| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Barreiros II, zona rural deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000003 | 02/01/2020 | 4320.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, de segunada a sabado, para distribuicao de agua nas comunidades: Sitio 3 Lagoas, Juriti, Matas doRiachao, Jaguare e Filgueiras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000004 | 02/01/2020 | 4050.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, de segunada a sabado, para distribuicao de agua nas comunidades: Sitio 3 Lagoas, Juriti, Matas doRiachao, Jaguare e Filgueiras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 1500.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e recuperacao de cisterna e poco artesiano publico na Comunidade do Baixios neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 1600.00 | 00082695890206 | GENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos artitiscos prestados na apresentacao musical de Jenarios dos Teclados, nas confraternizacoes das Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 2500.00 | 00001071746421 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo servicos prestados na ornamentacao das formaturas dos formandos das escolas 1º, 5º e 9º ano deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 950.00 | 00036034054800 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como monitora na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 850.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao e montagem da ornamentacao do Natal Luz 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 500.00 | 00070044491492 | ALMILENNO DANTAS DO NASCIMENTO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de espaco fisico com area de lazer para a Banda Marcial 27 de Setembro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a divulgacao de informativos da Prefeitura e Secretarias deste municipio, na Radio Alternativa MIX, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 9748.78 | 00004456147490 | JOSE MAURO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º medicao dos servicos de mao de obra para a realizacao de reforma na Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000016 | 06/01/2020 | 7000.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 795.00 | 25521683000153 | CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Pc chave seletora, destinada para atender a maquina retroescavadeira Randon, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 1500.00 | 27722608000186 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao, destinados para atender a veiculo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 71.10 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao, destinadas a veiculo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 174.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de Gardenal 100 MG C/20 e 03 Und de Topiramato, destinado para atender a pessoa carente deste municipio, conforme processo de nº 0800035-98.2019.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 352.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 16 Und de Fralda Bigfral Geriatrica Noturna, destinado para atender a pessoa carente deste municipio, conforme processo de nº 0800035-98.2019.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 1645.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de Sabril, 02 Und de Topiramato e 04 Und de Lamotrigina 50MG C/30 destinado para atender a pessoa carente deste municipio, conforme processo de nº 057.2017.00611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 21.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 150.00 | 00007427517407 | JOSE CARLOS NOVAES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessao de 01 diaria destinada ao Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, para resolver assuntos de interrese do municipio, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000029 | 08/01/2020 | 77000.00 | 13881967000171 | MARIA ABIGAIL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de terreno com area de 3.622,68 M2 - Quadra 12, composta de 18 lotes, limitando-se: Frente com a Rua Severino Camara da Cunha; Lado direito: Rua DR. Pedro Targino Moreira Filho; Lado esquerdo e fundos com herdeiros de Maria Abigail Fialho Moreira, com vistas a construcao de Escola com 04 salas, em decorrencia de convenio celebrado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 1464.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 1200.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados para atender ao Setor de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 11344.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 167 Mts de Revest azul CL 10x10, 200,16 Mts de Revest branco 10x10, 20 Und de Rejunto BR 5 Kg Quartzolit e 150 Und de Argamassa Argaclube ACII 15 Kg, destinados para atender ao Escola Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 640.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 320.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 1008.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 740.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Mocoto Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 1024.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, do dia 01/01/2020 a 10/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 1176.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes destinados para atender a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 600.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 950.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 1100.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados caracterizado como Papai Noel na abertura do Natal Iluminado, deste municipio, realizado em Praca Publica Perilo de Oliveira no mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 6017.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 682.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 850.00 | 00008627642460 | MARCOS FERREIRA MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 900.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 1448.76 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, de taxa em favor do INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 1408.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, de taxa em favor do INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 1402.56 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, de taxa em favor do INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 500.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 530.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722-E de placa MWO-5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio, referente ao mêsde Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000060 | 10/01/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722-E de placa MWO-5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 59.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquicao de oleos lubrificates destinado ao veiculo de placa MOT-6748 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos nas portas do veiculo de placa MOT-6748 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 8762.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, Oleo Diesel e Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, do dia 01/01/2020 a 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 1307.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, do dia 01/01/2020 a 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 170.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio, do dia 01/01/2020 a 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000059 | 10/01/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada, Toyota Hilux SW4, capacidade para 7 lugares,cambio automatico 4x4, Diesel, completa com opcionais, placa OFE-0033/PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeitodeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 276.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, do dia 01/01/2020 a 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagioario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 430.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 1100.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos prestados como Sanfoneiro na Solenidade da Secretaria de Assistência Social deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2020 | 950.