09/2020 | 310.00 | 00004125324417 | IRECE SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/09/2020 | 500.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/09/2020 | 800.00 | 00007044538355 | ANTONIO JOCIMAR DA COSTA MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, CONSULTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/09/2020 | 300.00 | 00096511389472 | GENY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/09/2020 | 175.77 | 00005154725492 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/09/2020 | 260.14 | 00005154759478 | MARLUCE MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/09/2020 | 300.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TESTE ALERGICO DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/09/2020 | 400.00 | 00058088725453 | MARIA JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/09/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/09/2020 | 300.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA SOGRA POR A MESMA SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS NO JOELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/09/2020 | 170.00 | 00002393888446 | ANTONIO BRAZ DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA MINHA PESSOA, POR MIM ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/09/2020 | 5604.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/09/2020 | 600.00 | 00005450302428 | CLEONICE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA GOVERNADOR JOSÉ AMERICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/09/2020 | 160.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DA RUA EPITACIA PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEIRA RIO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/09/2020 | 550.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/09/2020 | 90.00 | 00010297534408 | VANESKA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/09/2020 | 160.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/09/2020 | 350.00 | 00008840635424 | FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/09/2020 | 550.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 5X5 METROS NO PERIODO DE 30 DIAS, COM O OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRECISAVAM UTILIZAR CORRESPONDENTE BANCARIA (CASA LOTERICA), TENDOEM VISTA AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004277 | 15/09/2020 | 206.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004280 | 15/09/2020 | 4454.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004304 | 16/09/2020 | 1251.65 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/09/2020 | 9000.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SAUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/09/2020 | 1941.40 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/09/2020 | 940.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NMK.1022, TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR CONSULTAS E VISITAS AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/09/2020 | 3420.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS BANCADAS DOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0163, OGA-8710, NQI-5268, NPR-6613, MOI-4625,OFD-2004 E OGC-5429, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/09/2020 | 550.00 | 00013745863402 | CALINE EMIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/09/2020 | 550.00 | 21015645000178 | JACO BORGES DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/09/2020 | 1370.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PARALAMAS E CAPOTA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004298 | 16/09/2020 | 348.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/09/2020 | 400.00 | 00007995079460 | WELLINGTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO ENTRE ZÉ LEÃO E ANTONIO AMARO NO SITIO CIPOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/09/2020 | 160.00 | 00005800435413 | FABIANO HERMINIO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/09/2020 | 130.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA EM OTORRINLARINGOLOGIA PARA MINHA FILHA EMANUELLY COM SUSPEITA DE PERFURAÇÃO DO TIMPANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/09/2020 | 310.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA DAS RUAS EPITACIO PESSOA E TENENTE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/09/2020 | 2350.00 | 00015632228410 | VALDECIR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E MELHORAMENTO DA ESTRADA DO SITIO JATUARANA À PATRIOTA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/09/2020 | 800.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO NOVA CAIÇARA DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/09/2020 | 4000.00 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETOS COMPLEMENTARES DA OBRA UBS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/09/2020 | 5000.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PINTOR REALIZANDO A PINTURA DE TODA A PARTE EXETERNA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/09/2020 | 1300.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TECNICOS DE LABORATÓRIO REALIZANDO PUNÇÃO, COLETA DE SANGUE PARA TESTES RÁPIDOS EM PACIENTES SINTOMÁTICOS E NOTIFICADOS COM SUSPEITOS (CONTAMINADOS) PELO CORONAVIRUS COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/09/2020 | 1050.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA SANITA A FRENTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REALIZANDO ACOMPANHAMENTO EM PESSOAS EM ESTADO DE MIGRAÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/09/2020 | 3746.47 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS INERENTES DE SOLICITAÇOES E DE DEMANDAS ADVINDAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/09/2020 | 2906.00 | 09191479000408 | BABY SHOPPING LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE FRALDAS DENGO, CUEIROS CARICIA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBES, PARA A DISTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/09/2020 | 750.00 | 00070181284472 | FRANCISCO DE ASSIS SABINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/09/2020 | 8500.00 | 00016020502449 | MARIA LUCIA DE FATIMA ARA?JO LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM TRATOR NA SILAGEM, PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA SILAGEM DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/09/2020 | 1252.50 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 373 CAPOTES E 400 MASCARAS, DESTINDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/09/2020 | 2053.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/09/2020 | 5000.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAUDE MENTAL REALIZANDO ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/09/2020 | 1300.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/09/2020 | 460.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITADORA, JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00070071013482 | LUCAS ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO (REVISAO COMPLETA) DAS MOTOS DE PLACAS OGG-0987/PB, QSF-2359/PB E QSF-2369/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/09/2020 | 6665.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS MÉDICOS, CIRURGIA URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA COM COLOCAÇÃO DE CATETER NA PACIENTE RAYLLA KALIANE DA SILVA MARQUS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/09/2020 | 175.00 | 00065187644491 | MARIA DAS GRAÇAS GRIGORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSF I TARCISIO ALVES SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/09/2020 | 600.00 | 00003502386420 | DILVAN DOS SANTOS LUIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RETIRADA DE MOFO E PINTURA EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/09/2020 | 210.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NMK.1022, CONDUZINDO PACIENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE FAZER CONSULTAS NO HU DA REFERIDA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/09/2020 | 820.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZJ 2408-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAIÇARA, NO HOSPITAL REGIOANL DE GUARABIRA, HOSPITAL DISTRITAL DELAGOA DE DENTRO E HOSPITAL DE BELEM, NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/09/2020 | 250.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS E ENTREGA DE EXAMES A PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES PARA COVID-19 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/09/2020 | 1230.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRAS EM VISITAS E ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES A PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO AO COVID-19, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DESETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/09/2020 | 600.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/09/2020 | 870.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/09/2020 | 200.00 | 00056821662487 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LIMPEZA NO FINAL DE SEMANA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/09/2020 | 650.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/09/2020 | 4000.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | IMPORT QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/09/2020 | 700.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO (REVISAO COMPLETA) DA MOTO CG DE PLACA MNI-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/09/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,16 E 18 DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/09/2020 | 350.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIODA ESCOLA JOANA ALVES DE MENEZES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/09/2020 | 610.00 | 00006457457401 | RAFAELA MARIA DE DEUS CRISPIM BERNARDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/09/2020 | 500.00 | 00085514918491 | SONIA MARIA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MARIA JUNTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/09/2020 | 250.00 | 00070502207442 | JOYCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/09/2020 | 400.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/09/2020 | 620.00 | 00001372399470 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDERAO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/09/2020 | 250.00 | 00009058203476 | CLEMILSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004317 | 18/09/2020 | 11820.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA. 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/09/2020 | 1300.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/09/2020 | 600.00 | 00071497285453 | JOSE HAROLDO ISAQUIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/09/2020 | 3500.00 | 00004205446403 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO PRE MOLDADOS NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/09/2020 | 2100.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA (RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/09/2020 | 310.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/09/2020 | 550.00 | 00033868280430 | JOSE EDMILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/09/2020 | 450.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/09/2020 | 160.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA NA RUA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/09/2020 | 205.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2020, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/09/2020 | 205.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/09/2020 | 410.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/09/2020 | 200.00 | 00011355692407 | JOSE MARCIO ROSENO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ESTÁ LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/09/2020 | 180.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A REALIZAÇO DE EXMES DIVERSOS PARA MINHA FILHA KAILIANY ROSENO DE LIMA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM PRE NATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/09/2020 | 300.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO COMPLETA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNM 2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/09/2020 | 800.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICA E COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/09/2020 | 250.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/09/2020 | 100.00 | 00010752611470 | WAGNER JOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/09/2020 | 150.00 | 00001591953499 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/09/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/09/2020 | 70.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/09/2020 | 784.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/09/2020 | 143.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PINTOR NA MANUTENÇAO N SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/09/2020 | 1609.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/09/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/09/2020 | 8469.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/09/2020 | 2752.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSORES E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004396 | 21/09/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/09/2020 | 350.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS: SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS21,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/09/2020 | 12.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4394 DE 21 DE SETEMBRO POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/09/2020 | 2126.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/09/2020 | 9.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUNERO DE 4391 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/09/2020 | 3784.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004395 | 21/09/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/09/2020 | 17.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4393 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/09/2020 | 9067.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. DE ASSIST. SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO,CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSOR, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F.DE VINCULOS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/09/2020 | 600.00 | 00001591930448 | JANIELE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA PARA MEU PAI POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/09/2020 | 540.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESINADA AS DESPESAS COM EXAME E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/09/2020 | 942.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA MOURA, FILTRO DE AR GM ONIX COBALT SPIN E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO CITROEN AIR CLOSS DE PLACA QLF 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/09/2020 | 39.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4387 DE 21 DE SETMBRO DE 2020, POR ERRO VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/09/2020 | 5126.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/09/2020 | 310.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/09/2020 | 1907.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARAFUSO PARA DENTE, PORCA E OUTROS), DESTINADAS A MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/09/2020 | 1940.00 | 10725936000133 | JOSE BEZERRA GUEDES - AUTO PEÇA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESTATOR, INDUZIO E OUTROS), DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/09/2020 | 2539.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VELA DE INGNIÇÃO, CILINDRO MESTRE E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC. 1626 E O VEICULO OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/09/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/09/2020 | 22.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4389 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/09/2020 | 15054.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR 40% E ASSESSOR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/09/2020 | 4174.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/09/2020 | 1344.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/09/2020 | 551.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/09/2020 | 1013.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/09/2020 | 5235.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO- PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/09/2020 | 5845.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO- PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/09/2020 | 41496.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO- PROFESSOR 60% E CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/09/2020 | 400.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELEBORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/09/2020 | 985.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (BOBINA DE INGNIÇÃO, JUNTA VEDADOR COL E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/09/2020 | 640.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO TERRENO E LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/09/2020 | 1800.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO- PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/09/2020 | 3223.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO- PROFESSOR EJA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/09/2020 | 196.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4385 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/09/2020 | 24.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4383 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/09/2020 | 27.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4384 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/09/2020 | 5.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4380 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/09/2020 | 17.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4379 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/09/2020 | 15.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4416 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/09/2020 | 2.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4381 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/09/2020 | 65.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4378 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/09/2020 | 8.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4415 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/09/2020 | 4.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 4382 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/09/2020 | 500.00 | 00005121211414 | LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI 2757-PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE A GUARABIRA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/09/2020 | 1800.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA SENHARA ANA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/09/2020 | 80.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ACESSORIOS, NO VEICULO FRONTIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/09/2020 | 2028.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (TERMINAL DE DIREÇÃO, CAIXA DE DIREÇÃO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QFG 4037 E VIEUCO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/09/2020 | 200.00 | 00003504256478 | Jailson Queiroz dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPS-6180/PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/09/2020 | 10503.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, SAMU, NASF-CONTRATO, CARGO SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO E PSF CONTRATO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/09/2020 | 25655.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, SECRETARIA M.DE SAUDE, CARGO ASSESSORE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/09/2020 | 630.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 06 UNIDADES DE BOLA DE BOBATH PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, JUNTO A SALA DE REABILITAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/09/2020 | 2192.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/09/2020 | 9.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO0 4392 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/09/2020 | 4509.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/09/2020 | 2860.00 | 00009563195485 | EVELLYNNETHAYNARA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA DENTISTA EFETIVA IRLA CARVALHO POR MOTIVOS DE FERIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/09/2020 | 560.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004439 | 22/09/2020 | 8143.39 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS CIPOAL, PITOMBAS E NOGUEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO EM CAIÇARA E NO HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, BELÉM E GUARABIRA, ENTRE OS DIAS 18 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/09/2020 | 300.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004442 | 22/09/2020 | 2150.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LUVA DESLIZANTE, SEMI EIXO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004444 | 22/09/2020 | 2184.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CUICA FREIO,AMORTECEDOR E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0163 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004446 | 22/09/2020 | 1820.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ABRACADEIRA FEIXE IVECO, TERMINAL TENSOR E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ.5268 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004448 | 22/09/2020 | 2065.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT PIVO SUSP VOLARE E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5429 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004449 | 22/09/2020 | 3100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM IVECO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5140 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/09/2020 | 600.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004452 | 22/09/2020 | 2950.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM IVECO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD-2004 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/09/2020 | 300.00 | 00072694769420 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MUES SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/09/2020 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZADA DE ARAUJO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE UM PNEU 1400/24 DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/09/2020 | 200.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS RUAS OLEGARIO LUCIANO E JOÃO ALVES DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/09/2020 | 600.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/09/2020 | 1350.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/09/2020 | 160.00 | 00070131656465 | VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/09/2020 | 1170.00 | 00008921722408 | CAIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/09/2020 | 1210.00 | 00070071184457 | ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, PORTAS E OUTROS,) PARA CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NA RUA SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/09/2020 | 380.00 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MEU ESPESO WILSON ESTEVAM DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/09/2020 | 600.00 | 00008828226404 | ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/09/2020 | 650.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004473 | 23/09/2020 | 7288.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES FEIRA, FICHA CADASTRO DE FUNCIONARIOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/09/2020 | 672.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 23/09/2020 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/09/2020 | 180.00 | 00007402284476 | VANUZA GALDINO DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/09/2020 | 6000.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO CENSO SUAS 2020 E AO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/09/2020 | 800.00 | 00040327868449 | MANOEL JOSE DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM EXAME DE TC DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/09/2020 | 1100.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/09/2020 | 620.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GIRAL AO SITIO RIACHO PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/09/2020 | 1100.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/09/2020 | 700.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/09/2020 | 370.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO JEEP RENAGADO DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/09/2020 | 2800.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (BUCHA DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004478 | 23/09/2020 | 19405.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PICARETAS,TUBO DE ESGOTO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004480 | 23/09/2020 | 15311.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, CABO FLEXIVEL E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/09/2020 | 1144.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA LAMINA E SERVIÇOS DE SOLDA DA PATROL 120 K, TROCA DOS DENTES DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVEIRA 416E, RETIRADA E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR JOHN DEERE 4X4, SERVIÇOS DE SOLDA DO BRAÇO E VEVANTE E RODA TRAZEIRA DO TRATOR MF 4283 E SERVIÇOS DE SOLDA DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS DA CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/09/2020 | 2600.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO, DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E MAO DE OBRA GERAL) EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/09/2020 | 2700.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO, DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E MAO DE OBRA GERAL) EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA MOI 4624, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/09/2020 | 2400.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E MAO DE OBRA GERAL) EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA NRP 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/09/2020 | 2350.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO, DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO E MAO DE OBRA GERAL) EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/09/2020 | 1100.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ANOS DE 2016 A 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/09/2020 | 700.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS E PINTURA NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO VALENTIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA EM ALUMINIO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEZ 1684, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE, DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL PARA ATENDER PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO COONJUNTO SEVERINO ISMAEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004471 | 23/09/2020 | 2747.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE FL. DE ATENDIMENTO SOCIAL, DE ATESTADO MEDICO E OUTROS, DESTNADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004475 | 23/09/2020 | 4450.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE CAPA DE PRONTUARIO FAMILIAR, CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA, CADERNETA DA GESTANTE E OUTROS, DESTNADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/09/2020 | 1851.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 600 METROS DE TNT, MASCARAS CIRURGICA E 20 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/09/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004486 | 23/09/2020 | 5810.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E FOLDERS INFORMATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AÇOES DE ORIENTAÇAO COM A POPULAÇAO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004487 | 23/09/2020 | 4670.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS, PANFLETOS E OUTROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004488 | 23/09/2020 | 4419.36 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DE FORMULARIOS, BANNES E OUTROS, DESTINADOS AS AÇOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004497 | 24/09/2020 | 3445.08 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/09/2020 | 1500.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 120 LITROS DE ALCOOL EM GEL A 70% PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE CONTRA O COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/09/2020 | 1322.87 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCULAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM ESPECIALIDADE EM OFTALMOLOGIA REALIZANDO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MEDIA COMPLEXIDADE DA PACIENTE MARIA TAVARES GOMES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/09/2020 | 1236.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SUPERDAND FAIXA ELASTICA TIPO MEDIA, FORTE E HALTER EMBORRACHADO DE 1KG PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES NA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/09/2020 | 2150.00 | 00010311375480 | ALEXANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO REALIZADO EM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/09/2020 | 1000.00 | 00009083883493 | LUCIANA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF - II " REGINA MOREIRA GOMES" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DEVIDO O AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO JAILSON DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/09/2020 | 1200.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE PVC E RETELHAMENTO NO POSTO ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/09/2020 | 520.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/09/2020 | 3000.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/09/2020 | 70.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A DESPESA COM EXAME PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/09/2020 | 250.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE DEVIDO A COMPLICAÇAÇÕES NA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/09/2020 | 4280.00 | 23955692000127 | LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/09/2020 | 300.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALIDADE EM DECORRENCIA DE COMPLICAÇOES EM SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/09/2020 | 2050.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E OUTROS, DESTINADOS AOS SECRETARIOS E EQUIPE DE APOIO DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM REUNIAO PARA TRATATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINSTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004498 | 24/09/2020 | 5657.41 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/09/2020 | 1530.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇAO DE PLACA MAE E ALIMENTAÇAO DE ENERGIA, MANUTENÇAO COM RESTAURAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM CUMPUTADORES, RESTAURAÇAO DE IMPRESSORA E LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSAO E OUTROS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/09/2020 | 1500.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/09/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 E 28 DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000020202 | 0004524 | 25/09/2020 | 2300.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/09/2020 | 360.00 | 00046776362491 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP 8856-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO EQUIPE DE LICITAÇÃO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004522 | 25/09/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/09/2020 | 2006.00 | 00010184539463 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/09/2020 | 380.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/09/2020 | 360.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS NOS LOTEAMENTOS SANTA CLARA E SANTANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/09/2020 | 125.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO LOTEAMENTO LIBERATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/09/2020 | 510.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO GINÁZIO DE ESPORTES O LUIZAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/09/2020 | 400.00 | 00003503471405 | FRANCISCO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 24,25,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/09/2020 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24,25,28,29, E 30 SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/09/2020 | 500.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/09/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/09/2020 | 205.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/09/2020 | 470.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/09/2020 | 410.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/09/2020 | 205.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/09/2020 | 1500.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS NO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/09/2020 | 205.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/09/2020 | 900.00 | 00073858684449 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/09/2020 | 3600.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TODA PARTE INTERNA DO MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/09/2020 | 1450.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DO PREDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/09/2020 | 560.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 24,25,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/09/2020 | 540.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/09/2020 | 110.00 | 00012088642463 | THAYRON VIEIRA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULLO GOL DE PLACA OFF-7572/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/09/2020 | 711.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/09/2020 | 300.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACINETES ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/09/2020 | 600.00 | 00010486838420 | VICTOR LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE APOIO AO COVID-19, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/09/2020 | 380.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3492/PB, CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS NA ZONA RURAL PARA APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/09/2020 | 2800.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DA SENHARA ANA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/09/2020 | 1000.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CONTRACEPTIVOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES BÁSICAS JUNTO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/09/2020 | 1125.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATICAS E TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004512 | 25/09/2020 | 3554.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/09/2020 | 1530.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MAE E ALIMENTAÇAO DE MANUTENÇÃO COM RETAURAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, RESTAURAÇAO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSAO E OUTROS, PERTENCENTES AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004554 | 28/09/2020 | 115.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004556 | 28/09/2020 | 3.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004557 | 28/09/2020 | 182.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/09/2020 | 1225.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/09/2020 | 494.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRIM DE PLACA QFD.9D72, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/09/2020 | 494.14 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH.0A92, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/09/2020 | 390.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE.5654, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/09/2020 | 952.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE.7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/09/2020 | 535.14 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG-4037, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/09/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI-1832, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/09/2020 | 405.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OGG-0987 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2359, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/09/2020 | 600.00 | 00076624846704 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYF 1876-RN, CONDUZINDO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE PARA VISITAS AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF-5055, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/09/2020 | 1505.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/09/2020 | 720.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/09/2020 | 1797.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFB-8488, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2359, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2369, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/09/2020 | 88.78 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/09/2020 | 494.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI-5J63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNM-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/09/2020 | 1004.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004583 | 28/09/2020 | 3508.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLO,CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/09/2020 | 790.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004585 | 28/09/2020 | 3323.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (ARGAMASSA,TIJOLO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004587 | 28/09/2020 | 1472.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (FORRO PVC,REJUNTE E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/09/2020 | 2200.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA A GASOLINA NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS PRAÇAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00002926232403 | JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO JATUARANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/09/2020 | 250.00 | 00009761557456 | ADRIANA JULIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM BOXES DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/09/2020 | 260.00 | 00014708681488 | JANIQUELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM BOXES DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/09/2020 | 2548.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO JEEP RENAGADE DE PLACA QFV-8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/09/2020 | 472.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA-0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT-8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/09/2020 | 1170.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE GALERIAS DA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2020 | 600.00 | 00003505172405 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA JULIO HENRIQUE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/09/2020 | 300.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM DIVERSOS EXAMES DE MINHA PESSOA POR MIM ENCONTRAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/09/2020 | 200.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA O MEU FILHO DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/09/2020 | 970.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/09/2020 | 2480.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/09/2020 | 620.00 | 00010515369446 | MAYARA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/09/2020 | 452.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE-5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/09/2020 | 690.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER SANSUNG E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2020 | 190.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSK-2F75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/09/2020 | 310.00 | 00006035406432 | SONIA MARIA SOARES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2020 | 350.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/09/2020 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2020 | 340.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA GALERIA DA RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2020 | 1100.00 | 00074975382768 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA GRAVATA A DIVISA COM LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2020 | 720.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO EM TERRENO BALDIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2020 | 920.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2020 | 320.00 | 00078845955400 | JOSEFINA HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 25,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2020 | 250.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2020 | 1040.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS 2825-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E BELEM, JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, ENTRE OS DIAS 28 DE AGOSTO E 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATE A ZONA RURAL PARA REALIZAR VISITA, CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2020 | 900.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES DANDO APOIO E SUPOTE EM PLANTÕES NOTURNOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2020 | 520.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2020 | 350.00 | 00010208650407 | MARIA ISAKILMA FELICIANO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2020 | 1400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM LONA E ADESIVOS PARA COMUNICAÇAO VISUAL EM SINALIZAÇAO FRONTAL E VERTICAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/09/2020 | 350.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO ATENDER AO PAGAMENTO COM A DESPESAS DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MANOMETRIA ANORRETAL PARA A PACIENTE MARIA LARISSA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2020 | 980.00 | 00012627733427 | TIAGO LUIS PAIVA DA COTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESINFECÇAO EM SALAS DE ATENDIMENTO E DEMAIS AMBIENTES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00004148374445 | MARIA DO SOCORRO MORAIS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2020 | 98.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2020 | 579.20 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL E LIQUIDO PARA COMPOSIÇAO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, A SEREM UTILZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA DE Nº.369 DE 29 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2020 | 7967.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2020 | 1600.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO NA ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE -CONFORME PORTARIA Nº. 3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2020 | 33940.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2020 | 35897.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2020 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2020 | 8800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2020 | 15319.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2020 | 18254.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICOS EFETUADOS NO PACIENTE CLECIO RICARDO DOS SANTOS BRAZ POR O MESMO SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE (HIDRONEFROSE EM RIM ESQUERDO). | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2020 | 2500.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 12.111-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2020 | 980.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO CONTROLE DO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2020 | 120.00 | 00001949273423 | ANA MARIA HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2020 | 3437.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004635 | 30/09/2020 | 7918.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VAN DE PLACA QSE 5654 E SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2020 | 920.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA SALA DE TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2020 | 920.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA MOTORISTA E EQUIPE MÉDICA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2020 | 1270.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS COM ESPERA, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2020 | 780.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-III DO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2020 | 51164.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2020 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2020 | 4800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2020 | 620.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2020 | 220.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TAXISTA NO VEICULO DE PLACA OEW 7640-PB CONDUZINDO PACIENTE COM TRANSLADO ENTRE CAIÇARA E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2020 | 3210.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS | IM,PORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS. | 00472020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2020 | 2889.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS | IM,PORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS. | 00472020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0004621 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2020 | 400.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NOS DIAS 01,02,03,04 E 08 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2020 | 2824.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2020 | 460.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB, COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2020 | 250.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2020 | 185920.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2020 | 26569.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSVA 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2020 | 66596.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2020 | 4605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - EDUCAÇAO INCLUSIVA 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2020 | 18976.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - EJA 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2020 | 3135.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - ASSESSOR 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004710 | 30/09/2020 | 5750.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624 E A FRONTIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2020 | 2357.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2020 | 1380.00 | 00005438215448 | MARCIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CAIÇARA A LOCALIDADE DO SITIO UMBRURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004625 | 30/09/2020 | 10880.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2020 | 23612.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2020 | 100.00 | 00007603610451 | DEGNALDO NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA NAS RUAS GOVERNADOR JOSÉ AMERICO E VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2020 | 500.00 | 00004177237418 | JOSENILDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2020 | 180.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2020 | 130.00 | 00008554081463 | THAMARA ADIVONE LIBERATO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESÉPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004634 | 30/09/2020 | 2692.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2020 | 15840.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2020 | 4200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TETULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2020 | 11024.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2020 | 780.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇO NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2020 | 750.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM OFICINAS DE FUTSAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2020 | 750.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2020 | 585.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2020 | 2500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2020 | 635.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2020 | 9666.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 30/09/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2020 | 410.00 | 00005089864438 | IVANIZIA AUGUSTO DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS ASSESSORES E SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004646 | 30/09/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2020 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 6.462-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1.111-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2020 | 1757.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1.910-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2020 | 2178.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/10/2020 | 880.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA-0309, CAÇAMBA DE PLACA NQE.3991, TRATOR E LAVAGENS DO TRATOR E CAMINAO DE PLACA QFT. 8126, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/10/2020 | 500.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/10/2020 | 500.00 | 00013748375476 | RICSON ROSENO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/10/2020 | 1196.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/10/2020 | 2350.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-2673, LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFB-8488, LAVAGENS DO FORD KA DE PLACA OGF.5055, LAVAGENS DA AMBULANCIA DE PLACA NQI.6514, CONSERTO DE PENUS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, DO FORD KA DE PLACA OGF 5055 E LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/10/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EFETUADO NO PACIENTE DIMAS FERREIRA DE MELO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/10/2020 | 180.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE NOTIFICAÇÕES SANITARIAS E EPIDEMIOLOGICA JUNTO AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00006408225411 | GIRLEIDE SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TIRANDO LICENÇA NO PERIODO PUERPÉRICO DA FUNCIONÁRIA SAMARA KELLY CASSIANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/10/2020 | 520.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00004148374445 | MARIA DO SOCORRO MORAIS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRIMEIRA INFANCIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004731 | 02/10/2020 | 7266.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 E AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/10/2020 | 1980.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 PLANTÕES COMO ENFERMEIRO SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/10/2020 | 2550.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/10/2020 | 320.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCOLIZADA NA RUA JOAO PESSOA Nº.51, CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇAO PARA SERVIÇOS D0 CENTRO DE ATEDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/10/2020 | 1050.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTO COMERCIO DE EPI LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 150 UNDS DE MASCARAS PFF 2 TIPO N95 PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/10/2020 | 1700.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGJ-8367.PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VISITAS DOMICILIARES A PESSOA ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/10/2020 | 480.00 | 00001420775421 | DANIELLE DE BRITO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO EM MAQUINAS SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PERTENCENTE AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004732 | 02/10/2020 | 2220.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA OGC 0987,AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/10/2020 | 260.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, PROCEDENTE DESTA A CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DO CRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/10/2020 | 320.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,06 E 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004742 | 02/10/2020 | 927.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF-5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/10/2020 | 10000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/10/2020 | 120.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/10/2020 | 500.00 | 00010091415462 | SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/10/2020 | 1110.00 | 00005369050457 | DJAILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TAXI NO VEICULO DE PLACA IAD 3336-PB, CONDUZINDO PESSOAS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/10/2020 | 4600.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004743 | 02/10/2020 | 94.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI 1873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/10/2020 | 560.00 | 00075310228420 | CHISTIANA MARIA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,05,06,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004730 | 02/10/2020 | 1497.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC.1626 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/10/2020 | 400.00 | 00012050619405 | LAELSON PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MATO NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/10/2020 | 450.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/10/2020 | 1560.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004737 | 02/10/2020 | 24265.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 4283,TRATO VERDE, CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309,JEEP RENAGADE DE PLACA QFV,8764, TRATOR 4275 E PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/10/2020 | 1230.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGENS DE ARVORES NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/10/2020 | 700.00 | 00073858684449 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO LIBERATO,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/10/2020 | 390.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO DE INTERÊSSE SOCIAL | REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/10/2020 | 5600.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA ALFREDO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCAL DE NUMERO 084/20 DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/10/2020 | 1750.00 | 00009006194492 | LEONARDO SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/10/2020 | 2200.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12 PORTAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, INCLUSIVE BASE ANTICORROSIVA E PINTURA EM TINTA ESMALTE, REFERENTE A 2ª.QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/10/2020 | 530.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/10/2020 | 360.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL (ENTULHOS) DO CONJUNTO ANOTNIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/10/2020 | 790.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004741 | 02/10/2020 | 80.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSK 2F75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/10/2020 | 530.72 | 00012088747486 | VANESSA DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDENCIA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/10/2020 | 150.00 | 00058088725453 | MARIA JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/10/2020 | 300.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/10/2020 | 200.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/10/2020 | 560.00 | 00013157170422 | LUDMILLA DARLY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/10/2020 | 500.00 | 00001174674482 | MARIA ADAISA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MINHA RESIDENCIA ONDE RESIDO JUNTAMENTO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/10/2020 | 600.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA SANSUNG, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/10/2020 | 490.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/10/2020 | 356.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFIL EPSON 544 AMARELHO E OUTRO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/10/2020 | 830.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/10/2020 | 500.00 | 00010515363405 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/10/2020 | 3200.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/10/2020 | 870.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/10/2020 | 208.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/10/2020 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA, TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/10/2020 | 320.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRUGICA DE OLHOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/10/2020 | 1440.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE DANDO SUPORTE E APOIO EM PLANTOES NOTURNOS DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/10/2020 | 870.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ 4732-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE MÉDICA EM VISITAS A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/10/2020 | 250.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA JSV 0677/PB, DA CIDADE DE NATAL-RN ATÉ ESTA CIDADE (CAIÇARA) CONDUZINDO FAMILIARES DE JULIA VICENTE DA SILVA PARA SEPULTAMENTO DE PARENTE DOS MESMOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/10/2020 | 120.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/10/2020 | 990.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E UPA DE GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/10/2020 | 4280.00 | 23955692000127 | LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/10/2020 | 350.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETÁRIA DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/10/2020 | 690.00 | 00002990908412 | DARCY GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-6246-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DE DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/10/2020 | 550.00 | 00070134672437 | TARCISIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA A CIDADE DE LOGRADOURO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/10/2020 | 1260.00 | 00008840635424 | FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/10/2020 | 1900.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004811 | 06/10/2020 | 1828.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004812 | 06/10/2020 | 9454.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216 E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/10/2020 | 40.00 | 00001838554424 | MANOEL TEIXEIRA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/10/2020 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 02 E 05 DE OUTUBRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/10/2020 | 420.00 | 00065186150444 | DJANILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/10/2020 | 250.00 | 00071498168434 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA PARA A MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/10/2020 | 1070.00 | 00008912409425 | GILMARA DA COSTA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO AO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/10/2020 | 520.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,02,05,06,07,08 E 13 DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/10/2020 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/10/2020 | 770.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/10/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/10/2020 | 157.96 | 00004956341407 | AZINETE LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/10/2020 | 900.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 10 CAIXAS DE CAMPO OPERARORIO DE 45X45 PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/10/2020 | 841.94 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TENDA GAZEBO EM POLIESTER, 4 LIXEIRAS PARA MATERIAIS DESCARTAVEIS E 2 CAIXAS TERMICAS DE VACINA PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NA CAMPANHA DE VACINA CANINA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/10/2020 | 1175.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADE DE MASCARA TIPO N95 E 10 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/10/2020 | 849.93 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 500 METROS DE TNT PARA CONFECÇAO DE AVENTAL DESCARTAVEIS E 2 GAVETEIROS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/10/2020 | 3935.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GLIGOCIMETROS, TIRAS DE GLICOSE, PAPEL GRAU CIRURGICO E LANCETAS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/10/2020 | 1628.40 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO SE EXAMES CLINICOS DE SANGUE CORRESPONDENTE DE DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/10/2020 | 60.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DO SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004806 | 06/10/2020 | 1673.75 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004809 | 06/10/2020 | 2518.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/10/2020 | 2265.80 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,SABAO EM PO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/10/2020 | 2069.16 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LANCETAS, TIRAS DE TESTES PARA GLICEMIA, GLIGOCIMETRO, LAMINA DE BISTURI E ROLO PARA AUTOCLAVE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/10/2020 | 1600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS CLINICAS COM MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/10/2020 | 1200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS CLINICAS EM ESPECIALIDADES MÉDICAS DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004826 | 07/10/2020 | 386.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/10/2020 | 620.00 | 00008963502406 | MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/10/2020 | 5002.04 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/10/2020 | 821.90 | 00003197423429 | LUZIA QUERINO SOARES | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM AEREA DE MEU FILHO LUZIVAN SOARES IDA E VOLTA DE SAO PAULO/SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/10/2020 | 600.00 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/10/2020 | 2400.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TUBO DE ESGOTO), DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE GALERIA DA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/10/2020 | 170.00 | 00012088554416 | CAMILA VICTORIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTE O LUIZÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/10/2020 | 190.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SENSOR ROTAÇAO DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/10/2020 | 1230.00 | 00007232830440 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAÚDE DURANTE 0 DIA 15 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2020, EM VIRTUDE DE ALGUNS FUNCIONÁRIOS ESTAREM COM PROBLEMAS DE SAÚDE NESTE PERIODO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/10/2020 | 550.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN PLACA MOR 6822/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/10/2020 | 265.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE 01 PLANTÃO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004833 | 08/10/2020 | 1369.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/10/2020 | 2100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG DE JUNTA, BOMBA DAGUA E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/10/2020 | 3660.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TUBO DAGUA, TENSOR CORREIA E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF-5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/10/2020 | 2800.74 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/10/2020 | 320.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/10/2020 | 410.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE AO HU NA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PACIENTE FABIO FELIPE DE SOUSA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO REFERIDO HOSPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/10/2020 | 550.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARTA MARIA MIRANDA DE LIMA, QUE SE APOSENTOU E ESTAVA LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, DESTA CIDADE. JUNTO A TURMA DO 3º ANO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/10/2020 | 1060.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA ESTUDOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/10/2020 | 550.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/10/2020 | 650.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LONA FREIO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0163 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/10/2020 | 1900.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE JANELAS DESTINADAS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/10/2020 | 160.00 | 00003506866451 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/10/2020 | 40.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/10/2020 | 160.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/10/2020 | 120.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008792091431 | LEANDRO ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/10/2020 | 120.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/10/2020 | 1700.00 | 00006955976478 | ADJELI BARBOSA DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GESTORA HILDA MARIA SOUZA DA SILVA DA EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/10/2020 | 1530.00 | 00079807348404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/10/2020 | 150.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/10/2020 | 500.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FONTOCHES E MATERIAL PARA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZAÇAO NO ENSINO REMOTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/10/2020 | 250.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/10/2020 | 450.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/10/2020 | 340.00 | 00010313390436 | MARIA VIVIANE BRAZ DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/10/2020 | 230.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO COORDENADORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004831 | 08/10/2020 | 6073.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/10/2020 | 110.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DA RUA EPITACIA PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/10/2020 | 260.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O LUIZÃO", NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/10/2020 | 2100.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO MERCADO PUBLICO PREDIO II NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/10/2020 | 800.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/10/2020 | 420.00 | 00011513139479 | JOSE JEFERSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/10/2020 | 2940.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO MERCADO PUBLICO, PERDIO II NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/10/2020 | 480.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/10/2020 | 1120.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTRAS) DESTINADAS A MAQUINA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/10/2020 | 720.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTRAS) DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/10/2020 | 3450.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, CELINDRO AUXILIAR E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE.3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/10/2020 | 550.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/10/2020 | 1300.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/10/2020 | 620.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/10/2020 | 220.00 | 00070070838461 | MANOEL FRANCELINO DA CRUZ COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VARRIÇAO DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/10/2020 | 160.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/10/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 09 DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS DA EQUUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00011111717427 | MARIA EDICLEIDE GON?ALO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA REALIZADO AVALIAÇAO NUTRICIONAL DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/10/2020 | 620.00 | 00008470730410 | KELCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/10/2020 | 830.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/10/2020 | 590.00 | 00013157170422 | LUDMILLA DARLY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004844 | 08/10/2020 | 109.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/10/2020 | 1280.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM TREINAMENTO DO SOFWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRONICO PARA MANUTENÇAO E CONTROLE DE SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/10/2020 | 1379.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 10 CAIXAS DE MASCARA TRIPLA COM FILTRO CAIXA COM 50 UNIDADES E 04 TERMONETROS CLINICO SEM CONTATO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/10/2020 | 2700.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/10/2020 | 6000.00 | 00007045359470 | CARLOS PEDRO SOUSA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/10/2020 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/10/2020 | 3.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/10/2020 | 19.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/10/2020 | 1450.00 | 00071726261417 | DARLAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA A LOCALIDADE DO SITIO MASSARANDUBA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/10/2020 | 310.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA "PRAÇA DOIS ANTONIO" LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/10/2020 | 320.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES,POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/10/2020 | 17490.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004883 | 09/10/2020 | 5731.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL GEL, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/10/2020 | 560.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 09,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004886 | 09/10/2020 | 6636.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BOM AR, SACO DE LIXO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUUIÇAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/10/2020 | 1040.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/10/2020 | 120.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DA VIGILANCIA EM SAÚDE LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/10/2020 | 550.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 5X5 METROS NO PERIODO DE 30 DIAS, COM O OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRECISAVAM UTILIZAR CORRESPONDENTE BANCARIA (CASA LOTERICA), TENDOEM VISTA AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/10/2020 | 400.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/10/2020 | 320.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TAXISTA NO VEICULO DE PLACA OEW 7640-PB CONDUZINDO EQUIPE MUIT-PROFFISSIONAL DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/10/2020 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/10/2020 | 259.58 | 00010847350754 | MARIA LUCINEIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NERGIA LÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/10/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/10/2020 | 1462.90 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO SE EXAMES CLINICOS DE SANGUE CORRESPONDENTE DE DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004903 | 13/10/2020 | 2137.68 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004905 | 13/10/2020 | 346.98 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004907 | 13/10/2020 | 39.15 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004909 | 13/10/2020 | 257.