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Benjamin neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manytencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 950.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 900.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2020 | 960.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2020 | 950.00 | 00008972716456 | JARCIEL BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de viagens a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2020 | 1450.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e recuperacao da cisterna publica na comunidade de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 270.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira, Lucia Braga, e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao; Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao, e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 320.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos prestados, atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2020 | 900.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na organizacao de eventos de Fim de Ano da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de suporte tecnico dos computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2020 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 950.00 | 00070129202460 | ALLAN WADSON DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Mocoto Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 950.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (Campo de Futebol), localizado em Lagoa Salgada, destinadas a realizacao de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 950.00 | 00070511558490 | LUCAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2020 | 950.00 | 00007115531498 | Francisco Marcelo Nicolau | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro realizando consertos e manutencao no predio da Escola Municipal do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2020 | 850.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 1060.00 | 00032508522449 | DJALMA GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de carpitaria e manutencao de telhado no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2020 | 2450.00 | 00005701248402 | Luciano Venancio Dias | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reposicao em estofados em bancos e cadeiras, nas escolas da rede publica de ensino basico, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2020 | 320.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 600.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 950.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 430.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 2300.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao, reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 1600.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos onibus escolares, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2020 | 1600.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao, reparo e consertos mecanicos em seis onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2020 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 600.00 | 00004909197400 | VITORIA RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2020 | 950.00 | 00070024325406 | FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2020 | 750.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2020 | 950.00 | 00013157948458 | LUIS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Benedito Ditoso neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2020 | 950.00 | 00007768953460 | TATIANE ALBURQUERQUE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2020 | 530.00 | 00014821715465 | RIAN LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2020 | 2400.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reparos e manutencao de parte eletrica nos onibus da Secretaria de Uducacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2020 | 3106.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2020 | 892.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2020 | 799.69 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios (cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar (AEE) deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 1600.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de conserto e manutencao em carrocoes do lixo, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 430.00 | 00002536893413 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2020 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Francisco Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Coneicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00009869634451 | EDILSON GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000153 | 14/01/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo cacamba, carroceria aberta, carga minima de 7.0T, marca Mercedez Benz de placa MWO-5428, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2020 | 900.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2020 | 850.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2020 | 950.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao em revestimento fume nos veiculos da Secretaria de In fra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2020 | 900.00 | 00008911995436 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de salgados e coquitel destinados para cerimonia de posse dos Conselhereiros Tutelares deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2020 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Arlete Borges de Brito, para pagamento de Histerioscopia Cirurgica por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2020 | 200.00 | 00007006920450 | ADELITA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Adelita de Pontes Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Luiz Bonifacio, Nº 43, Centro deste municipio, destinada ao CREAS, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 90, Centro deste municipio, destinada ao CRAS, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte, para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (tipo galpao), localizado a Av. Sao Paulo, Nº 38, centro, destinado ao armazenamento, dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2020 | 1450.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no fornecimento, de salgados, para os eventos de solenidade deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao (Almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2020 | 950.00 | 00070050559427 | EVALDO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2020 | 430.00 | 00070024325406 | FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Mocoto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2020 | 950.00 | 00013459650443 | ANTONIO DE PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2020 | 900.00 | 00012688557408 | ROBSON KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do sitio Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2020 | 950.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2020 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de terreno localizado no sitio Barreiros para a pratica esportiva, referente ao mes de DEzembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000180 | 15/01/2020 | 6402.00 | 00006313528484 | ELITANIA SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo onibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto de Sitio Maracaja e Três Lagoas a sede do municipio vice e verso, turno tarde, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2020 | 3960.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Distrito de Logradouro e Sitio Mocoto a sede do municipio vicee verso, turnos da manha e tarde, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2020 | 3410.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Sitio Juriti, Maracaja e Tres Lagoas ao Distrito de Logradouroneste municipio vice e verso, turno da manha, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2020 | 2530.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto Timbauba e Pica Pau a sede do municipio vice e verso, turno da tarde, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2020 | 2816.