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004910 | 13/10/2020 | 129.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/10/2020 | 2860.00 | 00009563195485 | EVELLYNNETHAYNARA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES EM SUBSTITUIÇÃO DA DENTISTA EFETIVA IRLA CARVALHO POR MOTIVOS DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/10/2020 | 2800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLÓGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/10/2020 | 450.00 | 00001420775421 | DANIELLE DE BRITO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICO ELETRICISTA REALIZADO MANUTENÇAO EM MAQUINAS SELADORA, PERTENCENTE AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE RAPIDO PARA CONFIRMAÇAO DE COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/10/2020 | 380.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/10/2020 | 830.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/10/2020 | 315.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A MINHA FILHA HELLEN GABRIELLY DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/10/2020 | 950.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CONSULTAS E EXAMES PARA MINHA PESSOA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/10/2020 | 170.00 | 00075246996468 | CRISTIANE PINHEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/10/2020 | 600.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/10/2020 | 2700.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA A VÁCUO DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/10/2020 | 1799.00 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG GALAXY A51 AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/10/2020 | 310.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/10/2020 | 400.00 | 00003268738486 | REINALDO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA SÃO MIGUEL, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOBEAMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/10/2020 | 850.00 | 00082689326434 | JOSE RIVALDO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/10/2020 | 600.00 | 00085514918491 | SONIA MARIA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MARIA JUNTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/10/2020 | 440.00 | 00004143929490 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 14,15,16,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/10/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16 E 19 DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/10/2020 | 500.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/10/2020 | 1680.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/10/2020 | 500.00 | 00085516406404 | IVAN DA SILVA VICENTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDDREIRO (SERVENTE), NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/10/2020 | 720.00 | 00095161996404 | ROZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,19,20,21,22,23 E26 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/10/2020 | 310.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/10/2020 | 500.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM ABERTURA DA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL OLIVEINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/10/2020 | 600.00 | 00011795916400 | JOAYSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/10/2020 | 600.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA EM VIDRO DESTOMADA AO PSF DESTA CIDADE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/10/2020 | 950.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/10/2020 | 500.00 | 00002065729481 | MARIA DE FATIMA SILVA DE PONTES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/10/2020 | 310.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA MOTORISTA E EQUIPE MÉDICA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS DE 01 A 13 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/10/2020 | 780.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-III DO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/10/2020 | 1150.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO ATENDIMENTO VIA CELULAR NA CENTRAL EXCLUSIVA A PACIENTES SUSPEITOS DE SINDROME RESPIRATORIA COVID-19 E VISITA DOMICILIAR PARA ENTREGA DE MEDICAÇOES AOS MESMOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/10/2020 | 920.00 | 00011268967483 | JANE CLEVIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CENTRO DO COVID-19 DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/10/2020 | 480.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,19,20 E 21 DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/10/2020 | 520.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2020, NO CENTRO DE SAUDE NOSSA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/10/2020 | 2034.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO APOIO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/10/2020 | 1840.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS DE PLACAS, OFB8488, NQI1832 E OFG2673, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/10/2020 | 205.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DE PLACA OGA.8953/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/10/2020 | 507.56 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/10/2020 | 410.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/10/2020 | 350.00 | 00070762544414 | JARDELY DA SILVA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/10/2020 | 690.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZJ 2408-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES NOS PSFs E LABORATÓRIO EM CAIÇARA, NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL DE BELEM, ENTRE OS DIAS 14 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/10/2020 | 400.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO LAVABO (LAVANDERIA) E DO ALMOXARIFADO DA SALA DE TESTES RAPIDOS PARA O COVID-19 DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/10/2020 | 210.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC 6246-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/10/2020 | 600.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,19,20,21,22,23 E 26 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/10/2020 | 600.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MYS 0382-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/10/2020 | 870.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE, AJUDANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS A SE LOCOMOVEREM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/10/2020 | 282.02 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO COM RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO FRONTIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/10/2020 | 573.98 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/10/2020 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/10/2020 | 210.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642/PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/10/2020 | 400.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA VEREADOR JOSÉ FÉLIX, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/10/2020 | 205.00 | 00063168979449 | Gilberto Soares dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS DA RUA ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/10/2020 | 400.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENO BALDIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/10/2020 | 500.00 | 00044123175449 | GERALDO LINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/10/2020 | 740.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/10/2020 | 400.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPETOS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DO CALÇADAO QUE LIGA A PRAÇA VALDEMIR MIRANDA COM A RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª.QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/10/2020 | 500.00 | 00071234743418 | WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO LOTEAMENTO SANTANA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004974 | 15/10/2020 | 1940.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/10/2020 | 3000.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PARALELEPIPEDOS, RACHINHA E MEIO FIO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO DE INTERÊSSE SOCIAL | REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/10/2020 | 700.00 | 00000893259748 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DO SENHOR MANOEL BERNARDO DA SILVA NA RUA GOVERNADOR JOE AMERICO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/10/2020 | 3400.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO COM O TRATOR E ROÇADEIRA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/10/2020 | 800.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA E PRAÇA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/10/2020 | 970.00 | 00003505056405 | JOSELIA EVANGELISTA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/10/2020 | 800.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, DOM EPAMINONDAS E ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/10/2020 | 850.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/10/2020 | 1300.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DA RUA JOAO ALVES PESSOAS NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/10/2020 | 500.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/10/2020 | 2250.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARROÇAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/10/2020 | 620.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/10/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/10/2020 | 410.00 | 00053714334491 | MARIA DO CARMO PEDROSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/10/2020 | 160.00 | 00070449726401 | SCARLET CAROLAINE BEZERRIL DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/10/2020 | 450.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/10/2020 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/10/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/10/2020 | 550.00 | 00013157170422 | LUDMILLA DARLY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/10/2020 | 150.00 | 00096512946472 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO MEU TRATAMENTO DE SAUDE DEVIDO COMPLICAÇÕES COM DOENÇA DE LÚPUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/10/2020 | 200.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004962 | 15/10/2020 | 3144.61 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/10/2020 | 4851.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, FIO DE SUTURA, CATETER E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/10/2020 | 600.00 | 88572755000101 | MACROSUL IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 150 UNIDADES MACARA N95 PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/10/2020 | 3950.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 20 UNIDADES DE CAIXA DE MACARAS CIRURGICA DESCARTAVEIS E 50 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/10/2020 | 1600.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 100 UNIDADES DE MASCARA PFF2 TIPO N95 E 20 CAIXAS DE MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/10/2020 | 1200.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 96 UNIDADES DE GEL ANTISSEPTICO DE 500 ML PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE E PREVENÇÃO DE HIGIENICA CONTRA O COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/10/2020 | 1450.00 | 00011456797492 | JUAN DIEGO ANDRADE DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENÇAO PRIMARIA SOLUCIONANDO INCONSISTENCIAS E PENDENCIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº.3.263 DE 11 DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/10/2020 | 1350.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, REALIZANDO VISITAS COM MEDICO, ENFERMEIRA E ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES A PESSOAS QUE TESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19 ENTRE OS DIAS 16 DE SETEMBRO E 15OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/10/2020 | 2100.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS EM TNT (GRAMATURA 3%) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/10/2020 | 3496.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 190 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS DE TAMANHOS G E XG PARA PESSOAS CARENTES E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/10/2020 | 5000.00 | 00016020502449 | MARIA LUCIA DE FATIMA ARA?JO LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS COM TRATOR NA SILAGEM, PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/10/2020 | 500.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/10/2020 | 300.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/10/2020 | 600.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/10/2020 | 240.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,19 E 20 DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/10/2020 | 500.00 | 00010070127492 | SAMARA KELLY CASSIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/10/2020 | 590.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A10 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/10/2020 | 360.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/10/2020 | 960.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/10/2020 | 360.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2020 | 620.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/10/2020 | 2000.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSAO DA PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/10/2020 | 1100.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSAO DA PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/10/2020 | 3260.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/10/2020 | 1943.58 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/10/2020 | 500.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/10/2020 | 700.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, PINTURA E MONTAGEM DE CADEIRAS LONGARINAS, PERTENCENTES AO PSF II REGINA MOREIRA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/10/2020 | 290.00 | 00011699189480 | FELIPE NUNES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRADA DE AR, TROCA DA BUCHA DA BANDEJA DO VEICULO DE PLACA OGF 5055, SERVIÇOS NO COXIM DO ALTERNADOR, BARRA E TERMINAIS DE DIREÇÃO E FREIO DE MÃO DO VEICULO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/10/2020 | 1235.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS EM MALHA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ESTÃO A FRENTE DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA, NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/10/2020 | 250.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXI NO VEICULO DE PLACA NMK 1022-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTA CIDADE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTA MÉDICA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005033 | 19/10/2020 | 2310.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 42 HORAS DE SERVIÇOS NA SUSPENÇAO E TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA, DA CORREIA E OLEO DO FILTRO, TROCA DA CRUZETA, RETIRADA DO ALTENARNADOR E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS EM VEICULOS DE PLACA QFG.4037,OFF-7572, OGF-5055 E NQI-1832, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/10/2020 | 1200.00 | 00002635608482 | ADRIANO LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDAOS NA PINTURA E LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/10/2020 | 2651.54 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005038 | 19/10/2020 | 660.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 HORAS DE SERVIÇOS PARA FAZER REPARO E TROCA DO CARTE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFH-7624/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/10/2020 | 1650.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA SILAGEM DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/10/2020 | 13500.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/10/2020 | 1720.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO E TEJOLOS), DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/10/2020 | 520.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CAÇAMBA,DA RETROESCAVADEIRA E DA PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005036 | 19/10/2020 | 3575.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 65 HORAS DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA INSTALAÇAO, PARTIDA DO TRATOR MF-4283, RETIFICA DO CABEÇOTE, TROCA DOS CABOS DE VELAS, DO COCHIM DO MOTOR E LEITURA NO SISTEMA DO VEICULO DE PLACA QFG-1626 E OUTROS EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/10/2020 | 320.00 | 00070071122427 | ALESSANDRA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA MAE SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA DEVIDO COMPLICAÇOES CIRURGICO MAL SUCEDIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/10/2020 | 2380.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/10/2020 | 315.00 | 33119325000147 | GILVANDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM SUGADOR E BOMBA A VACUO, TERMINAL DO EQUIPO ODONTOLOGICO E SERINGA TRIPLA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/10/2020 | 2430.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE 54 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CANCER DE MAMA DO OUTUBRO ROSA, PELA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA NO DIA 17 DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/10/2020 | 1840.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/10/2020 | 2400.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/10/2020 | 2970.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CANCER DE MAMA DO OUTUBRO ROSA, PELA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/10/2020 | 2170.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CARGOS ASSESSORES DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/10/2020 | 265.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES LIMPEZA DE MEMORIA RAM E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇAO DE SOFWARE WORD OFFICE EM COMPUTADOR, COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/10/2020 | 2100.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 84 UNDS DE CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS A EQUIPE DO ZUMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/10/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/10/2020 | 7168.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO,SECRETARIA DE A.SOCIAL/ CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES, SECRETARIA DE A. SOCIAL, SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATO, SEC.DE A.SOCIAL SERV.DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2020 | 141.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/10/2020 | 145.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/10/2020 | 505.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ADAPTADOR, CABO VGA, ESTABILIZADOR E ROTEADOR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/10/2020 | 100.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/10/2020 | 7474.09 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/10/2020 | 2752.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SECRETARIA DE FINANÇAS CARGOS SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/10/2020 | 236.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2020 | 158.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/10/2020 | 2126.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/10/2020 | 3784.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO CARGO ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/10/2020 | 141.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/10/2020 | 145.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/10/2020 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/10/2020 | 5194.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005070 | 20/10/2020 | 6005.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/10/2020 | 950.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO CALÇADAO QUE LIGA A RUA ANTENOR NAVARRO A PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/10/2020 | 1731.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇAO DE PLACA E RESTAURAÇAO DO SISTEMA, RECARGA DE TONER HP, INSTALAÇAO DE SOFTWARE, ESTAMPAS EM MASCARAS DE ALGODAO, IMPRESSOES EM PAPEL 40 K, SUBSTITUIÇAO DE ALMOFADAS E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/10/2020 | 600.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,26,27,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/10/2020 | 44126.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB MAGISTERIO 60% E FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60%, RETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2020 | 13475.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB MAGISTERIO CARGO SECRETARIA 60%, FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA60%, MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60ª E MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60ª DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/10/2020 | 22381.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR 40%, AUX. EJA 40%, AUX.EDUCAÇAO INCLUSIVA 40%, AUX.PRE ESCOLAR 40%, AUX.CRECHE 40% E ASSESSORES 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005069 | 20/10/2020 | 5522.95 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO,REJUNTE E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/10/2020 | 400.00 | 00003504256478 | Jailson Queiroz dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 4557, CONDUZINDO MÉDICOS E ENFERMEIRAS COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOAS DOENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/10/2020 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO HIDRAULICO (ENCANADOR) NOS PSFs I E II, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/10/2020 | 710.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG 9166, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/10/2020 | 8091.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO,ASSESSORES DE SAUDE,CARGO SECRETARIA DE SAUDE,ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, CENTRO DE ATEND.E ENFRENT.AO COVID-19 E NASF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/10/2020 | 29417.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PSF (PAB), AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PSF CONTRATO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/10/2020 | 2200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PROTESE (ENCAIXE PARA PROTESE E PE PARA PROTESE), DESTINADA A PACIENTE JOSEFA AMARO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005071 | 20/10/2020 | 4007.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/10/2020 | 154.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/10/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO LEOPOLDO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/10/2020 | 200.00 | 00052638790400 | FABIO ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/10/2020 | 160.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/10/2020 | 650.00 | 00010008333726 | JEANE PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/10/2020 | 320.00 | 00085516406404 | IVAN DA SILVA VICENTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDDREIRO (SERVENTE), NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/10/2020 | 520.00 | 00082689326434 | JOSE RIVALDO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/10/2020 | 200.00 | 00002724695488 | SEVERINO CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/10/2020 | 260.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB, COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/10/2020 | 508.25 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇAO EM COMPUTADOR COM SUBSTITUIÇAO DE PLACA E RESTAURAÇAO DO SISTEMA, COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/10/2020 | 840.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/10/2020 | 205.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005095 | 21/10/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/10/2020 | 350.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MEU SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DO GRUPO ZUMBA FITNESS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/10/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/10/2020 | 3285.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CANCER DE MAMA DO OUTUBRO ROSA, PELA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/10/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005089 | 21/10/2020 | 1362.93 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS UNIDADESDE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/10/2020 | 3140.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE CARTAO DE VACINA ADULTO,CARTAO ACOMPANHAMENTO DA DENGUE E FICHA DE VISITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AÇOES EM SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/10/2020 | 190.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE MAL DE PARKINSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/10/2020 | 114.13 | 00058087559487 | LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LUZ DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NO SITIO CATOLÉ, DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/10/2020 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/10/2020 | 600.00 | 00002951225440 | MARIA DAS DORES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/10/2020 | 615.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DA RUA DOMICILIANO MARQUES DA COSTA, NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA RUA ANTENOR NAVARRO (POR TRAS DA IGREJA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/10/2020 | 1300.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DE RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS E ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/10/2020 | 1500.00 | 09295781000163 | MICROEMPRESARIO E EMPR. DE PEQ.PORTE EXIG EM CAMPINA GRANDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/10/2020 | 1180.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGENS DE ARVORES NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/10/2020 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22,23,26,27 E 28 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/10/2020 | 3000.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO MERCADO PUBLICO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/10/2020 | 620.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/10/2020 | 660.00 | 00005912117421 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO NOVA CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS 03 SEMANAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/10/2020 | 620.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/10/2020 | 1550.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGNS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA E HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/10/2020 | 1150.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS NSTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/10/2020 | 500.00 | 00009207914417 | CILENE ELIAS MARTILIANO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES, DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/10/2020 | 700.00 | 00009047124782 | José Messias da Costa | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/10/2020 | 520.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA,Nº.51, COM FINALIDADE DE UTILIZAÇAO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/10/2020 | 143.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/10/2020 | 560.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 8872-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDAES DE GUARABIRA, BELEM E PIRPIRITUBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/10/2020 | 310.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/10/2020 | 800.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/10/2020 | 360.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23,26,27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/10/2020 | 410.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VENTILADORES DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/10/2020 | 110.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/10/2020 | 300.00 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NA ESCOLA MARIA EUDESIA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/10/2020 | 600.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRÉ ESCOLAR, TIO PATINHAS E RETELHAMENTO DA SEMEC, DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/10/2020 | 2988.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLLEY E OUTROS),PARA ATENDER AS DEMANDAS E AÇOES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/10/2020 | 7410.00 | 00006228884476 | JOSÉ FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA 6 CM) E BANCOS EM CONCRETO NA RUA PROJETADA POR TRAZ DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, INCLUSIVE MAO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO EXECUTOR CONFORME OBRA 0008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/10/2020 | 700.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/10/2020 | 506.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTE DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/10/2020 | 410.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/10/2020 | 205.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/10/2020 | 470.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/10/2020 | 260.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DA RUA EPITACIA PESSOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/10/2020 | 620.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIA DA RUA PROJETADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/10/2020 | 840.00 | 00011254551441 | ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ENTRADA, DESTE MUNICIPIO PROXIMO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/10/2020 | 240.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/10/2020 | 340.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 23/10/2020 | 2165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005148 | 23/10/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/10/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 E 26 DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/10/2020 | 160.00 | 00070131656465 | VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA LUZIA LIMA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/10/2020 | 600.00 | 00004209549452 | LEONICIS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA AO ORTOPEDISTA POR ME ENCONTRAR COM DORES NO ANTEBRAÇO E PUNHO ESQUERDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/10/2020 | 1300.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TÉCNICO DE LABORATORIO REALIZANDO PUNÇAO E LETA DE SANGUE PARA TESTES RAPIDOS EM PACIENTES SINTOMATICOS E NOTIFICADOS COMO SUSPEITOS (CONTAMINADOS) PELO CORONA VIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/10/2020 | 2200.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE FAZ O DIRECIONAMENTO PEDAGOGICOS NECESSARIOS COMO FACILITADOR PARA CAPACITAÇAO COM EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00007235883413 | MAINNE SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECEPÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIANDO NAS INFORMAÇOES PERTINENTES AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005154 | 26/10/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005151 | 26/10/2020 | 2300.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/10/2020 | 500.00 | 00008607183443 | ADAILTON ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS PRÉDIOS PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/10/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/10/2020 | 800.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DO CONJUNTO NOSSA SENHORA ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/10/2020 | 840.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AUXILIAR NAS INFORMAÇOES AOS USUARIOS COM ORIENTAÇOES E CUIDADOS SOBRE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/10/2020 | 500.00 | 00003018170490 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/10/2020 | 240.00 | 00079756646420 | SEVERINA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/10/2020 | 766.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/10/2020 | 600.00 | 00058087559487 | LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO VALENTIM AO SITIO CATOLÉ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/10/2020 | 1499.00 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM CELULAR DESB. MOTO G8 POWER 64GB PT. TITANIUM, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/10/2020 | 800.00 | 00041232267449 | WELLINGTON PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPEHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFE.0436/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO EM VISITAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/10/2020 | 1300.00 | 30047915000113 | COSMOS ADMINISTRAÇAO CRIATIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 TOTENS DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 27/10/2020 | 1302.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E INFORMATIZAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/10/2020 | 250.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS DE MEU ESPOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/10/2020 | 310.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/10/2020 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAG. ENCÉFALO COM CONTRASTE, SERVIÇOS ANESTESICOS, MAIS MATERIAIS, REALIZADO EM DAYANE PEREIRA DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/10/2020 | 520.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA COLETA DE METRALHAS EM DIVERSAS NAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/10/2020 | 1489.58 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA DE EDUAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/10/2020 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA 5654/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/10/2020 | 410.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005176 | 29/10/2020 | 5292.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGF.5055, SPIN, MOTO DE PLACA QSF 2369, MOTO DE PLACA OGG 0987 E MOTO QSF 2359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/10/2020 | 1205.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005178 | 29/10/2020 | 1636.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI 6873 E FORD KA DE PLACA QFH-7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/10/2020 | 335.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/10/2020 | 3300.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORRO EM GESSO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/10/2020 | 720.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005180 | 29/10/2020 | 34969.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENAGADE DE PLACA QFV 8764,SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PÁ ENCHEDEIRA, CAMINHAO QFT 8216, CAÇAMBA NQE 3991, RETRO ESCAVADEIRA,TRATOR 4275 E TRATOR 4283, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/10/2020 | 1900.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA RODOVIARIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/10/2020 | 2500.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/10/2020 | 500.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/10/2020 | 500.00 | 00013748375476 | RICSON ROSENO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/10/2020 | 740.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/10/2020 | 1380.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/10/2020 | 1550.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS TENENTE MARCOLINO, AVENIDA E TRAVESSA RIO BRANCO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/10/2020 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/10/2020 | 360.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 04 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 22,23,27,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/10/2020 | 560.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00096512180453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CERCA ONDE FUNCIONA O LIXÃO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/10/2020 | 490.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/10/2020 | 920.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/10/2020 | 500.00 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PINTURA DA PRAÇA DA LEITURA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/10/2020 | 350.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005177 | 29/10/2020 | 2321.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480 E CITROEN DE PLACA QFL 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇO NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00065185552468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/10/2020 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005179 | 29/10/2020 | 6877.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/10/2020 | 3296.10 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDAS INERENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00006408225411 | GIRLEIDE SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TIRANDO LICENÇA NO PERIODO PUERPÉRICO DA FUNCIONÁRIA SAMARA KELLY CASSIANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 12.083-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/10/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/10/2020 | 358.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL E LIQUIDO PARA COMPOSIÇAO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, A SEREM UTILZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PORTARIA DE Nº.369 DE 29 DE ABRIL 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2020 | 8217.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/10/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2020 | 2500.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 12.111-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2020 | 34490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2020 | 50707.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2020 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2020 | 8750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMB.AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2020 | 16039.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/10/2020 | 18554.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE ENFR.E ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICOS EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/10/2020 | 1833.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/10/2020 | 82.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005311 | 30/10/2020 | 233.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005312 | 30/10/2020 | 21.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005319 | 30/10/2020 | 6636.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BOM AR, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2020 | 750.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM OFICINAS DE FUTSAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2020 | 750.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2020 | 410.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2020 | 607.80 | 00062956604449 | MARIA B. SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2020 | 520.00 | 00013157170422 | LUDMILLA DARLY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2020 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFISIONAL QUE ACOMPANHOU AS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSAS VIDA ATIVA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2020 | 150.00 | 00009712223477 | JOSE ISAQUIEL FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATANDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSON MORFOLOGICA DE MINHA ESPOSA LUANA PRISCILA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2020 | 350.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/10/2020 | 173.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2020 | 15840.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2020 | 4200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORES E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2020 | 11024.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F. DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/10/2020 | 607.60 | 00062956604449 | MARIA B. SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2020 | 3455.00 | 00003506085476 | MARIA ALFREDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA ALFREDO DA SILVA, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXECUÇAO DE MELHORIAS EM IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTA, SITUADA A RUA SAO MIGUEL NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 30/10/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2020 | 52.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ABELHAS NO CENTRO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2020 | 70.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/10/2020 | 410.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ENTORNO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA E CENTRO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/10/2020 | 469.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2020 | 9916.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2020 | 686.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2020 | 2500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2020 | 1809.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1111-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 6462-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005222 | 30/10/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E PRODUÇAO DE DADOS NECESSÁRIOS AO ENCAMINHAMENTO TECNICO SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES, ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB E ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2020 | 0.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS ASSESSORES E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/10/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2020 | 1864.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED NA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2020 | 1300.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (TINTA, E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇAO E PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2020 | 250.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O LUIZÃO", NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2020 | 300.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DA RUA MESTRE HENRIQUE, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2020 | 500.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTE DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2020 | 160.00 | 00012088554416 | CAMILA VICTORIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTE O LUIZÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005242 | 30/10/2020 | 11500.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2020 | 750.00 | 00010272152463 | EDUARDO HENRIQUE CASTILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SMEUS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DO CEMITERIO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2020 | 2721.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (ALMOXARIFADO,MERCADOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2020 | 23962.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005307 | 30/10/2020 | 7512.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO,TUBO DE ESGOTO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/10/2020 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE WILSON ESTEVAM DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Cultura | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2020 | 8107.54 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO, ANTONIO MIRANDA E MARIA BEZERRA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2020 | 1625.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0005221 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2020 | 550.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2020 | 300.00 | 00085516406404 | IVAN DA SILVA VICENTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDDREIRO (SERVENTE), NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2020 | 500.00 | 00082689326434 | JOSE RIVALDO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/10/2020 | 3317.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2020 | 186920.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/10/2020 | 26569.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/10/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/10/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/10/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/10/2020 | 66196.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/10/2020 | 4605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/10/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/10/2020 | 18976.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/10/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/10/2020 | 3335.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR ASSESSOR 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATE A ZONA RURAL PARA REALIZAR VISITA, CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/10/2020 | 4270.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/10/2020 | 410.00 | 00071137586494 | MICARLA RAFAELE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO VALENTIN QUE FUNCIONA COMO APOIO AO PSF-II (ANCORA) LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2020 | 160.00 | 00011039772455 | SERGIO ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2020 | 57544.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2020 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2020 | 7300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005321 | 30/10/2020 | 98900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 2020/2021 CHASSI 9BD2651JHM91609001 DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/11/2020 | 520.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2020, NO CENTRO DE SAUDE NOSSA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/11/2020 | 1350.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE E APOIO EM PLANTOES NOTURNOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/11/2020 | 1250.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/11/2020 | 820.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/11/2020 | 1350.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO EM GELADEIRAS E FREZEERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/11/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/11/2020 | 640.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (TINTA E OUTROS), DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/11/2020 | 100.00 | 00003504878479 | JOSE NILTON CARLOS DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART -REFERENTE A OBRA DE ESGOTAMENTO DO CONJUNTO SANTA CLARA NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/11/2020 | 750.00 | 00070869138472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MELHORIA E ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA NOGUEIRA A BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/11/2020 | 240.00 | 00003625369451 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/11/2020 | 535.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DOS SITIOS UMBURNAS, CAJAZEIRAS E RIACHO PRETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/11/2020 | 820.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GRELHAS DE FERRO DE BUEIRAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/11/2020 | 1350.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS JOAO PESSOA E ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/11/2020 | 210.00 | 00052563200415 | DIOGENES PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/11/2020 | 160.00 | 00003508750493 | SIMONETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/11/2020 | 1017.41 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/11/2020 | 800.00 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/11/2020 | 420.00 | 00014430729409 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/11/2020 | 700.00 | 00004206480460 | MARIA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O EXAME DE UM TC DE ABDOME DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/11/2020 | 630.00 | 00058088318491 | ANTONIO DIAS AVELINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/11/2020 | 1200.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005331 | 03/11/2020 | 8978.88 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/11/2020 | 1250.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGJ-8367.PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE FISIOTERAPEUTAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VISITAS DOMICILIARES A PESSOA ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/11/2020 | 570.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/11/2020 | 1650.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLÓGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CAIÇARA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/11/2020 | 2800.00 | 00005501919419 | MARIA ARIANDNE DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES - PSF-II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE DA DENTISTA EFETIVA NARA REGIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/11/2020 | 1450.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS AÇOES E DAMANDAS INERENTES AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DANDO SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE RAPIDO PARA CONFIRMAÇAO DE PESSOAS TESTADAS COM O CORONAVIRUS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00012627733427 | TIAGO LUIS PAIVA DA COTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESINFECÇAO EM SALAS DE ATENDIMENTO E DEMAIS AMBIENTES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/11/2020 | 1150.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA PSF I- TARCISIO ALVES SOARES REALIZADO ATENDIMENTO VIA CELULAR NA CENTRAL EXCLUSIVA A PACIENTES SUSPEITOS DE SINDROME RESPIRATORIOS (COVID-19) E VISITAS DOMICILAR PARA ENTREGA DE MEDICAÇOES AOS MESMOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/11/2020 | 1980.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 PLANTÕES COMO ENFERMEIRO SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/11/2020 | 500.00 | 00010223803464 | RENAN PAULO SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/11/2020 | 220.00 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/11/2020 | 350.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS: SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/11/2020 | 80.00 | 00071112664475 | JACINTA MARCULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇAO DA PRAÇA QUE FICA NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/11/2020 | 520.00 | 00003524702406 | LUIS AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO DESVIO DA RODAGEM NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/11/2020 | 920.00 | 00010553439464 | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DOS SITIOS TIMBAUBA A JATUARANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/11/2020 | 500.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00071726261417 | DARLAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CERCA ONDE FUNCIONA O LIXÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/11/2020 | 500.00 | 00004397779414 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/11/2020 | 400.00 | 00002473678421 | SEVERINO BENEDITO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/11/2020 | 520.00 | 00075310228420 | CHISTIANA MARIA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,05,06,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/11/2020 | 350.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN SPRINTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/11/2020 | 240.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A DENGUE) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/11/2020 | 330.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB COM ESPERA,DESTA CIDADE A JOAO PESSOA-PB PARA O HU E NOVA CRUZ-RN PARA A CLINICA FERMENY, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA MOTORISTA E EQUIPE MÉDICA DO PSF III E MOTORISTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/11/2020 | 500.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/11/2020 | 440.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/11/2020 | 200.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A DENGUE) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/11/2020 | 1751.62 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/11/2020 | 1030.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGEM, NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/11/2020 | 1550.00 | 00070519704452 | KAROLINE MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/11/2020 | 2190.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/11/2020 | 310.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/11/2020 | 310.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/11/2020 | 310.00 | 00007611079409 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS DA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA E CANTEIROS DAS RUAS DA AREIA E SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/11/2020 | 670.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/11/2020 | 1300.00 | 00009379701403 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/11/2020 | 2200.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PEDRAS RACHINHA E PARALELEPIPETOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/11/2020 | 660.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/11/2020 | 1800.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DOIS ANTONIO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/11/2020 | 620.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA EM IMPRESSORAS E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/11/2020 | 6000.34 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/11/2020 | 160.00 | 00005834644406 | NIELMA COSTA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/11/2020 | 300.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITE ESPECIAL PARA MEU FILHO ENZO EMANUEL SILVA FELIPE, QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAÚDE DECORRENTE DE ALERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/11/2020 | 1933.34 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,SABAO EM PO E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/11/2020 | 1650.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM CADEIRA ODONTOLOGICA, EQUIPO, SUGADOR E COMPREESSOR, PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZJ.2408-PB, PARA FICA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CAJAZEIRAS, JATUARANA E PE DE SERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO CONTROLE DO COVID-19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/11/2020 | 2000.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA QUE PARTICIPARAM DE AÇOES PONTUAIS DE SAUDE, COMO CAMPANHA DE VACINAÇAO, PREVENÇAO, ORIENTAÇAOE AÇOES DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/11/2020 | 1300.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 UNDS DE AVENTAIS DESCARTAVEIS EM TNT GRAMATURA 30% E 400 UNDS DE MASCARAS EM TNT PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO NAS AÇÕES CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/11/2020 | 813.40 | 00072694025404 | MARIA ELIENE LUCIANO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DUAS TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 5X5 METROS E SESSENTA CADEIRAS DE PLASTICO PELO PERIODO DE 30 DIAS, COM OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRESIVAM UTILIZAR O CORRESPONDENTE BANCARIO (CASA LOTERICA) TENDO EM VISTA AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 EM SUBSTITUIÇAO DO SERVIDOR EFETIVO GILSON SENA EM DECORRENCIA A AFASTAMENTO POR FERIAS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/11/2020 | 1700.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.2825/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA ATENÇAO BASICA DO PSF III ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCOMOÇAO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE JATUARANA, NOGUEIRA E VALENTIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/11/2020 | 1350.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO EM GELADEIRAS E FREZEERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/11/2020 | 1350.00 | 00010506715469 | ADGA VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/11/2020 | 560.00 | 00005509508426 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIR DESTINADA A CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL POR ME ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/11/2020 | 550.00 | 00013157170422 | LUDMILLA DARLY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/11/2020 | 650.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MEU ESPOSO LUIZ MATIAS DINIZ QUE SE ENCONTRA DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/11/2020 | 150.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM EXAMES DE MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/11/2020 | 150.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/11/2020 | 630.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/11/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 09 DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/11/2020 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/11/2020 | 970.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/11/2020 | 310.00 | 00009921786490 | POLIANA GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/11/2020 | 405.00 | 00005089864438 | IVANIZIA AUGUSTO DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/11/2020 | 1400.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/11/2020 | 205.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DOIS ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/11/2020 | 600.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/11/2020 | 410.00 | 00075247992415 | ADEMAR DANTAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE DA LAGOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/11/2020 | 102.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/11/2020 | 250.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/11/2020 | 400.00 | 00003503471405 | FRANCISCO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 06,10,11,16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/11/2020 | 250.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENO BALDIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/11/2020 | 310.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/11/2020 | 920.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0309, CAÇAMBA NQE 3991 E SAVEIRO QFC.1626, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/11/2020 | 600.00 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZANDO O RETELHAMENTO NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/11/2020 | 1700.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONARAO AS SESSOES DE VOTAÇAO (OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO, MARIA EUDESIA E JOAOA ALVES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/11/2020 | 770.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/11/2020 | 1550.00 | 00012529492433 | LEANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/11/2020 | 370.00 | 00071234672480 | MARIA GRACINEIDE MARTINS HENRIQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/11/2020 | 348.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 29 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADOS COM PAIS E MESTRES DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00009083883493 | LUCIANA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF - II " REGINA MOREIRA GOMES" REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DEVIDO O AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO JAILSON DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNQ-1395/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/11/2020 | 1350.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/11/2020 | 400.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/11/2020 | 500.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE AO HU NA CAPITAL DO ESTADO, CLINICAS NA CIDADE DE GUARABIRA E HOSPITAL DISTRITAL DE BALEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSEULTAS E EXAMES NO REFERIDO HOSPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/11/2020 | 620.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS NSTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/11/2020 | 410.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMANENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/11/2020 | 870.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TAXISTA NO VEICULO DE PLACA OEW 7640-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DE BELEM, GUARABIRA E OUTRAS CIDADE ENTRE OS DIAS 11 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/11/2020 | 620.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/11/2020 | 280.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAIÇARA, LAGOA DE DENTRO E BELEM NOS DIAS 22,23 E 26 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/11/2020 | 320.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM 02 (DUAS) CAIXAS DE ÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/11/2020 | 500.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MELHORIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/11/2020 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/11/2020 | 1120.00 | 00011557523410 | LUIZ FELIPE DA SILVA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/11/2020 | 1398.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BUCHA DO ESTAB.TAMBOR DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/11/2020 | 650.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU 9124-PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/11/2020 | 2096.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (SENSOR DE POSIÇAO, VALVULA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/11/2020 | 1190.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (SENSOR DE OXIGENIO, CILINDRO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QFG-4037, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/11/2020 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA, TROCA DE PEÇA DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/11/2020 | 170.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE WILSON ESTEVAM DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005470 | 09/11/2020 | 2276.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005471 | 09/11/2020 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA NQI.1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/11/2020 | 1002.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/11/2020 | 1020.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/11/2020 | 2002.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, DESTINADAS AOS KITS PARA DISTRIBUUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005449 | 09/11/2020 | 389200.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM (01) VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, TIPO CHASSI DE CAMINHAO, NOVO 0 KM, ANO/MODELO 2020/2020, COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/11/2020 | 1255.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT DE ROLAMENTO,LAMPAS E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC. 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/11/2020 | 750.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA MOURA), DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV-8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/11/2020 | 630.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO CULTURAL EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2020, NA MODALIDADE LIVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/11/2020 | 130.00 | 00072627638491 | MARIA APARECIDA TEOTONIO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA ANDREZA MATIAS TEOTONIO OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/11/2020 | 600.00 | 00006724638496 | JOSE WASHIGTON LEONARDO FELIPE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA MARIA VALENTINA DA SILVA FELIPE, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/11/2020 | 358.80 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 60 LITROS DE ÁLCOOL LIQUIDO 70%, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE CONTRA AO COVID-19 E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD-6901/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CIPOAL, PITOMBASE NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/11/2020 | 995.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PETENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005466 | 09/11/2020 | 250.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005467 | 09/11/2020 | 3641.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICA NOS PSFs DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/11/2020 | 656.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, FIO DE SUTURA, LAMINA DE BISTURI E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ATENÇÃO BASICAS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005473 | 09/11/2020 | 452.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTACIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/11/2020 | 1000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 800 UNDS DE MASCARA TRIPLA CAMADA DESCARTAVEL PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/11/2020 | 1002.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/11/2020 | 1650.00 | 00008207678402 | JOSELIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIA QUE FUNCIONA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/11/2020 | 1330.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/11/2020 | 240.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2020 | 820.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PINTURA, CONSERTO E MANUTENÇAO EM LONGARINAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES, LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005492 | 10/11/2020 | 81.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005493 | 10/11/2020 | 1754.52 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005494 | 10/11/2020 | 167.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005495 | 10/11/2020 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005496 | 10/11/2020 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2020 | 300.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2020 | 1230.00 | 00002013898436 | LUIS TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005531 | 10/11/2020 | 3931.35 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO SIMPLES DE 2 VIAS, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DE 2 VIAS, ATESTADOS MEDICO E REQUISIÇAO DE EXAMES PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/11/2020 | 1956.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANESTASICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2020 | 6473.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, MASCARAS DESCARTAVEIS, ÁLCOOL 70% E COMPRESSA DE GAZES PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/11/2020 | 600.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00001942716419 | NAELZA GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE EXAMES, CONSULTAS E MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2020 | 420.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2020 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/11/2020 | 315.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A MINHA FILHA HELLEN GABRIELLY DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/11/2020 | 388.04 | 00096511206491 | JOSE HUMBERTO XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/11/2020 | 954.58 | 00005977441495 | WILMA MARIA HERMINEGILDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/11/2020 | 1530.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA 07 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2020 | 410.00 | 00096515252404 | EVERALDA SALUSTIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/11/2020 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/11/2020 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVINIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS COM ANEXO DE METAS FISCAIS E TAMBEÉM DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERAL DOMUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2021, PARA APRECIAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/11/2020 | 678.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO POÇO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/11/2020 | 360.00 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DA PRAÇA DAS QUATRO BOCAS LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2020 | 410.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PRAÇAS DOIS ANTONIO E WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ABELHAS E MARIBONDOS NO CENTRO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2020 | 460.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR RETIRANDO METRALHAS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2020 | 110.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS DOS MERCADOS PÚBLICO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2020 | 2940.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS CALÇOS DA LAMINA DA MOTONIVELADORA 120 K, TROCA DE MANGUEIRA, DO FILTRO, MONTAGEM DO MOTOR RETIRADA E REPOSIÇÃO DO MESMO DA RETROESCAVADEIRA 416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2020 | 310.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DA RUA EPITACIA PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00008321920403 | JOSIMAR DE FRANCA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESVIO DE RODAGEM NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REVISAO E REPOSIÇAO DE LAMPADAS DOS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/11/2020 | 2380.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PEDRA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO (SAIDA PARA DUAS ESTRADAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00001478755440 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO PITOMBAS AO SITIO GRAVATA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/11/2020 | 1030.00 | 00059571470791 | Antonio Fernandes de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEZ.1684/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2020 | 510.00 | 00009379697457 | GECIANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO AUXILIO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2020 | 200.00 | 00004210022470 | MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE,POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 06,10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2020 | 300.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/11/2020 | 320.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DOS PREDIOS DO PRE ESCOLAR E TIO PATINHAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2020 | 200.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO, MARIA EUDEZIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/11/2020 | 635.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2020 | 520.00 | 00085513822415 | JOSE VALDECI SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2020 | 210.00 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00003311948483 | JOSE WELLINGTON DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PARTE ESTRUTURAL, HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/11/2020 | 1650.00 | 00011319243479 | MARIA KAROLINE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/11/2020 | 900.00 | 00006220589408 | LUCIANA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF I DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA NQC.5806/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE ENFERMAGEM DO PSF III DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CURATIVOS E APLICAR INJEÇOES EM PACIENTES ACAMADOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2020 | 1140.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CAIÇARA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2020 | 300.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PVC NA SALA DE ATENDIMENTO MEDICO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2020 | 1230.00 | 00048473260406 | DAMIANA AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I, DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2020 | 299.50 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS AÇOES DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/11/2020 | 1500.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/11/2020 | 720.00 | 00002635608482 | ADRIANO LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDAOS NA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/11/2020 | 3400.00 | 00009429080407 | ANDERSON PEREIRA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO PSF II D/MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/11/2020 | 2050.00 | 00010553439464 | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/11/2020 | 2760.