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba Pica Pau a sede do municipio vice e verso, turno da tarde, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao, Nº 159, Centro deste municipio, destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, destinado para o armazenamento de traves de ferro destinadas a realizacao esportivas, no Distrito de Logradouro neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, destinado para o SFCV, para o Forro da Melhor Idade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut Ativ Programa Estrategicas do PETI/AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2020 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Assistente Social das Acoes Estrategicas do PETI deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2020 | 2450.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos tecnicos especializados prestados, correspondendo a gestao organizacional na area de Planejamento, atuando como suporte tecnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implantacao e desempenho dos sistemas de controles desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2020 | 400.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a 03 jogos realizado com arbitragem na 3º Copa Paraiba de Futsal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2020 | 1500.00 | 00004619253464 | WELLITON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no transporte de 06 carradas de agua, destinadas para a reforma da Escola Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2020 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, referente a formacao inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado conforme a resolucao - CD/FUDE Nº 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2020 | 430.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de decoracao com malhas e acessorios, solenidade de conclusao do Ano Letivo da Escola Jose Sarney do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2020 | 1400.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e vinhetas de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2020 | 1200.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2020 | 2000.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados pela TV WEB, na divulgacao em audio visual de eventos nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, para esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2020 | 198.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2020 | 1050.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo Zafira de placa MOE-1251/PB, Ano 2010, capacidade de 07 passageiros, combustivel por conta do contratado, destinada a realizar viagens para as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2020 | 456.47 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a limpeza do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2020 | 700.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de higienizacao, manutencao, reparacao e recarga de gas do ar condicionado da Patrol e Caminhao Pipa da Secetaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Imovel residencial, localizado na Rua Capitao Pedro Moreira, Nº 110, Centro desta cidade, destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2020 | 5305.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 10 Lt de Ketocal 300g marca Danone e 15 Nutilis 300g de marca Danone destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 057.2017.000611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2020 | 950.00 | 00012956713442 | AMANDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2020 | 150.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de mao de obra mecanica prestados no veiculo Gol de placa QFX-2304, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2020 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, combustivel e motorista por conta do licitante, destinada a realizar viagens para as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2020 | 1500.00 | 02024147000147 | ASSOCIA??O ESCOLA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de apresentacao da Banda de Musica 12 de Agosto no Natla Iluminado deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2020 | 800.00 | 00005159548459 | SIMONEIDE NOBERTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2020 | 850.00 | 00014821715465 | RIAN LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2020 | 1300.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao, destinados aos onibus amarelinhos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2020 | 950.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2020 | 2800.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recuperacao e manutencao de 03 freixo de molas dos onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2020 | 800.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de confeccao, instalacao e reparos de vidros, espelhos e portas destinadas a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2020 | 2614.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2020 | 6139.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcelamentos RFB-RET/DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2020 | 320.00 | 00070046110437 | JOSIELHO SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua do porao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 950.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 1000.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de Pneus 175/70R14 Dunlop, destinados para atender aos veiuclos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2020 | 400.00 | 00009811251401 | WILMA REGINA FREITAS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Benjamin neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de servicos da Sudema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 600.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelo forrnecimento de lanches destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 150.00 | 00007427517407 | JOSE CARLOS NOVAES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessao de 01 diaria destinada ao Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, para resolver assuntos de interrese do municipio, junto ao escritorio do Contador na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao, destinado para o evento de acender da luzes do Natal Iluminado deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 6247.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 01 diaria de gerador, 01 diaria de iluminacao e 01 diaria de grid, material destinados Festa de Reveillon deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 2500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao d sonorizacao, destinado para o evento de Solenidade de Formaturas das Turmas estudantis da rede publica de ensino, organizada pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao d sonorizacao, destinado para o evento de Solenidade de reinauguracao da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao d sonorizacao, destinado para o evento de Solenidade de conclusao do Ano Letivo com todos os Professores deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao, destinado para o evento de solenidade de inauguracao do calcamento da Nova Rua Yoyo Moreira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao, destinado para a Missa de Ano Novo na Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2020 | 1845.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2020 | 1000.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de Pneus 175/70R14 Dunlop, destinados para atender aos veiuclos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2020 | 1390.