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/11/2020 | 500.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO DO POSTO DO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/11/2020 | 520.00 | 00006720132407 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA CAMPANHA AGOSTO LILAS NO COMBATE E PREVENÇAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/11/2020 | 2100.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS AÇOES DE OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/11/2020 | 410.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/11/2020 | 400.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DE PLACA OGA.8953/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/11/2020 | 310.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FAXINEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/11/2020 | 620.00 | 00071139698443 | LUIZE MAELI BERNARDO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00013697669478 | DANILO CARNEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/11/2020 | 260.00 | 00050244545880 | CHIRLAINY C. ALVES SOUSA | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/11/2020 | 419.30 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SITUAÇÃO DE TRANSLADO ENTRE CAIÇARA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (SEMEC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 45 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/11/2020 | 200.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/11/2020 | 300.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/11/2020 | 250.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO COORDENADORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/11/2020 | 1530.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/11/2020 | 920.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNIOCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/11/2020 | 820.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/11/2020 | 510.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA PÚBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/11/2020 | 1280.00 | 00001241790450 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS AO SITIO JATUARANA DETA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/11/2020 | 2500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO 50 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE DEZ (10) CARRADAS DE AGUA PARA ATENDER MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/11/2020 | 800.00 | 00009068170481 | KALINE SILVA SIQUEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA JULIA HENRIQUE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/11/2020 | 620.00 | 00002136974408 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DA RUA DOMICILIANO MARQUES DA COSTA, NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/11/2020 | 150.00 | 00006615569485 | ANA CRISTINA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME DE USG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PRE-NATAL DE REICO DE MINHA PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/11/2020 | 150.00 | 00008554081463 | THAMARA ADIVONE LIBERATO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME DE USG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-NATAL DE MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/11/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/11/2020 | 307.05 | 00072694874487 | MARIA DO ROSARIO XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/11/2020 | 1150.00 | 00008912409425 | GILMARA DA COSTA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO AO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/11/2020 | 200.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/11/2020 | 620.00 | 00011515476707 | ANNA PAULA DE ARAUJO PEIXOTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/11/2020 | 1120.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00070519671422 | BYANCA KATLIIN LIBERATO DE MENDON?A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS OCUPACIONAIS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/11/2020 | 320.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12,13,17 E 18 DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/11/2020 | 520.00 | 00071453782486 | JOS IVANDILSON DOS SANTOS CRUZ DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNP.6G33, CONDUZINDO A COMISSAO DE LICITAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SETOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005572 | 12/11/2020 | 2506.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFA-0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005575 | 12/11/2020 | 1044.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/11/2020 | 620.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005577 | 12/11/2020 | 348.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/11/2020 | 700.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005580 | 12/11/2020 | 818.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/11/2020 | 620.00 | 00001736058428 | SAMARA KELLY ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005582 | 12/11/2020 | 2506.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA-0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005592 | 12/11/2020 | 295.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/11/2020 | 650.00 | 00008217592489 | GEILSON HERMANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (AREIA E PEDRAS), PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA DISTRIBUIÇAO DE QUINZE (15) CARRADAS DE ÁGUA PORTAVEL PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/11/2020 | 720.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA MORADORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/11/2020 | 780.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DETA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/11/2020 | 1530.00 | 00009047124782 | José Messias da Costa | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/11/2020 | 1480.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA, DO TRATOR, DO CARRO PIPA PLACA QFA 0309, LAVAGEM DO CAMINHAO QFT 8216 E OUTRO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/11/2020 | 830.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/11/2020 | 450.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/11/2020 | 820.00 | 00098148516472 | PAULO FELIPE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA COBERTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/11/2020 | 400.00 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 12,13,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/11/2020 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,17 E 18 DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/11/2020 | 280.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO FRONTIERR E FORD KA DE PLACA QFH-7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00070502207442 | JOYCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/11/2020 | 220.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/11/2020 | 500.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/11/2020 | 1326.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES,MANUTENÇA DE LIMPEZA DE IMPRESSORA E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/11/2020 | 1530.00 | 00001438482400 | MONICA VARELA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SITIO JATUARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 45 DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/11/2020 | 620.00 | 00006182908424 | DAIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO VALENTIM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/11/2020 | 2800.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGNS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA E HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/11/2020 | 3900.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/11/2020 | 1170.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E UPA DE GUARABIRA E HU NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/11/2020 | 810.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NMK.1022/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/11/2020 | 2420.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC 6246-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/11/2020 | 600.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES E.DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 12,13,17,18,19,20,23 E 24 DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/11/2020 | 600.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 12,13,17,18,19,20,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/11/2020 | 450.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-2673, LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFB-8488, LAVAGENS DA AMBULANCIA DE PLACA NQI.1832,AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E LAVAGEM DA VAN NQI-6514,TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/11/2020 | 1680.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DE MEDICOS, ODONTOLOGO, ENFERMEIRA E EQUIPE DA MOMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005573 | 12/11/2020 | 468.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICA NOS PSFs DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005584 | 12/11/2020 | 2170.86 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00011456797492 | JUAN DIEGO ANDRADE DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENÇAO PRIMARIA SOLUCIONANDO INCONSISTENCIAS E PENDENCIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº.3.263 DE 11 DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00008963502406 | MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00008247658429 | EFIGENIA ROSA FAUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDORES AFASTADO POR ATESTADO MEDICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/11/2020 | 750.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB COM ESPERA,DESTA CIDADE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HU E CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PORTAS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00011592274463 | AMANDA ROSENO DA SILVA | IMPORE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/11/2020 | 120.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A DENGUE) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 23 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/11/2020 | 320.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/11/2020 | 1480.00 | 00008840635424 | FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/11/2020 | 620.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/11/2020 | 670.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/11/2020 | 410.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/11/2020 | 270.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/11/2020 | 1700.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FORRO DE GESSO DE DUAS SALAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/11/2020 | 500.00 | 00045652937491 | ANTONIA MOREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/11/2020 | 520.00 | 00004093022445 | IVANILDA JOSE DAS NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 13,17,18,19,20,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/11/2020 | 160.00 | 00051850524491 | JANETE DE FATIMA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NOS DIAS 13 E 17 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005626 | 13/11/2020 | 5500.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, CAIXA DAGUA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/11/2020 | 1350.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/11/2020 | 160.00 | 00010272152463 | EDUARDO HENRIQUE CASTILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SMEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/11/2020 | 600.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/11/2020 | 200.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/11/2020 | 600.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/11/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/11/2020 | 1050.00 | 00096513772400 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/11/2020 | 3000.00 | 34380847000160 | ROMAO & ROMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A EMPLACAMENTO DE 30 VINCULOS, INCLUINDO MOTOS, CARROS E CAMINHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/11/2020 | 1000.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS AÇOES EDEMANDAS INERENTES AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/11/2020 | 510.00 | 00005654438441 | GENILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PSF-I TARCISIO ALVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/11/2020 | 1001.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MELHORANDO O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005652 | 16/11/2020 | 426.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, GARANTINO AS AÇOES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/11/2020 | 1068.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PROCESSADOR INTER E OUTRO PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PETENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005654 | 16/11/2020 | 99.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, GARANTINO AS AÇOES DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/11/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/11/2020 | 470.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BOMBA DE OLEO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/11/2020 | 462.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LENÇOIS DUPLOS EM TECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/11/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED NA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/11/2020 | 2752.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SECRETARIA DE FINANÇAS CARGOS SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/11/2020 | 2126.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/11/2020 | 3784.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO CARGO ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/11/2020 | 7168.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO,SECRETARIA DE A.SOCIAL/ CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES, SECRETARIA DE A. SOCIAL, SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATO, SEC.DE A.SOCIAL SERV.DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/11/2020 | 500.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANTERNAGEM DO PARACHOQUE TRAZEIRO DE PARALAMAS DO VEICULO DE PLACA QFL.7344/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/11/2020 | 2259.00 | 00008891678422 | MARIA CESARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINDAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE MINHA CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/11/2020 | 5271.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/11/2020 | 1200.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/11/2020 | 1800.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DE RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS E ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DOMES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/11/2020 | 2200.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSAO DA PINTURA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/11/2020 | 1200.00 | 00013762375470 | SAMUEL PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHA DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/11/2020 | 1400.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/11/2020 | 800.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHA DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE VILA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/11/2020 | 34827.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PSF (PAB), AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PSF CONTRATO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/11/2020 | 8157.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO,CARGO ASSESSORES,CARGO SECRETARIA, ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO, CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00054638160778 | JOAO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 3521-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/11/2020 | 15296.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR 40% E ASSESSORES 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/11/2020 | 41716.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB MAGISTERIO 60% E CARGO SECRETARIA 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/11/2020 | 3223.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/11/2020 | 5845.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/11/2020 | 5235.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/11/2020 | 1800.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/11/2020 | 1013.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/11/2020 | 4174.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/11/2020 | 1344.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/11/2020 | 551.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/11/2020 | 2225.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CARGOS ASSESSORES DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005693 | 20/11/2020 | 7560.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BOM AR, SACO PARA LIXO, VASSOURAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005695 | 20/11/2020 | 4066.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO SIMPLES DE 2 VIAS, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DE 2 VIAS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005696 | 20/11/2020 | 3736.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO SIMPLES DE 2 VIAS, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DE 2 VIAS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005698 | 20/11/2020 | 4296.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA, FICHA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA E OUTROS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/11/2020 | 500.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA SANITA A FRENTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REALIZANDO ACOMPANHAMENTO EM PESSOAS EM ESTADO DE MIGRAÇÃO, NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/11/2020 | 1750.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRA E ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES A PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005694 | 20/11/2020 | 15127.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTES AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/11/2020 | 740.00 | 00010371481422 | MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS APOIO NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/11/2020 | 510.00 | 00000923029478 | MARIA NATALICE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/11/2020 | 1000.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/11/2020 | 210.00 | 00000923029478 | MARIA NATALICE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005701 | 20/11/2020 | 5604.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,ÁGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS), DESTINADOS A HIGIENIZAÇAO DOS MERCADOS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/11/2020 | 740.00 | 00011592274463 | AMANDA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO CONJUNTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/11/2020 | 210.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/11/2020 | 400.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/11/2020 | 500.00 | 00045652937491 | ANTONIA MOREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/11/2020 | 740.00 | 00013157170422 | LUDMILLA DARLY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/11/2020 | 500.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/11/2020 | 940.00 | 00003506879430 | MARIA GORETTI FELIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO AQUIVO MUNICIPAL E FUNDAÇÃO VALDERMI MIRANDA, DURANTE O MES DE OUTURBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005700 | 20/11/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/11/2020 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 E 25 DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/11/2020 | 184.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/11/2020 | 350.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS: SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS20,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/11/2020 | 400.00 | 00005089864438 | IVANIZIA AUGUSTO DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 23/11/2020 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/11/2020 | 1260.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005740 | 23/11/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/11/2020 | 144.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/11/2020 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/11/2020 | 310.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOMBINAGEM COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DA BOMBA DÁGUA E DO COMPRESSOR DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/11/2020 | 510.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTE DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/11/2020 | 115.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM BOMBEAMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL 40 CARRADAS EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/11/2020 | 100.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0608/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E UPA DE GUARABIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATE A ZONA RURAL PARA REALIZAR VISITA, CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/11/2020 | 145.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/11/2020 | 636.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/11/2020 | 500.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CAMISAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/11/2020 | 380.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS ESCURAS PARA ESTRUTURAÇAO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICA JUNTO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/11/2020 | 3535.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ESTANTES EM AÇO, CADEIRAS, LONGARINAS E OUTROS ITENS PARA ESTRUTURAÇAO MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NOS ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/11/2020 | 2494.75 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOESS DE ATENÇAO BASICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/11/2020 | 800.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDA€AO LAUREANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA E CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE ROBERTO LUIZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/11/2020 | 3790.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 05 LONGARINAS COM 03 LUGARES E 06 CADEIRAS FIXASPARA ESTRUTURAÇAO MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NOS ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/11/2020 | 480.00 | 30047915000113 | COSMOS ADMINISTRAÇAO CRIATIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL E APLICAÇAO DE ADESIVOS INFORMATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/11/2020 | 1240.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRAS EM VISITAS E ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES A PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVOS AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/11/2020 | 4252.80 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/11/2020 | 1300.00 | 00009390163463 | DANILO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FACILITADOR AUXILIANDO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/11/2020 | 2500.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOESS DE ATENÇAO BASICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA ATÉ JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ATENDER DEMANDAS DO TESTE DO PEZINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/11/2020 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM OFTALMOLOGIA DA PACIENTE GERALDA SOARES DA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/11/2020 | 2645.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA TERMICA, KIT MINI BANS, FAIXAS ELASTICAS SUPERBANDE E OUTROS ITENS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE FISIOTERAPIA NA SALA DE REABILITAÇAO DO PSF II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/11/2020 | 570.00 | 00070223809454 | JARBELLE ARAUJO SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/11/2020 | 700.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONERTO DE 02 PORTAS DO VEICUL DE PLACA QFT.8216, DAS 02 PORTAS E DO GUARDA LAMA DO VEICULO DE PLACA NQE.3991 E DE 01 PORTA DO VEICULO DE PLACA QFA-0309, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/11/2020 | 1520.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E 56 CARRADAS DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/11/2020 | 8810.00 | 00010508948479 | JOSE VICTOR QUIRINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHAO MUCK DE PLACA MMO-5401/PB NA SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS METALICAS POR LUMINARIAS DE LED DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/11/2020 | 600.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS NA RODAGEM DO SITIO ARISCO, ZONA RUAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00021877182800 | IVANILDO NEVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/11/2020 | 17747.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/11/2020 | 5150.00 | 00003506085476 | MARIA ALFREDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONCLUSAO DA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/11/2020 | 305.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA EPSON L 3150 COM SUBSTITUIÇAO DE FONTE DE ENERGIA, COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, RECARGA DE TONER DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005778 | 25/11/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005772 | 25/11/2020 | 2300.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/11/2020 | 250.00 | 00058090770487 | EDMILSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA PGN 6F35/RN COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SENHORA MARIA DO ROSARIO DA SILVA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/11/2020 | 1300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCOLIZADA NA RUA JOAO PESSOA Nº.51, CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇAO PARA SERVIÇOS D0 CENTRO DE ATEDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 25/11/2020 | 1300.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TÉCNICO DE LABORATORIO REALIZANDO PUNÇAO E LETA DE SANGUE PARA TESTES RAPIDOS EM PACIENTES SINTOMATICOS E NOTIFICADOS COMO SUSPEITOS (CONTAMINADOS) PELO CORONA VIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/11/2020 | 644.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES DE BAIXA COMPLEXIDADE E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/11/2020 | 4317.19 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDAS INERENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/11/2020 | 3500.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDAS INERENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 25/11/2020 | 999.60 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 714 METROS DE TNT, PARA CONFECÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA PROFISSIONIS DE SAUDE QUE ATUA FRENTE AS AÇOES EM SAUDE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/11/2020 | 4314.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PRONTUARIO FAMILIAR, CARTAO DE CONTROLE DE DIABETES E OUTROS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/11/2020 | 5108.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE ULTRASSOM, REQUISIÇAO DE EXAMES,BPA E OUTROS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/11/2020 | 2564.20 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/11/2020 | 2600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/11/2020 | 1858.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEMORIA 8 GB E OUTROS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PETENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD-6901/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CIPOAL, PITOMBASE NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/11/2020 | 1942.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDENTE (PASTA AZ,AQUIVO MORTO E OUTROS) PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/11/2020 | 2500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLÓGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/11/2020 | 510.00 | 33119325000147 | GILVANDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE ODONTOLOGICO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, BISTURI ELETRONICO, PERTENCENTES AO CONSULTORIOS ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/11/2020 | 1200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS CLINICAS EM ESPECIALIDADES MÉDICAS DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00006408225411 | GIRLEIDE SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TIRANDO LICENÇA NO PERIODO PUERPÉRICO DA FUNCIONÁRIA SAMARA KELLY CASSIANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/11/2020 | 1070.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES A ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/11/2020 | 800.00 | 00041232267449 | WELLINGTON PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPEHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFE.0436/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO EM VISITAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00011901406407 | GLAUCIANE STEFANY AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO ENTREVISTADORA DA GESTAO DO PBF E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00012588391486 | DANNIELY CARLA PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COMO SUPERVISÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA O ACESSO E ALIMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE TRANSIÇÃO EPCF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/11/2020 | 1600.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00070519671422 | BYANCA KATLIIN LIBERATO DE MENDON?A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NA INTENSIFICAÇAO AO COMBATE AO COVID-19, COMPLEMENTANDO A EQUIPE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/11/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE MANEIRA REMOTA, NO PERIODO DA PANDEMIA(COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/11/2020 | 750.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE MANEIRA REMOTA, NO PERIODO DE PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMNTO DOS SARVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇOES NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/11/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE MANEIRA REMOTA NO PERIODO DA PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/11/2020 | 750.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE ESPORTE COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE MANEIRA REMOTA NO PERIODO DA PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/11/2020 | 3000.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDESTE MUNICIPIO, COM AULAO DE ZUMBA E OUTRAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/11/2020 | 210.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA DO PACIENTE CLECIO RICARDO DOS SANTOS | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/11/2020 | 6750.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 45 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 A PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/11/2020 | 1700.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO CHICOTE DE MODULO, LIMPEZA DE BICO, TROCA DE BOLBINA E VELAS, DO CORPO DE BORBOLETA E ESCANIO NO SISTEMA DO VEICULO DE PLACA OFG.2676, DESCARBONIZAR SISTEMADE INJEÇAO, CONSERTO NA INSTALAÇAO, TROCA DE VALVULAEGE, TROCA DO CORPO DE BORBLETA DO VEICULO DE PLACA NQI-1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/11/2020 | 500.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/11/2020 | 250.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMNO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB COM ESPERA,DESTA CIDADE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HU E CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005812 | 26/11/2020 | 5250.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005792 | 26/11/2020 | 5072.91 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO,TEJOLOS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/11/2020 | 200.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 26,27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/11/2020 | 560.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 25,26,27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/11/2020 | 600.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NOS DIAS 17,18,19,23,24,25,27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005798 | 26/11/2020 | 6684.89 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO,LAVATORIO COM COLUN E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/11/2020 | 260.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/11/2020 | 400.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/11/2020 | 4000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/11/2020 | 280.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOE-1308/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/11/2020 | 600.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/11/2020 | 1600.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO NO PREDIO DO ZUMBO CAIÇARA FITNESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/11/2020 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PZE 4158-PB, PERTECENTE AO SR. JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA, QUE CONDUZIU A SRª MARIA BETANIA DA SILVA E EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE ATÉ O MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/11/2020 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/11/2020 | 752.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS a ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/11/2020 | 800.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/11/2020 | 2350.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESRTADOS NO CHICOTE E INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO, NO CHICOTE DE TRANSFERENCIA, RETIRADA DO PAINEL PARA O CONSERTO, RECUPERAÇAO DO ROTOR DO ALTERNADOR DOS VEICULOS DE PLACA NQE.3991 E QFA 0309, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/11/2020 | 310.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/11/2020 | 5561.80 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/11/2020 | 766.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS a PINTURA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/11/2020 | 980.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRETADOS NA CONCLUSÃO DO CARROÇÃO, PERTECENTE A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005827 | 27/11/2020 | 7102.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA DAGUA, TUBO DE ESGOTO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/11/2020 | 1250.00 | 00009061383455 | DAMIÃO DE SOUZA CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEU SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005829 | 27/11/2020 | 12729.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARRO DE MAO, TUBO DE ESGOTO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005830 | 27/11/2020 | 16222.30 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, CAIXA TRIFASICA E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/11/2020 | 752.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS a ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/11/2020 | 3600.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/11/2020 | 300.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/11/2020 | 315.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A MINHA FILHA HELLEN GABRIELLY DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/11/2020 | 350.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/11/2020 | 160.00 | 00070131656465 | VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA LUZIA LIMA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/11/2020 | 340.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 1022-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO, DESTA CIDADE ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/11/2020 | 530.00 | 00075246996468 | CRISTIANE PINHEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/11/2020 | 110.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/11/2020 | 3175.40 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/11/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE E ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE NATHANAEL HENRIQUE DA CRUZ. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/11/2020 | 1176.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TERCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF-II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/11/2020 | 1250.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE TARCISIO ALVES SOARES PSF-1, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/11/2020 | 1940.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 PLANTÕES COMO ENFERMEIRO SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/11/2020 | 720.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/11/2020 | 1514.31 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BORRIFADORES, LIXEIRAS, BOLSA TERMICA E OUTROS ITENS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/11/2020 | 968.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇAO DE TONERS E REFIS DE TINTA EPSON PARA AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005838 | 27/11/2020 | 1730.11 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICA PARA MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA E MANUTENÇAO DAS UNIDADESDE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/11/2020 | 1450.00 | 00010480261407 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DAS AÇOES E DAMANDAS INERENTES AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/11/2020 | 1000.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO CONTROLE DO COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/11/2020 | 1300.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TÉCNICO DE LABORATORIO REALIZANDO PUNÇAO E LETA DE SANGUE PARA TESTES RAPIDOS EM PACIENTES SINTOMATICOS E NOTIFICADOS COMO SUSPEITOS (CONTAMINADOS) PELO CORONA VIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005842 | 27/11/2020 | 991.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005843 | 27/11/2020 | 4293.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/11/2020 | 1500.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA TIPO FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/11/2020 | 8550.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 130 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS E DE 01 CARRO EMERGENCIAL COM 03 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/11/2020 | 5000.00 | 00006454625435 | JOALLYSON MEDEIROS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTETICO REALIZANDO PROTESES DENTARIA PARA PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/11/2020 | 1000.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZJ.2408-PB, PARA FICA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CAJAZEIRAS, JATUARANA E PE DE SERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/11/2020 | 2700.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.2825/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA ATENÇAO BASICA DO PSF III ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCOMOÇAO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE JATUARANA, NOGUEIRA E VALENTIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2020 | 3600.00 | 21969719000105 | JUAN DIEGO DE A.PAULO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇAO DE RISCO E CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2020 | 1500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS E REPOSIÇAO DE GAS EM VEICULO DE PLACA QFD-9D72 SPIN, PERTENCENTE AS AÇOES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2020 | 2500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DE COMPRESSOR E LIMPEZA DE SISTEMA EM VEICULO DE PLACA OFF-7572 MODELO GOL, PERTENCENTE AS AÇOES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2020 | 2500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS E REPOSIÇAO DE EVAPORADOR E LIMPEZA DE 2 CAIXAS DE SISTEMA EM VEICULO DE PLACA NQI-1832 MODELO RENAULT MASTER, PERTENCENTE AS AÇOES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005825 | 27/11/2020 | 4802.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇAO (FODERS, ADESIVOS E PANFLETOS) DE INFORMAÇAOES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO E CUIDADOS AO COVID- 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 27/11/2020 | 4500.09 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CENTRO DE REFERENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS PARA INTENSIFICAR A DIVULGAÇAO DAS INFORMAÇOES RELATIVAS AO COMBATE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2020 | 520.32 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PAPEL,GRAMPEADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2020 | 2259.60 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE CADEIRAS EDUARDA E ESCRAVANINHA, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2020 | 67.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2020 | 8067.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2020 | 34110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2020 | 43097.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2020 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2020 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2020 | 14089.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2020 | 18604.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005917 | 30/11/2020 | 8865.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOSALINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00071496530497 | MARIA EDNA PAIVA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESINFECÇAO EM SALAS DE ATENDIMENTO E DEMAIS AMBIENTES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2020 | 2100.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA COM ACESSO SIMULTANEO E INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2020 | 840.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 02 LONGARINAS POLIPROPILENO COM 03 LUGARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA DE Nº.17577160000/1200-06 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005924 | 30/11/2020 | 390.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005925 | 30/11/2020 | 1016.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005926 | 30/11/2020 | 395.51 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2020 | 4455.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005941 | 30/11/2020 | 4550.76 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005942 | 30/11/2020 | 6759.24 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA FICANDO A DISPOSIÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2020 | 1400.00 | 00011456797492 | JUAN DIEGO ANDRADE DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENÇAO PRIMARIA SOLUCIONANDO INCONSISTENCIAS E PENDENCIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº.3.263 DE 11 DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA ATENÇAO BASICA FICANDO A DISPOSIÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2020 | 1650.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SADUE REGINA MOREIRA GOMES, DANDO APOIO E SUPORTE EM PLANTOES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2020 | 720.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2020 | 830.00 | 00072694025404 | MARIA ELIENE LUCIANO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DUAS TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 5X5 METROS E QUARENTA CADEIRAS DE PLASTICO PELO PERIODO DE 30 DIAS, COM OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRESIVAM UTILIZAR O CORRESPONDENTE BANCARIO (CASA LOTERICA) TENDO EM VISTA AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGJ-8367.PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE PROFISSINAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VISITAS DOMICILIARES A PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW.7640-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES NA ATENÇAOPRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2020 | 1249.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2020 | 3450.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS COM REPOSIÇAO DE CONDENSADOR E REPOSIÇÃO DA BOBINA DO COMPRESSOR EM VEICULO PERTENCENTE AS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OFB 8488 MODELO RENAULT. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2020 | 3756.69 | 11481458000126 | CENTRO DEOLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA AOS PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, NAS COMPETENCIAS DE FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2020 | 4500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS COM REPOSIÇAO DE COMPRESSOR, LIMPEZA DE SISTEMA E REPOSIÇÃO DE GÁS NO VEICULO PERTENCENTE AS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAQSE 7898 MODELO MERCEDES BENZ TIPO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2020 | 292.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2020 | 49.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 0005456 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020, POR ERRRO DE VALOR A MENOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2020 | 1240.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO VIA CELULAR A PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM QUADRO SUSPEITO DE COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2020 | 5400.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 36 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2020 | 187200.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2020 | 26569.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2020 | 14733.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EJA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2020 | 65786.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2020 | 4605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2020 | 19476.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2020 | 3135.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR ASSESSOR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2020 | 270.00 | 00085516406404 | IVAN DA SILVA VICENTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDDREIRO (SERVENTE), NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2020 | 200.00 | 00011795916400 | JOAYSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TELHADO E RETIRADA DE MARIBONDO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NETE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2020 | 90.00 | 00071234672480 | MARIA GRACINEIDE MARTINS HENRIQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2020 | 350.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0005912 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2020 | 400.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2020 | 500.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2020 | 170.00 | 00082689326434 | JOSE RIVALDO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2020 | 2090.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2020 | 1780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA, MOLAS E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ.5268 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2020 | 2610.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA, BAMBA DAGUA E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2020 | 2400.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2020 | 1740.94 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CESTO, PRATO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2020 | 800.00 | 00008880644467 | JAMYLLI DA COSTABARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LIGIA CLEBIA NO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS, NESTA CIDADE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2020 | 227.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DAS MERCADORIAS (POLPA DE FRUTAS E OUTROS), DESTINADAS A FORMAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2020 | 2090.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO EM SUBTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA ESTUDOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2020 | 790.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2020 | 2090.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARTA MIRANDA DE LIMA, QUE SE APOSENTOU E ESTAVA LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, DESTA CIDADE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005958 | 30/11/2020 | 5914.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI 6873, FRONTIER E FORD KA DE PLACA QFH-7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2020 | 1400.00 | 00006955976478 | ADJELI BARBOSA DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GESTORA HILDA MARIA SOUZA DA SILVA DA EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2020 | 680.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00010913344478 | LARISSA FIRMO DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA EJA DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2020 | 2739.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE KIT DE COZINHA MAGAZINE, LIQUIFICADOR MONDIAL, REFIGERADOR 261 L CONSUL 1.PORTA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSAO DA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2020 | 2090.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA ESTUDOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2020 | 800.00 | 00008880644467 | JAMYLLI DA COSTABARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA LIGIA CLEBIA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00010913344478 | LARISSA FIRMO DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA EJA DA EMEF PEDRO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2020 | 680.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2020 | 1400.00 | 00006955976478 | ADJELI BARBOSA DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GESTORA HILDA MARIA SOUZA DA SILVA DA EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2020 | 2090.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARTA MARIA MIRANDA DE LIMA, QUE SE APOSENTOU E ESTAVA LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2020 | 60439.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2020 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2020 | 1440.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2020 | 7300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2020 | 770.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 11 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/11/2020 | 1280.74 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005939 | 30/11/2020 | 2605.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005961 | 30/11/2020 | 6619.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055, MOTO DE PLACA QSF.2369, MOTO QSF 2359 E SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2020 | 355.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6.491-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005981 | 30/11/2020 | 8135.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS,PORTAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005982 | 30/11/2020 | 6823.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXAS TRIFASICA,LAVATORIO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2020 | 8260.60 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, AMBULANCIA SAMU QSE 7898, AMBULANCIA DE PLACA OFD 8488 E VEICULO VAN DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2020 | 11436.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 30/11/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2020 | 2500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS SECRETARIO E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVINIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED NA CONTA DE NUMERO 6.019-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED NA CONTA DE NUMERO 6462-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2020 | 1791.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2020 | 1812.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2020 | 109.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1111-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2020 | 15840.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2020 | 4200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2020 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2020 | 11024.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2020 | 410.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2020 | 1720.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2020 | 400.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005963 | 30/11/2020 | 3928.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACAMNM-2412, CINTROEN DE PLACA QFL.7344 E FIAT UNO DE PLACA QSE.5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005867 | 30/11/2020 | 10920.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2020 | 23262.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2020 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01,02E 03 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2020 | 400.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01,02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005916 | 30/11/2020 | 4124.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2020 | 840.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2020 | 828.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA E OUTRAS) DESTINADAS AO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005933 | 30/11/2020 | 11521.45 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2020 | 620.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIA DA RUA PROJETADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005995 | 30/11/2020 | 216806.87 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CONTRAATO 00049/2020, RESULTANTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2020 PARA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE UMBURANA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/12/2020 | 800.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PORTÁVEL, DESTINADOS AS PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/12/2020 | 4949.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BROXA RETANGULAR,TINTAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/12/2020 | 1150.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006025 | 01/12/2020 | 15311.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309,JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, SAVEIRO DE PLACA QFC 1626 E TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/12/2020 | 3312.68 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, ARROZ, AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/12/2020 | 3332.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, ARROZ, AÇUCAR, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/12/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/12/2020 | 500.00 | 00005169824432 | MARIA JOSE NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/12/2020 | 95.00 | 00071498389449 | JOSINEIDE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIARISTA REALIZANDO FAXINA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/12/2020 | 9990.50 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ELETRODUTOR, LAMPADAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS PSFs E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/12/2020 | 1300.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/12/2020 | 850.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00009083883493 | LUCIANA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF - II " REGINA MOREIRA GOMES" REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DEVIDO O AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO JAILSON DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/12/2020 | 820.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006009 | 01/12/2020 | 54798.13 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PO, MACARRAO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/12/2020 | 250.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO COORDENADORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006011 | 01/12/2020 | 14428.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SARDINHA,LEITE EM PO, MACARRAO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/12/2020 | 580.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA LEONEIDE GOMES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/12/2020 | 700.00 | 33119325000147 | GILVANDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E APARELHO DE RAIO X EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/12/2020 | 1580.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO NOTIFICAÇAO SANITARIAS E EPIDEMIOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/12/2020 | 3292.30 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,SABAO, BOM AR E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE FAZ O DIRECIONAMENTO PEDAGOGICOS NECESSARIOS COMO FACILITADOR PARA CAPACITAÇAO COM EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006018 | 01/12/2020 | 2303.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA,DISPENSADOR DOSADOR E OUTROS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA O COMBANTE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006022 | 01/12/2020 | 2359.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (AÇUCAR,LEITE EM PO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A EVENTOS DO SAO JOAO EM CASA COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EM QUE FORAM DISTRIBUIDOS KITS COM COMIDAS TÍPICAS E OUTROS ALIMENTOS, REFERENTES AO MES DE JUNHO NO RESGATE DA AUTOESTIMA E CULTURA LOCAL, NO PERIODO DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006033 | 02/12/2020 | 2462.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL EM GEL,AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006035 | 02/12/2020 | 2484.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (AÇUCAR, LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS AOS EVENTO DO SAO JOAO EM CASA COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM QUE FORAM DISTRIBUIDOS KITS COM COMIDAS TIPICAS E OUTROS ALIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO, NO RESGATE DA AUTOESTIMA E CULTURAL LOCAL NO PERIODO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/12/2020 | 2478.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 02/12/2020 | 500.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENÇAO A MAMA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE DE AGULHAMENTO NO RASTREAMENTO CONTRA O CANCER DE MAMA DA PACIENTE MARIA CRISTINA MOREIRA | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/12/2020 | 490.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( JG DE DISCO DE FREIO E OUTRO), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA OFB.8488, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00006720132407 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DIRIGIDA A SSOCIEDADE E EM ESPECIAL AOS HOMENS PARA CONSCIENTIZAÇAO A DOENÇAS MASCULINAS COM ENFASE NA PREVENÇAO E NO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/12/2020 | 180.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CAIÇARA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DURANTE OS DIAS 05,10 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00021877182800 | IVANILDO NEVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/12/2020 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/12/2020 | 320.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,04 E 07 DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/12/2020 | 1350.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORRO EM PVC DA SALA DO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/12/2020 | 1750.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/12/2020 | 920.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/12/2020 | 130.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/12/2020 | 1552.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, COROA E OUTROS), DESTINADAS AO TRATOR MASSEY 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/12/2020 | 465.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA,CHICOTE E OUTROS) DESTINADAS AO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/12/2020 | 1345.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS E TRAZEIROS DO TRATOR, CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, LAVAGEM DO CAMINHAO QFT 8216 E OUTRO,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO DE INTERÊSSE SOCIAL | REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/12/2020 | 950.00 | 00000893259748 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART -REFERENTE A FISCALIZAÇAO DE GALERIA DO CONJUNTO SANTA CLARA NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHA DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/12/2020 | 3403.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ALMOXARIFADO, MERCADOS E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/12/2020 | 800.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO DE INTERÊSSE SOCIAL | REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/12/2020 | 3500.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA ALFREDO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 084/20 DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGENS DE ARVORES EM DIVERAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/12/2020 | 500.00 | 00013748375476 | RICSON ROSENO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/12/2020 | 1400.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL E DOM EPAMINONDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/12/2020 | 287.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/12/2020 | 709.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2020 | 879.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/12/2020 | 5801.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/12/2020 | 760.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QFH.OA92,VEICULO DE PLACA QFD-9D72, SAVEIRO DE PLACA OFG-2673, LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFB-8488 E OUTROS, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/12/2020 | 3532.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/12/2020 | 2992.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/12/2020 | 931.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006062 | 04/12/2020 | 515.10 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/12/2020 | 2117.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/12/2020 | 1655.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006068 | 04/12/2020 | 349.65 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006070 | 04/12/2020 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/12/2020 | 5600.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA PARA REPASSAR AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E A EXECUÇAO E A EXECUÇÃO DO PROGRAMA E PARA ALIMENTAÇÃO ATRAVES DO NOVO ACESSO MEUGOV.BR. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/12/2020 | 134.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (FITAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/12/2020 | 1696.50 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (FITAS, TNT E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/12/2020 | 162.50 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (MANTAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/12/2020 | 1200.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/12/2020 | 155.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/12/2020 | 154.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/12/2020 | 144.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/12/2020 | 2000.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/12/2020 | 300.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITE ESPECIAL PARA MEU FILHO ENZO EMANUEL SILVA FELIPE, QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAÚDE DECORRENTE DE ALERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 07/12/2020 | 640.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE DE TOMOGRAFIA RADIOLOGICO EFETUADO NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DAS NEVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/12/2020 | 3200.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA NO COMBATE AO CANCER DA PACIENTE MARIA CRISTINA MOREIRA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/12/2020 | 3200.00 | 09239385000119 | SOCIGINE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE CISTO DE OVARIO DA PACIENTE FLAVIA FELIX DA SILVA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006076 | 07/12/2020 | 1516.92 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006077 | 07/12/2020 | 727.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/12/2020 | 1500.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDIA COMPLEXIDADE EM UROLOGIA NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 07/12/2020 | 1660.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 25 UNIDADES DE AVENTAIS EM TNT GRAMATURA 60%, 20 AVENTAIS EM NAPA E 15 UNIDADES DE PROTETOR FACIAL PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EM SAUDE CONTRA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 08/12/2020 | 2400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATANDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 200 LITROS EM ALCOOL EM GEL COM HIDRATANTE E ANTISSEPTICO A 70% PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPAL E PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DO MUNICIPIO NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/12/2020 | 5000.00 | 00003037437430 | LENILSON STAINE CARVALHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006086 | 08/12/2020 | 1075.17 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006088 | 08/12/2020 | 1800.08 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/12/2020 | 3000.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AO PSF-I E PSF-II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 08/12/2020 | 5600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 02 BIOMBOS, 02 MESAS DE EXAME E 02 ARMARIOS VITRINE PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/12/2020 | 1075.17 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/12/2020 | 2400.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃOE REVISAO DE PROJETO DE COMBATE E PREVENÇAO A INCENDIO E PANICO DA UNIDADE BASICA PSF - II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 08/12/2020 | 2300.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/12/2020 | 8961.50 | 24506174000199 | LUMAR MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA URBANA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/12/2020 | 260.00 | 00005369050457 | DJAILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TAXI NO VEICULO DE PLACA IAD 3336-PB, CONDUZINDO PESSOAS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/12/2020 | 3000.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/12/2020 | 156.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 13 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADOS COM PAIS E MESTRES DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/12/2020 | 1530.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO E OUTROS), DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/12/2020 | 7150.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM E OUTROS), DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/12/2020 | 6200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DA DIREÇAO, CONJUNTO DA REDUÇAO E OUTROS), DESTINADAS AO TRATOR MASSEY 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006102 | 09/12/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/12/2020 | 670.00 | 30047915000113 | COSMOS ADMINISTRAÇAO CRIATIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL E APLICAÇAO DE ADESIVOS EM SALAS DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006096 | 09/12/2020 | 2348.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA JUNTO AO PSF's, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006098 | 09/12/2020 | 3254.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/12/2020 | 540.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE MEDIA COMPLEXIDADE DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO DA SILVA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/12/2020 | 903.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA JUNTO AO PSF's, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/12/2020 | 3151.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS E OUTROS), DESTINADOS AS AÇOES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/12/2020 | 1780.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTOS DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/12/2020 | 595.75 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/12/2020 | 540.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PACIENTES ANTONIO VICENTE, SEVERINO MARCOLINO E JOAO BATISTA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006111 | 09/12/2020 | 2338.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( SACO PARA LIXO, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADOS A MANUNTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/12/2020 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DE MIDIA NESTA EMISSORA SOBRE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM FOCO NO DISTANCIAMENTO SOCIAL E CUIDADO NOS PRIMEIROS SINTOMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/12/2020 | 812.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS MOTORISTA PLANTONISTA DO CENTRO DE SAUDE E PSF II, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/12/2020 | 800.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM COM ADESIVO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/12/2020 | 1740.04 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E COZINHA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/12/2020 | 1300.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOLACHAS,BISCOITOS,LEITE E OUTROS), DESTINADAS AOS MOTORISTA PLANTONISTA DO CENTRO DE SAUDE E PSF II, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/12/2020 | 7185.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/12/2020 | 1542.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/12/2020 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/12/2020 | 981.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA MINHA CASA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/12/2020 | 3920.01 | 00001438482400 | MONICA VARELA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/12/2020 | 1243.50 | 00004978036402 | RONALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00009061383455 | DAMIÃO DE SOUZA CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006124 | 10/12/2020 | 1916.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/12/2020 | 390.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA ENCHEDEIRA E DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/12/2020 | 550.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ONIBUS GRANDE E DOS ONIBUS PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/12/2020 | 1530.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006131 | 10/12/2020 | 10614.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 8488, VAN DE PLACA QSE, AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898 E VEICULO FRONTIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/12/2020 | 49218.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/12/2020 | 1650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/12/2020 | 1200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NPV 9143-PB, CONDUZINDO O SECRETRARIO DE FINANÇAS, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/12/2020 | 1250.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MXM.2333-RN, CONDUZINDO TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/12/2020 | 450.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VERONICA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/12/2020 | 380.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349-PB, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIURNO E NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SITUAÇÃO DE TRANSLADO ENTRE CAIÇARA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/12/2020 | 410.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/12/2020 | 400.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DO LAVABO (LAVANDERIA) E DO ALMOXARIFADO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/12/2020 | 590.