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao, destinadas a veiculo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Regina Bezerra de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Luciene da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2020 | 1899.91 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Addera D3 7.000 30 Comp, 02 Und de Alivium 100 Mg, 01 Und de Centrum 30 Comp, 01 Und de Centrum Base 60 Comp, 04 Und de Lamotrigina 50 Mg 30 Comp, 04 Und de Sabril 500 Mg 60 Copm, 01 Und deTopiramato 100 Mg 60 Comp e 05 Und de Roupa Int Plenitud Protect Plus destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 057.2017.000611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2020 | 180.48 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de refrigerantes destinados para atender a Posse dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2020 | 2537.69 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 03 Und de Carbamazepina 400 Mg 30 Comp, 02 Und de Alivium 100 Mg,30 Und de Ensure 400 Mg sabores Banana, Chocolate, Baunilha e Morango, 05 Und de Gardenal 100 Mg e 02 Und de Topiramato 50 Mg 60 Comp,destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2020 | 600.00 | 00083776575700 | VALDIR IBIAPINA MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto de fechaduras e copias de chaves nos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2020 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de camara 1400-24 TR220A, destinadas para atender a Maquina Patrol deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2020 | 2376.37 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Resgistral e Notorial da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2020 | 4046.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a pintura do predio do antigo forum nete municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2020 | 1155.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de hospedagem prestados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2020 | 4377.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2020 | 2597.15 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Resgistral e Notorial da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2020 | 530.00 | 00070049849409 | JANIEL DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro realizando consertos e manutencao no predio da Escola Municipal do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2020 | 1935.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2020 | 5487.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2020 | 1740.00 | 00040882934449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados com equipe de seguranca para eventos da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2020 | 630.00 | 00009303178408 | GILMAR NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lavagem e higienizacaode 03 veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2020 | 800.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de ornamentacao do Camarim da Banda Ferro na Boneca, na festa de Ano Nono deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2020 | 630.00 | 00010805707484 | JOSIEL CARDOSO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos, no auxilio ao maquinista nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2020 | 530.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Utensilios Agricolas p/ Produtores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2020 | 12850.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao materias destinados para serem distribuidos no Encontro dos Agricultores neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2020 | 2200.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 11 carradas de areia destinadas a Secretaria de Infra Estrutura, para arealizacao de consertos e manutencoes de vias publicas e predios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2020 | 250.00 | 00004235000829 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Nunes Filho, para pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2020 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Flaviana Martins da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2020 | 200.00 | 00035225428860 | EDILENE SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Edilene Soares Pereira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2020 | 300.00 | 00009220817438 | JEBERSON EMANNUEL DA SILVA LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jeberson Emannuel da Silva Lins, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2020 | 600.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2020 | 403.59 | 00006348639401 | VERONILDA DE MACEDO FONTES E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sª Veronilda de Macedo Fontes, para pagamento de passagem interestadual, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2020 | 200.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Roberto Carlos Guilherme da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2020 | 450.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos artisticos prestados, na apresentacao da Banda Musical Ruan a Voz de Ouro, na solenidade de conclusao dos trabalhos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2020 | 400.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados com 02 Garcons, 02 paineis grande, 120 tacas, 20 pratos, 02 mesas grandes e 10 mesas com cadeiras e tampos destinados para a Solenidade de posse do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2020 | 400.00 | 00039797490459 | JOSE VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Viana Sobrinho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 150.00 | 00008172321414 | EDIVANIA DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Edivania de Araujo dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2020 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva da Costa Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 200.00 | 00014217454457 | SARAHORANE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Sarahorane Goncalves do Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2020 | 200.00 | 00000774993448 | VALTER FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valter Francisco Juliao, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2020 | 200.00 | 00014243685703 | ELBA NUNES HIGINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Elba Nunes Higino Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 150.00 | 00002933383454 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 250.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Joseane da Silva Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2020 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2020 | 18712.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista da Retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2020 | 2150.00 | 00026059888801 | FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de mao de obra mecanica, na recuperacao, reparos e pintura completa do carrocao do lixo do trator NeW Holland LT85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2020 | 48.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reprografia, microfilmagem e digitalizacao, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Sistema E-Sic (Sistema eletronico de informacao ao cidadao); Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesda transparencia, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2020 | 750.00 | 00041677579234 | Geraldo Gomes de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na realizacao de viagens a disposicao das Secretarias e Fundos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2020 | 550.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte a disposicao da Secretaria de Educaco deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2020 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2020 | 2364.73 | 07221896000188 | Suenia Kezia Bonifacio Carvalho | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados ao setor de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2020 | 4500.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 250 Und de Bolsas para Planejamento Pedagogico 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2020 | 150.00 | 13683559000105 | FILIPY KENNETH BARRETO RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confeccao de 05 carimbos automaticos de marca Nykon 302, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2020 | 241.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2020 | 700.00 | 00028170610478 | JOSE PEDRO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2020 | 496.80 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao, destinadas a veiculo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2020 | 261.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao, destinadas a veiculo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2020 | 950.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2020 | 200.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jandeilson Francisco Soares dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2020 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2020 | 200.