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG 8314-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE AS CIDADE DE CAIÇARA E NOVA CRUZ-RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ENTRE NOS DIAS 22 DE OUTUBRO E 17,18,23 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020 NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO AOS REDODRES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/12/2020 | 520.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/12/2020 | 1250.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA MOTORISTA E EQUIPE MÉDICA DO PSF III E MOTORISTA DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/12/2020 | 360.00 | 00008792093485 | ADAILMA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,14,15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/12/2020 | 500.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006134 | 11/12/2020 | 1792.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/12/2020 | 500.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00048473260406 | DAMIANA AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/12/2020 | 180560.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/12/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - CARGO SECRERARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/12/2020 | 25994.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/12/2020 | 23031.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/12/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/12/2020 | 14078.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EJA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/12/2020 | 65096.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/12/2020 | 580.00 | 00010371481422 | MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/12/2020 | 4605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/12/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/12/2020 | 430.00 | 00011592274463 | AMANDA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/12/2020 | 18976.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/12/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/12/2020 | 3135.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ASSESSORES - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/12/2020 | 635.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00082689326434 | JOSE RIVALDO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/12/2020 | 2310.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE ROTEADORES TP-LINK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/12/2020 | 400.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,14,15,16, E 17DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/12/2020 | 22262.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/12/2020 | 500.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/12/2020 | 310.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006192 | 11/12/2020 | 23482.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO QFT 8216, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL,CAÇAMBA NQE 3991, TRATOR 4283, PA ENCHEDEIRA E TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/12/2020 | 5500.00 | 17391412000100 | ARIELE PACÍFICO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E TRANSPORTE DE PEDRAS DE MURO E RACHÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/12/2020 | 16500.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITICO -CTM, ELABORAÇAO DO MAPA-PLANTA DA CIDADE, DESENVOLVIMENTO DE PLANTA GENERICA DE VALORES MUNICIPAL - PGV PARA CALCULO DE VALOR VENTAL DOS IMOVEIS ATRAVES DOS PADROES CONSTRUTIVOS, GERAÇAO DE TABELAS E FORMULAS PARA CALCULOS DO IPTU - IMPOSTO PEDIAL E TERITORIAL URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/12/2020 | 14674.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/12/2020 | 4200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/12/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/12/2020 | 11024.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/12/2020 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/12/2020 | 1176.00 | 00029735831449 | SEVERINA MOURA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS DE MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/12/2020 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/12/2020 | 1750.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.6246/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/12/2020 | 1050.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/12/2020 | 2066.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/12/2020 | 720.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONCLUÃO DA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/12/2020 | 9976.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/12/2020 | 240.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DOGITADOR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/12/2020 | 900.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/12/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/12/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS ASSESSOR E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/12/2020 | 600.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11,14,15,16,17,18,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/12/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/12/2020 | 7367.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/12/2020 | 791.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006133 | 11/12/2020 | 10210.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BOCAL, FITA, LAMPADAS, RELE E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DE SALAS DE ATENDIMENTO EXCLUSIVAS PARA AÇOES DE ATENÇAO BÁSICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/12/2020 | 2995.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 PLANTÕES COMO ENFERMEIRO SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/12/2020 | 32990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/12/2020 | 32603.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/12/2020 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/12/2020 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/12/2020 | 11559.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00002013898436 | LUIS TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/12/2020 | 14254.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/12/2020 | 2830.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E TONES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA FICANDO A DISPOSIÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/12/2020 | 1250.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE TARCISIO ALVES SOARES PSF-1, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/12/2020 | 1500.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA ATENÇAO BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/12/2020 | 1010.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TONER PARA A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSSORAS DOS PSFs DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/12/2020 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/12/2020 | 1470.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HD DISCO OTICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DOS PSFs DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/12/2020 | 1320.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/12/2020 | 260.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA MEDICA, COM MEDICO NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA FAMILIA MARIA HELOISA DOS SANTOS, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/12/2020 | 980.00 | 00003506691473 | MARIA DO ROSARIO SAORES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES, CONSULTOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/12/2020 | 3200.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA DISTRIBUIÇAO DE DEZESEIS (16) CARRADAS DE ÁGUA PORTAVEL PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/12/2020 | 2500.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/12/2020 | 3500.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/12/2020 | 7500.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHAO MUCK DE PLACA HVV-3871/PB, NA SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS METALICAS POR LAMPADAS LED NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 7 DIAS DO MESDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/12/2020 | 1400.00 | 00071726261417 | DARLAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA A LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/12/2020 | 1250.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 15/12/2020 | 1400.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA OFF 7572 E AMBULÃNCIA QFG 4037 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/12/2020 | 267.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OLEO E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFD-9D72, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/12/2020 | 400.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-5654, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/12/2020 | 511.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (BATERIA MOURA E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/12/2020 | 460.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/12/2020 | 280.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/12/2020 | 1740.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 15/12/2020 | 501.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX.3C30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/12/2020 | 195.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV-8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/12/2020 | 870.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 15/12/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/12/2020 | 2950.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE.3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/12/2020 | 2550.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA-0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/12/2020 | 7000.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 15/12/2020 | 600.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,15,16,17,18,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 15/12/2020 | 520.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 15,16,17,18,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 15/12/2020 | 400.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 15/12/2020 | 500.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/12/2020 | 210.00 | 00006986950462 | LEIVESSON LUIS SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PLEITO DAS ELEIÇOES DE 2020, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/12/2020 | 210.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PLEITO DAS ELEIÇOES DE 2020, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 15/12/2020 | 210.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PLEITO DAS ELEIÇOES DE 2020, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 15/12/2020 | 210.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PLEITO DAS ELEIÇOES DE 2020, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/12/2020 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006223 | 15/12/2020 | 2949.40 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE INERENTES AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006225 | 15/12/2020 | 5140.46 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE INERENTES AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 15/12/2020 | 2060.00 | 00008963502406 | MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 15/12/2020 | 10400.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR A MANUTENÇAO DAS AÇOES DA ATENÇAO PRIMARIA DURANTE O PERIODO DAS ESTIAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 15/12/2020 | 700.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE ADESIVOS E PLACAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 15/12/2020 | 2000.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO SAMU E CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 15/12/2020 | 1600.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO NA ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE -CONFORME PORTARIA Nº. 3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006238 | 15/12/2020 | 2792.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006239 | 15/12/2020 | 161.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006240 | 15/12/2020 | 722.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/12/2020 | 3000.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS JUTUARANA, NOGUEIRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/12/2020 | 710.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERADORES E CONSERVADORES DE IMUNOBIOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TÉCNICO DE LABORATORIO REALIZANDO PUNÇAO E LETA DE SANGUE PARA TESTES RAPIDOS EM PACIENTES SINTOMATICOS E NOTIFICADOS COMO SUSPEITOS (CONTAMINADOS) PELO CORONA VIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00071496530497 | MARIA EDNA PAIVA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESINFECÇAO EM SALAS DE ATENDIMENTO E DEMAIS AMBIENTES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 15/12/2020 | 1600.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO NA ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE -CONFORME PORTARIA Nº. 3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006246 | 15/12/2020 | 3989.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BOM AR,VASSOURAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUNTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/12/2020 | 2140.00 | 00008840635424 | FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TERCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF-II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/12/2020 | 3600.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE ILIMITADA PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA ENTRE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SADUE REGINA MOREIRA GOMES, DANDO APOIO E SUPORTE EM PLANTOES DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 15/12/2020 | 2000.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO E MANUTENÇÃO DE REDE INTEGRADA COM ACESSO SIMULTANEO DE INTERNET NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/12/2020 | 2700.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006258 | 15/12/2020 | 6689.86 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE INERENTES AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00011456797492 | JUAN DIEGO ANDRADE DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENÇAO PRIMARIA SOLUCIONANDO INCONSISTENCIAS E PENDENCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PORTARIA DE Nº.3.263 DE 11 DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO CONTROLE DO COVID-19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/12/2020 | 3660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMO HD, MEMORIA, PLACA MAE, PROCESSADOR E OUTROS, PARA MONTAGEM DE COMPUTADOR PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE COM OBJETIVO DE GARANTIR A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00006408225411 | GIRLEIDE SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TIRANDO LICENÇA NO PERIODO PUERPÉRICO DA FUNCIONÁRIA SAMARA KELLY CASSIANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/12/2020 | 250.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU AS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSAS DO VIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOIPRESTADO DE MANEIRA REMOTA NO PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00041232267449 | WELLINGTON PAULO DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPEHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFE.0436/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO EM VISITAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/12/2020 | 500.00 | 00005351994496 | MARIA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINEIRA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE MANEIRA REMOTA, NO PERIODO DA PANDEMIA(COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 15/12/2020 | 750.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE ESPORTE COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, FOI REALIZADO DE MANEIRA REMOTA NO PERIODO DA PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA REPARTIÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 15/12/2020 | 750.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO DE ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE MANEIRA REMOTA, NO PERIODO DE PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMNTO DOS SARVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇOES NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00010845320424 | MACIELE RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS - SCFV, NO PERIODO DE PANDEMIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/12/2020 | 2500.00 | 00010008333726 | JEANE PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/12/2020 | 500.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE MANEIRA REMOTA NO PERIODO DA PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NO PERIODO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/12/2020 | 2300.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM VERTICAL DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/12/2020 | 7650.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 30 CADEIRAS DE PLASTICO ENTRE O DIA 08 DE MAIO AO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020, COM O OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRECISAM UTILIZAR CASA LOTERICA, VISANDO AÇOES CONTRA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/12/2020 | 1570.00 | 00010208650407 | MARIA ISAKILMA FELICIANO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AÇOES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E RETIRADA DE XEROX COLORIDAS, PLASTIFICAÇAO E ENCADERNAÇOES PARA AÇOES DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/12/2020 | 1900.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE TOTEM FRONTAL E IDENTIFICAÇAO FRONTAL DA FACHADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 16/12/2020 | 1800.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 40 UNIDADES DE CAIXA DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DE TRIPLA PROTEÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENÇAO BASICA QUE PRESTARAM ATENDIMENTO NAS UBS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 16/12/2020 | 1700.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE PLACAS DE METALOM GALVANIZADOCOM LONA PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/12/2020 | 1500.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO INTERN (INAUGURAÇAO) E LETREIRO DE IDENTIFICAÇAO DA FAIXADA FRONTAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/12/2020 | 4500.00 | 00006454625435 | JOALLYSON MEDEIROS BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTETICO REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇAO EM PROTESES DENTARIAS DE PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 16/12/2020 | 2600.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E CONSERTO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM SELEDORA, AUTOCLAVES E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 16/12/2020 | 1800.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 40 UNIDADES DE CAIXA DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DE TRIPLA PROTEÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 16/12/2020 | 4125.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 55 UNIDADES DE CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/12/2020 | 5830.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, FITA DE AUTO CLAVE E COMPRESSAS DE GASES 9 FIOS DE PACOTE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 16/12/2020 | 9100.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DEA (DESFIBRILADOR AUTOMATICO), RECARREGAVEL PORTATIL CONFORME PROPOSTA MINITERIAL DE Nº.17577.160000/1200-06, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 16/12/2020 | 500.00 | 00072694025404 | MARIA ELIENE LUCIANO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DUAS TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 5X5 METROS E QUARENTA CADEIRAS DE PLASTICO PELO PERIODO DE 30 DIAS, COM OBJETIVO DE OFERTAR PROTEÇAO PARA PESSOAS QUE PRESIVAM UTILIZAR O CORRESPONDENTE BANCARIO (CASA LOTERICA) TENDO EM VISTA AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/12/2020 | 280.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/12/2020 | 300.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 16/12/2020 | 410.00 | 00008912409425 | GILMARA DA COSTA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO AO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHAS NA RETIRADA DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/12/2020 | 418.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL E DOM EPAMINONDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/12/2020 | 1300.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 16/12/2020 | 1300.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE MECANICO EFETUADO NA RODA DOS VEICULOS CAÇAMBA E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 16/12/2020 | 510.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DE PLACA OGA.8953/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/12/2020 | 5400.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, JOANA ALVES DE MENEZES E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 17/12/2020 | 700.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR E OUTRO, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006328 | 17/12/2020 | 17252.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2020, INCLUINDO FERIADOS E FINAL DE SEMANA PARA ATENDER A DEMANDA DE FINAL DE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRADA DE RODAGEM DO SITIO CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/12/2020 | 800.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/12/2020 | 2772.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DE GALERIAS DA RUA JOAO ALVES PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00045652937491 | ANTONIA MOREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/12/2020 | 211.99 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESSAS COM ALIMENTAÇAO POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/12/2020 | 3580.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ-7948/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/12/2020 | 220.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, EM DOIS PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/12/2020 | 1400.00 | 00009041328467 | LIGIA COSTA DAS CHAGAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REALIZANDO REMOÇAO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 17/12/2020 | 980.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE HD DISCO E OUTRO PARA A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/12/2020 | 1945.57 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (PAPEL,BORRACHA E OUTROS), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 17/12/2020 | 2700.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 150 UNIDADES DE AVENTAIS EM TNT GRAMATURA 60%, 20 UNIDADES DE PROTETORES FACIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA JUNTO AS AÇOES EM SAUDE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 17/12/2020 | 9800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COSTA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006323 | 17/12/2020 | 2637.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDIDOS SIMPLES E RECEITURIO MEDICO DE CONTROLE ESPECIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇAO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 17/12/2020 | 2500.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 17/12/2020 | 6900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DETETOZAÇAO E DESOMFECÇÃO DE TODOS OS ESTABECIMENTOS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 17/12/2020 | 2016.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA COMO MEMORIA DDR3, CABO HDMI E TONER DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/12/2020 | 1905.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COLCHOES, ESCRIVANINHA E VENTILADOR, DESTINADO AO REPOUSO DE MOTORISTA E MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES PARA MELHORIA E ESTRUTURAÇAO DO SERVIÇO DOS PROFISSIONAISDA ATENÇAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/12/2020 | 1510.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ORGANIZADOR, CELULAR E VENTILADORES, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ESTRUTURAÇAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO NO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/12/2020 | 1900.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE TOTEM FRONTAL E INDENTIFICAÇÃO FRONTAL DA FACHADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/12/2020 | 3100.00 | 00003539001417 | LEONOR MALHEIROS SERRANO NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, QUANDO EM PALESTRA PARA ORIENTAÇAO NO USO DO RECURSO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ - PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/12/2020 | 9870.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA E DENTISTA) DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2020(SETE MESES) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/12/2020 | 1950.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822.PB, CONDUZINDO PROFISSIONAISDA ATENÇAO BASICA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS MES DE OUTUBRO PARA REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 18/12/2020 | 1050.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS CLINICAS EM ESPECIALIDADES MÉDICAS DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/12/2020 | 2543.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2019. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/12/2020 | 3099.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/12/2020 | 14920.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO,PSF-PAB, AGENTES DE ENDEMIAS, CENTRO DE ENFRENTAMENTO-COVID-19E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/12/2020 | 6419.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, CENTRO DE ENFRENTAMENTO-COVID-19, ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO E NASF-CONTRATO DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/12/2020 | 17472.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF-PAB,NASF-CONTRATO,AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/12/2020 | 11068.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, CARGO ASSESSORES,NASF-CONTRATO,PSF-CONTRATO E AGENTES COMUNITARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/12/2020 | 1146.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/12/2020 | 5400.00 | 00005155245494 | CLAYTON OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QNJ 0992-PB, TRANSPORTE E DELOCAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/12/2020 | 7200.00 | 00005155245494 | CLAYTON OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QNJ-0092/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/12/2020 | 950.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS ONDE FUNCIONA O CRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/12/2020 | 5860.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICO NA REVISAO DA RETROESCAVADEIRA E CAIXA DE MARCHAS DA MOTONIVELADORA PATROL, SERVIÇOS DE FREIOS E DOS DISCOS, SELO DE VEDAÇAO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/12/2020 | 800.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/12/2020 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE FICAM TRANSITANDO NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006342 | 18/12/2020 | 2600.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO DO TRATOR 4283 E TRATOR MF 4275, SOLDA DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/12/2020 | 900.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL, DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/12/2020 | 800.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PORTÁVEL, DESTINADOS AS PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 18/12/2020 | 551.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/12/2020 | 1013.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR EDUC.INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 18/12/2020 | 1344.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/12/2020 | 4284.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/12/2020 | 15136.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR 40% E ASSESSOR 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/12/2020 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB CARGO SECRETARIA 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/12/2020 | 551.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/12/2020 | 1013.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/12/2020 | 1344.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/12/2020 | 4174.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 18/12/2020 | 14321.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB AUXILIAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/12/2020 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB CARGO SECRETARIA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/12/2020 | 39723.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/12/2020 | 5718.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO PROF.PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANODE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/12/2020 | 3097.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO PROF.EJA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/12/2020 | 5066.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO PROF.CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 18/12/2020 | 1800.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO PROF.EDUC.INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/12/2020 | 5845.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO PROF.PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/12/2020 | 5235.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO PROF. CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/12/2020 | 41184.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/12/2020 | 1800.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO PROF. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/12/2020 | 3241.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB-MAGISTERIO PROF. EJA 60% DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/12/2020 | 1800.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTREGA DE KITS DE MERENDA E ORGANIZAÇAO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/12/2020 | 4000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGA-8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006394 | 21/12/2020 | 12181.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PO, MACARRAO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/12/2020 | 1800.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE E PNATE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00005654450492 | EDILSON BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/12/2020 | 3250.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/12/2020 | 13800.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/12/2020 | 7000.00 | 00009219044447 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO DE TODOS AS PREPARTIÇOES DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÇAO, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, MARGARIDA FERNANDES DE OLIVERA, MARIA EUDESIA DECARVALHO, E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/12/2020 | 1800.00 | 00070131680412 | MARIANA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DAS MOTOS DE PLACAS OGG-0987 E MOTO DE PLACA QSF 2369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/12/2020 | 1020.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/12/2020 | 1800.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/12/2020 | 6000.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DO REPARO NA BOMBADO BUDOZE DO EIXO DA CAÇAMBA DO TRATOR 4283 4X4, 15 HORAS DE SERVIÇOS DE SOLDA NA TAMPA TRAZEIRA TORNO NA PONTA DO EIXO DA CAÇAMBA, RECUPERAÇAO DO CILINDRO DE UMA GRADE, SOLDA NO SUPORTE DOS MACAIS GRADE ARADORA, TROCA DE DUAS PONTEIAS DA TERMINAÇAO, MONTAGEM DO CARDAN DIANTEIRO, SERVIÇOS EM UMA MANGUEIRA DO TRATOR 4283, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZE DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00009061383455 | DAMIÃO DE SOUZA CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOSS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/12/2020 | 350.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA OS MEUS FILHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/12/2020 | 315.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA A MINHA FILHA HELLEN GABRIELLY DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/12/2020 | 725.00 | 00021877182800 | IVANILDO NEVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NA CASA RUA TENENTE MARCOLINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/12/2020 | 200.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/12/2020 | 1928.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MEDIDOR,LAMINA E OUTROS) PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE BUCAL NA ATENÇAO BASICA JUNTO AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/12/2020 | 3600.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA SANITARIA A FRENTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REALIZANDO ACOMPANHAMENTO EM PESSOAS EM ESTADO DE MIGRAÇÃO, NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 21/12/2020 | 2600.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS EM TNT (GRAMATURA 3O%) PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES E PROTEÇAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA QUE ESTA A FRENTE DE AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO CONVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/12/2020 | 1500.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM ELABORAÇAO DE VIDEO INAUGURAL DAS AÇOES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/12/2020 | 2500.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E LOCUÇAO SOBRE ORIENTAÇOES DE MEDIDAS PREVENTIVAS NO COMBATE CONTRA A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 E AÇOES PREVENTIVAS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/12/2020 | 2200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREA, TENSOR E OUTROS) DESTINADAS AO MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7575 PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/12/2020 | 2500.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DE SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇAO E OUTRAS ORIENTAÇOES A POPULAÇAO EM GERAL DURANTE O ANO DE 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/12/2020 | 1132.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO COM BKP, MANUTENÇAO EM SISTEMA DE CPU E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/12/2020 | 3000.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AO CARNAVAL COM OS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCLUSAÇAO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE FAZ O DIRECIONAMENTO PEDAGOGICOS NECESSARIOS COMO FACILITADOR PARA CAPACITAÇAO COM EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/12/2020 | 1600.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/12/2020 | 400.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,14,17,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/12/2020 | 555.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, EM QUATRO PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/12/2020 | 3400.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NA RESTAURAÇAO E MANUTENÇAO EM 04 BICOS INJETORES COM TROCA DE ESPONJA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA TIPO RENAULT MASTER DE PLACA NQI-1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/12/2020 | 2250.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE FORROS EM GESSO E PVC DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/12/2020 | 6400.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E INSTALAÇAO DE FORRO EM GESSO NO PSF DO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/12/2020 | 3350.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE FORRO EM GESSO NO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/12/2020 | 5000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMETO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS UNIDADE DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00009127811492 | GILMAR MENDES DE FREITAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0006420 | 22/12/2020 | 2300.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊSDE DZEEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/12/2020 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/12/2020 | 160.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 22/12/2020 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/12/2020 | 219.25 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES, RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0006466 | 22/12/2020 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVINIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/12/2020 | 420.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/12/2020 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/12/2020 | 148.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/12/2020 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/12/2020 | 410.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/12/2020 | 620.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/12/2020 | 10600.00 | 00005454736406 | PEDRO SOARES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL E HORAS DE MAQUINA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/12/2020 | 240.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA A VÁCUO DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/12/2020 | 205.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZÃO DESTA CIDADE, DURANTE DOIS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/12/2020 | 500.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 22/12/2020 | 500.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/12/2020 | 6000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FOSSAS DE CASAS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/12/2020 | 3200.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIA DA RUA JOAO ALVES PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/12/2020 | 4600.00 | 00070232560404 | JOSE SOARES DA COSTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO (PREDIO II) DURANTE OS DIAS DE FEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/12/2020 | 2300.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/12/2020 | 900.00 | 00096512180453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CERCA ONDE FUNCIONA O LIXÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM ATE A ZONA RURAL PARA REALIZAR VISITA, CURATIVOS E APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/12/2020 | 200.00 | 00003542828408 | EDVALDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIAS 17,18,22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/12/2020 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/12/2020 | 290.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DE PLACA OGA 8953, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO QUEIROZ ATÉ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PARA REALIZAR CURATIVOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS08 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/12/2020 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/12/2020 | 1700.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E REFAZIMENTO DE MOTOR COMPLETO COM SUBSTITUIÇAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFF-7572, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/12/2020 | 3200.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OEX 1973-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO E 06,08 E 14 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/12/2020 | 420.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00071496785487 | SEVEINO IMIDIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/12/2020 | 200.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEW 7640-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/12/2020 | 730.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGNS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRAS EM VISITAS E ENTREGAS DE RESULTADOS DE EXAMES A PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/12/2020 | 680.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/12/2020 | 500.00 | 00011498780458 | ANA PRISCILA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DANDO APOIO NO ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/12/2020 | 260.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/12/2020 | 95.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/12/2020 | 5477.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ENCONTROS DE PROPESSORES E FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0006421 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/12/2020 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES AS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/12/2020 | 4000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PINTOR NO PREDIO JOANA ALVES DE MENEZES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00009189206479 | DAIANA DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA ESCOLAR DA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/12/2020 | 5000.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PARTE INTERNA NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/12/2020 | 2930.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QFH.OA92,VEICULO DE PLACA QFD-9D72, VEICULO DE PLACA OFF-7572, PLACA OGF-5055 E OUTROS, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/12/2020 | 500.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRETADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/12/2020 | 3600.24 | 14051628000120 | S. MARQUES DA CRUZ ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIRAL (TUBO DE ESGOTO) PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/12/2020 | 950.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00005692035464 | SEVERINO DAMIAO ALVES JUNIOR | IMPORTE QUE EMPEHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇAO DE MINHA CASA SITUADA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTE CIDADE ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/12/2020 | 10300.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE.7690, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00075359081449 | JOSE ANCHIETA DANTAS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMLEXIDADE NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA DA PACIENTE MARIA JOSE SEMAO DA SILVA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/12/2020 | 2090.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES A PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/12/2020 | 1700.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOXs DA SALA DE VACINA DO PSF II E SALA DO DENTISTA PARA MELHORAMENTO DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/12/2020 | 1080.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA NQI-1832, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA OFH.2673, DO VEICULO DE PLACA QFG-4037, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/12/2020 | 2150.00 | 00070071013482 | LUCAS ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5055, OFF-7572,OFH-2673,QFG-4037 E QSE-5055, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/12/2020 | 2500.00 | 00096511184404 | MARIA NAZELIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SOLUÇAO COM PROPORÇAO DE CLORO ATIVO DE CERCA DE 2,5% COM HIPOCLORITO DE SODIO PARA HIGIENIZAÇAO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/12/2020 | 3300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR,DA SUSPENSAO, DO ESTABILIZADOR E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/12/2020 | 4010.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS ESTABILIZADORES,SISTEMA DE SUSPENSAO E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFG.0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/12/2020 | 4900.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO DE ARREFECIMENTO, DO SISTEMA DE AR E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/12/2020 | 2400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR, MANUTENÇÃO DA SUSPENSAO E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2020 | 5354.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER E AO VEICULO FOR K DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006504 | 28/12/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2020 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2020 | 500.00 | 00008207678402 | JOSELIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS RUAS JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES E OLEGARIO LUCIANO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2020 | 500.00 | 00008411427420 | FLAVIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006503 | 28/12/2020 | 23941.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626,JEEP DE PLACA QFV.8764, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL,CAÇAMBA NQE 3991, TRATOR 4283, PA ENCHEDEIRA, TRATOR275, CAMINHAO COMPACTADOR (LIXO), TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2020 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA JOSE SEMEAO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2020 | 5000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE MEDICA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PIELOPLASTIA DO PACIENTE CLECIO DOS SANTOS | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2020 | 2930.00 | 00010375111409 | JOSE LEONARDO PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DO VEICULO DOS VEICULOS DE PLACAS QFH 0A92, VEICULO DE PLACA QFD 9D72, VEICULO DE PLACA OFF 7572, VEICULO DE PLACA OGF 5055 E OUTROS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006500 | 28/12/2020 | 22095.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, GOL DE PLACA OFF.7572, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037,SPIN, AMBULANCIA NOVA, VAN DE PLACA QSE 5654, AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832 E FRONTIER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006501 | 28/12/2020 | 1158.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 7898,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2020 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00010845320424 | MACIELE RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS - SCFV, NO PERIODO DE PANDEMIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2020 | 2500.01 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES TRIMESTRAIS, RELACIONADAS AOS CRAS E SCFV, NO PERIODO DE PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006508 | 29/12/2020 | 2813.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/12/2020 | 1531.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2020 | 3003.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO PSF DO SITIO VALENTIM, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006516 | 29/12/2020 | 5530.04 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO PSF DO SITIO NOGUEIRA, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00009057038471 | JULIA EDITE LIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANALISES E COLETA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE DO MUNICIPIO RESPECTIVOS AS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2020 | 2146.67 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE BICOS, FILTRO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/12/2020 | 3800.00 | 00000019725450 | José de Lima da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM TODA PARTE SUPERIOR DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/12/2020 | 6800.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENÇAO E CONSERTOS NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/12/2020 | 620.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006532 | 29/12/2020 | 24019.01 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00049/2020 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM UMBURANA,NESTE MUNICÍPIO, RESULTANTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00002/2020 . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006533 | 29/12/2020 | 71659.07 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO 000502020 REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00003/2020 FIRMADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA MELHORIA URBANA NO CONJUNTO SANTA CLARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006534 | 29/12/2020 | 71659.07 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NO CONJUNTO SANTA CLARA, CONFORME CONTRATO 00050/2020 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/12/2020 | 12000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS FUTUROS, DE ELEBORAÇAO DO BALANÇ GERAL 2020,PARA REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA ATE A DATA DE 31 DE MARÇO DE 2021, ELABORAÇAO DO PREO 6º. BIMESTRE 2020 ERGF TERCEIRO QUADRIMESTRE 2020, ATE A DA DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2021, DCA DEMONSTRATIVO DE CONTAS ANUAIS 2020, SIOPS E SIOPE SXTO BIMESTRE 2020, ATE A DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/12/2020 | 240.00 | 00070069991464 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00012088467440 | AUGUSTO OLIVEIRA AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00012088467440 | AUGUSTO OLIVEIRA AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO TIO PATINHAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIVE MUSICAL DE ACORDO COM O EDITAL DE Nº.01/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00003505893480 | MANOEL SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIVE MUSICAL DE ACORDO COM O EDITAL DE Nº.01/2020 DA LEI 14.017 9 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIVE MUSICAL DE ACORDO COM O EDITAL DE Nº.01/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/12/2020 | 1666.66 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIVE MUSICAL DE ACORDO COM O EDITAL DE Nº.01/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/12/2020 | 14709.64 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 5654, PERTENTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/12/2020 | 720.00 | 00006955976478 | ADJELI BARBOSA DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GESTORA HILDA MARIA SOUZA DA SILVA DA EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/12/2020 | 5000.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF. JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA POR ESTA CURSANDO DOUTORADO, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM PROFESSORA DA EDUCAÇAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/12/2020 | 460.00 | 05865038000140 | JUNIO DE LIMA BRAULIO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2020 | 615.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/12/2020 | 1040.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LIQUIFICADOR, RACK E VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/12/2020 | 1000.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE VENTILADOR 40 CM MONDIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/12/2020 | 1636.60 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS DO MOTOR, PARTE ELETRICA E CARENAGEM DA MOTO DE PLACA MNI-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/12/2020 | 1480.00 | 00006720132407 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00052563367468 | MARIA DAS NEVES LIBERATO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA EMEF.MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PINTOR NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO TIO PATINHAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006556 | 30/12/2020 | 900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006557 | 30/12/2020 | 6828.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00045271550400 | ARLETE MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICO COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/12/2020 | 666.25 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COPIAS DE XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, ENCARDENAÇOES, RECARGA DE TONER E FORMATAÇAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00070834681412 | CARINE EMANUELLE DELIMA RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇAO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/12/2020 | 160.00 | 00070131656465 | VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA LUZIA LIMA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/12/2020 | 500.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2020 | 2100.00 | 00011160629412 | ALISON DA SILVA XAVEIR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE GAS E OLEO E TROCA DE EVAPARADOR, PA MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2020 | 4200.00 | 00011160629412 | ALISON DA SILVA XAVEIR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE GAS E SISTENA ELETRICO NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/12/2020 | 2900.00 | 00011160629412 | ALISON DA SILVA XAVEIR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO E REVISAO DOS SISTEMAS DE AR DO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2020 | 500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVEISAO, MANUTENÇAO E REPAROS DE PAREDES E FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/12/2020 | 2450.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM TELHADO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/12/2020 | 500.00 | 00003506879430 | MARIA GORETTI FELIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00011901406407 | GLAUCIANE STEFANY AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇAO BIOIMPEDANCIA, AFERIÇAO DE PRESSAO ARTERIAL E TESTE DE GLECEMIA DE MULHERES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE OSMESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006550 | 30/12/2020 | 491.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FITRO DE COMB E OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QSE 7896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/12/2020 | 3135.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM FORMATAÇAO EM CPU, MANUTENÇAO DE LIMPEZA GERAL EM IMPRESSORAS, XEROX COLORIDAS, ENCARDERNAÇOES E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/12/2020 | 2100.00 | 00045128030415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E MONITORAMENTO NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00008952551460 | KAMILA MARQUES PEDROSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO ANUAL DE SAUDE ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/12/2020 | 4200.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO TEMPORARIA DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE LEI MUNICIPAL DE Nº.435/2020 ONDE EXERCI MINHA FUNÇOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/12/2020 | 4200.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO TEMPORARIA DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº.435/2020, ONDE EXERCI MINHA FUNÇOES DE VISITADORA E CONTROLE DE PACIENTES SUSPEITOSDE MIGRAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/12/2020 | 4200.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO TEMPORARIA DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº.435/2020 ONDE EXERCI MINHAS FUNÇOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00009056442473 | SUELLEN DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇAO DO NOVO CORONAVIRUS E DAS AÇOES DE PREVENÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/12/2020 | 5900.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE NA CONFECÇAO DE PROTESE TRANSFEMUAL PARA O SENHOR MANOEL SOARES DEVIDO COMPLICAÇOES DE SAUDE EM DECORRENCIA DE CONTAMINAÇAO POR COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2020 | 300.00 | 00003506745409 | MARIA DO SOCORRO MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00010974402494 | JUSCELINO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AOS TRABALHADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/12/2020 | 29725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/12/2020 | 1045.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/12/2020 | 2200.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE 11528-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/12/2020 | 7467.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/12/2020 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/12/2020 | 320.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,07,10 E 18 DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/12/2020 | 5610.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS O VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/12/2020 | 960.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/12/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/12/2020 | 135145.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 31/12/2020 | 233032.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/12/2020 | 4392.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/12/2020 | 12500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/12/2020 | 25783.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/12/2020 | 44299.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/12/2020 | 36600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/12/2020 | 125928.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/12/2020 | 2050.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00005836860440 | ELILDA DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICO NO FECHAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SIOPS E DADOS QUANTITATIVOS RELATIVOS A TRANSIÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/12/2020 | 355.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.761-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 12.111-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 31/12/2020 | 2100.00 | 00045128030415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E MONITORAMENTO NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/12/2020 | 4.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONRA DE NUMERO 11.186-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/12/2020 | 22262.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/12/2020 | 5400.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES COM ELABORAÇAO DE VIDEO E IMAGENS AEREAS DE OBRAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2020.OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO SANTA CLARA E RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/12/2020 | 1600.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM ELABORAÇÃO DE VIDEO E IMAGENS AEREAS DE OBRAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.DURANTE O ANO DE 2020.OBRA DA COBERTURA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE APOIO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/12/2020 | 3900.00 | 00004516203480 | JOSE ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VINTE E TRES VEICULOS, MAQUINAS E TRTORES, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/12/2020 | 500.00 | 00012618376498 | RAFAEL CANDIDO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE VARREDURA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006667 | 31/12/2020 | 2753.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/12/2020 | 4400.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE DUAS FERIAS, ACUMULADAS NO PERIODO DE 2018 E 2019, QUE TRABALHEI PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006706 | 31/12/2020 | 95164.38 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA À REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, PARTE FINAL, EM RAZÃO DE DISTRATO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA INICIALMENTE CONTRATADA PARA REALIZAR A REFERIDA OBRA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/12/2020 | 43140.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/12/2020 | 13300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/12/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/12/2020 | 40424.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/12/2020 | 1600.00 | 00011111717427 | MARIA EDICLEIDE GON?ALO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL (NUTRICIONISTA)PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/12/2020 | 7664.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/12/2020 | 1045.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DO ANO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/12/2020 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DO ANO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/12/2020 | 7609.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/12/2020 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/12/2020 | 1040.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS COM PERNOITES OCASIÃO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/12/2020 | 232.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/12/2020 | 115.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1111-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1111-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/12/2020 | 1040.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/12/2020 | 960.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/12/2020 | 3448.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO E TARIFA BANCARIA DA CONTA 1910-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/12/2020 | 7250.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE QUATRO FERIAS, ACUMULADAS NO PERIODO DE 2017,2018,2019 E 2020, QUE TRABALHEI PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/12/2020 | 6600.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE TRES FERIAS, ACUMULADAS NO PERIODO DE 2017, 2018 E 2019, QUE TRABALHEI PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/12/2020 | 2660.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/12/2020 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/12/2020 | 809.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/12/2020 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/12/2020 | 2500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/12/2020 | 1936.50 | 18429641000121 | MONTE DAS OLIVEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS E TURISTICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SUCOS E OUTROS, DESTINADOS A REUNIOES DA EQUIPE GESTORA, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/12/2020 | 6000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA DE MIDIA, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/12/2020 | 2554.59 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO EM PO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/12/2020 | 2000.72 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIS, DESTINADOS A LANCHES EM REUNIOES COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/12/2020 | 6600.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30 DIARIAS COM PERNOITES PARA A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, POR OCASIAO DE VIAGENS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/12/2020 | 10976.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/12/2020 | 920.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CATUCHOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/12/2020 | 600.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,07,10,15,17,21 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/12/2020 | 500.00 | 00013157170422 | LUDMILLA DARLY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/12/2020 | 404.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/12/2020 | 2200.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE UMA FERIAS, ACUMULADA NO PERIODO DO ANO DE 2018, QUE TRABALHEI PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00013697669478 | DANILO CARNEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO (OFICNA DE FOTOGRAFIA)CONTIDA NO EDITAL N 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDAIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE PILARES DA MPOESIA POPULAR NORDESTINA,TODAS AS FORMAS E GENEROS)CONTIDA NO EDITAL N 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE DESENHO) A ARTE DE DESENHAR CONTIDA NO EDITAL N 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00008615011443 | ADRIANA ALVES DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE CORTE E COSTURA NO SEGMENTO DE ESTOFADO) CONTIDA NO EDITAL Nº 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00008050810461 | GRACIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ARTISTICO,CULTURAL DE OFERTA DE BENS OU SERVIÇOS CULTURAIS (01 MICROFONE USADO) DE ACORDO COM O EDITAL Nº 02/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER NO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE MUSICA) CONTIDA NO EDITAL Nº 04/2020 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00012588391486 | DANNIELY CARLA PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER NO PAGAMENTO DA REALIZAÇAO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE DANÇA,JUMP E STEP-UM NOVO CONCEITO DE MOVIMENTO CORPORAL)CONTIDA DO EDITAL Nº 04/2020 DA LEI14.017 (ALDIR BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER NO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE OFICNA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE TEATRO NA CENA CONTEMPORÂNEA: TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO E PERFORMANCE PARA JOVENS)CONTIDA NO EDITAL Nº 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE VAMOS CRIAR HISTORIA EM QUADRINHOS?) CONTIDA NO EDITAL Nº 04/2020 DA LEI 14.017 LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00010229942474 | ALDILÉIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE VIOLÃO)CONTIDA NO EDITAL N° 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEBSITE DE ACORDO COM O EDITAL Nº 02/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURSO DE DANÇAS REGIONAIS ENVOLVENDO RITMOS QUE FAZEM PARTE DA CULTURA NORDESTINA: XAXADO,XOTE E BAIÃO DE ACORDO COM O EDITAL Nº 02/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ARTISTICO,CULTURAL DE OFERTAS DE BENS OU SERVIÇOS CULTURAIS (01 GUITARRA IBANEZ,01 PEDALEIRA BOSS ME80 E 01 VIOLÃO GIANINNI USADO,MAS COM APARENCIA DE NOVO) DE ACORDO COMO O EDITALNº 02/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 31/12/2020 | 186920.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ARTISTICO,CULTURAL DE OFERTA DE BENS OU SERVIÇOS CULTURAIS (01 TECLADO DE MARCA ROLAND,MODELO E480B USADO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) DE ACORDO COM O EDITAL Nº02/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/12/2020 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO CARGOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/12/2020 | 1666.66 | 00001263446477 | PEDRO ALVES DE MENEZES NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIVE MUSICAL DE ACORDO COMO EDITAL Nº 01/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/12/2020 | 26569.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/12/2020 | 23798.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/12/2020 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO EDUCAÇAO INCLUSIVA - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE MUSICA)CONTIDA NO EDITAL Nº04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/12/2020 | 14653.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR EJA - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00011784801437 | RAILSON RANIEL MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE FOTOGRAFIA:DESCOMPLICANDO A ARTE DE FOTOGRAFAR)CONTIDA NO EDITAL Nº 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/12/2020 | 65096.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO"(OFICINA DE ADVERSIDADE ATRAVÉS DE RICICLAGEM)CONTIDA NO EDITAL Nº 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/12/2020 | 4605.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/12/2020 | 6113.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/12/2020 | 4500.00 | 00011385481463 | CINTHIA KELLY DA SILVA HENRIQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ARTISTICO,CULTURAL DE OFERTA DE BENS OU SERVIÇOS CULTURAIS (4.150 CARTÕES TELEFONICOS E 03 ALBUNS FICHARIOS PARA CARTÕES TELEFONICOS)DE ACORDO COM O EDITAL Nº 02/2020 DA LEI 14.017(LEI ALDIR BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/12/2020 | 18976.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIVE MUSICAL DE ACORDO COMO EDITAL Nº01/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/12/2020 | 2508.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/12/2020 | 3135.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CARGO ASSESSOR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00004161427450 | BERIVALDO JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TV WEB MEU BREJO DE ACORDO COM O EDITAL Nº 03/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/12/2020 | 2800.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA FILARMÔNICA 7 DE NOVEMBRO DE ACORDO COMO EDITAL Nº 03/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/12/2020 | 2110.00 | 00075247852400 | ROSIMAR DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA EM AZULEJO,VIDRO,PORCELANA E TELAS EM TECIDOS,SENDO: 12 AZULEJOS,12 VIDROS,03 EM PORCELAN E 4 TELAS EM TECIDOS DE ACORDO COM O EDITAL Nº 02/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/12/2020 | 1666.68 | 00010981436471 | TADSON GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIVE MUSICAL DE ACORDO COM O EDITAL Nº 01/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00008344713455 | MOISES PACELLI GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIVE MUSICAL DE ACORDO COM O EDITAL Nº 01/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/12/2020 | 1022.74 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA "PROFESSOR PEDRO FRAZÃO" (OFICINA DE CURSO FLORAL :USO DE FLORES E FOLHAGENS NATURAIS)CONTIDA NO EDITAL Nº 04/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS OFERECIDO PELO GRUPO DE CULTURA LUZ PARA O MUNDO DE ACORDO COM O EDITAL Nº 03/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/12/2020 | 4619.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ARTISTICO, CULTURAL DE OFERTA DE BENS OU SERVIÇOS CULTURAIS (2020 LIVROS INFANTIS,100 LIVROS JUVENIS,50 LIVROS DE LITERATURA PARAIBANA,100 LIVROS DE LITERATURA BRASILEIRA,01 LIVRO ICAIÇARA- CAMINHOS DE ALMOCREVES)DE ACORDO COM O EDITAL Nº 02/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TEATRO: CURSO PREPARATORIO NA FORMAÇÃO DE ARTISTA DE ACORDO COM O EDITAL 02/2020 DA LEI 14.017 (LEI BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO COMPENSATÓRIO E EMERGENCIAL À CULTURA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00002749302420 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE TEATRO DE ACORDO COM O EDITAL Nº 02/2020 DA LEI 14.017 (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/12/2020 | 600.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRAS EDUARDA, MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00014511180407 | LARA MARIA DE MELO E SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE SIMULADOS PARA A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/12/2020 | 2754.00 | 00010411211480 | ALEN SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA CENTRAL ELETRONICA DO ONIBUS DE PLACA NPR.6613,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/12/2020 | 2300.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS MEUS SERVIÇOS DO DIFERENCIAL COM A CAIXA DE MARCHA,LIMPEZA E CALIBRAGEM DOS BICOS DO ONIBUS DE PLACA OGF5140-PB,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00006720132407 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006669 | 31/12/2020 | 3182.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/12/2020 | 5030.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/12/2020 | 4967.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/12/2020 | 2450.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/12/2020 | 39929.11 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 31/12/2020 | 7100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 31/12/2020 | 9462.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/12/2020 | 1900.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DE MOTOS E CARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/12/2020 | 5500.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DURANTE O ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS EM TNT GRAMATURA 30% PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006665 | 31/12/2020 | 3440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/12/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6.491-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/12/2020 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/12/2020 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/12/2020 | 5378.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º.SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024