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria das Gracas dos Santos Ferreira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2020 | 600.00 | 00003018019407 | MARIA CELMA DA COSTA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos, destinados a inauguracao do Posto Policial do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2020 | 236.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reprografia, microfilmagem e digitalizacao, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2020 | 2800.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao de 28 editais Med 3COL x 7CM, P/B periodo 19/12/2019 a 23/01/2020 - Projeto Publicacao Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2020 | 540.00 | 00003018019407 | MARIA CELMA DA COSTA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de Buffer(servindo salgados diversos), destinados para a equipe do Nacional, time campeao municipal do campeonato de Campo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2020 | 4106.53 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 152,090 M2 de Piso 53x53 Rock Gray a CX 2.27 HD, 06 Kg de Rej flex CZ platina 5 Kg Quartzolit e 50 M2 de W. Col AC2 Cz sc 20 Kg Quartzolit, destinados para atender ao Escola Jose Sarney Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2020 | 458.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Pc de Ventilador coluna mega turbo 40 220V, destinados para serem utilizadfos na sede do Programa Crianca Feliz neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2020 | 1068.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Bebedouro Esmaltec EGC35B BR 220V e 02 Pc de Ventilador parede Mega Turbo 50 220V, destinados para serem utilizados na sede do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do terreno entorno da escola municipal do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 936.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 7046.00 | 00016242530406 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios (930 Kg de Feijao Tipo Carioquinha e 500 Und de Ovos de Capoeira), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal ensino deste municipio, referente ao mês de Novembrode 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 04 recapagens de pneus 275/80R do veiculo onibus escolar de placa QFW-4446 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 04 recapagens de pneus 275/80R do veiculo onibus escolar de placa OEY-1883 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2020 | 430.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Felix neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 04 recapagens de pneus 275/80R do veiculo onibus escolar de placa OFZ-7274 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 900.00 | 00002474274464 | IRAILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados com viagens a disposicao das Secretarias dseste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 6666.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 200.00 | 00011831765462 | ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Andreia Fernandes dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Genilson Pontes Rodrigus, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 806.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 2127.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 03 Und de Carbamazepina 400 Mg 30 Comp, 02 Und de Alivium 100 Mg,30 Und de Ensure 400 Mg sabores Banana, Chocolate, Baunilha e Morango, 05 Und de Gardenal 100 Mg, 02 Und de Topiramato 50 Mg 60 Comp e10 Und Fralda Biofral Tena Confort EG 180 Und, destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 350.00 | 00067634869449 | OTONIEL GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza no Conjunto Bela Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 900.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de mao de obra mecanica em veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 500.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 1092.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 12529.10 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 1404.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 583.00 | 08526451000179 | CCOMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 5,05 Kg de Tarugo PU 90 Sh Verm 75x1000mm, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 33518.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 57372.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 50884.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2020 | 7374.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2020 | 12621.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2020 | 11194.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel (Garagem) localizaa na Rua Luis Bonifacio, S/N, Centro desta Cidade, destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2020 | 950.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2020 | 1600.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao na suspencao de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000407 | 31/01/2020 | 53748.08 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º medicao da Construcao da Praca Esportiva neste municipio, Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Inplantacao e Modernizacao de Infra Estrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e Lazer. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2020 | 850.00 | 00003859249410 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2020 | 950.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2020 | 8321.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2020 | 14417.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2020 | 5195.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2020 | 1830.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2020 | 3171.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2020 | 1148.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2020 | 954.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PDB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2020 | 558.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2020 | 1015.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 26664.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 72810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 3196.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2020 | 5866.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2020 | 16018.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2020 | 2392.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2020 | 2.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2020 | 49.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2020 | 4800.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10% MDE deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2020 | 135618.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2020 | 11076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2020 | 32713.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2020 | 391754.01 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2020 | 1716.86 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2020 | 32925.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2020 | 29836.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2020 | 2436.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2020 | 7196.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2020 | 1056.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10% MDE, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2020 | 86185.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2020 | 377.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2020 | 7243.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2020 | 2404.76 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao, destinados aos onibus amarelinhos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2020 | 530.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2020 | 530.00 | 00004714152432 | CRISTIANE FERNANDES PEDRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2020 | 4338.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2020 | 2538.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2020 | 4617.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2020 | 1107.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pal aquisicao de 01 Und de Mesa Portugal MDP castanho e 01 Und de Cadeira Diretor Addit, destinados para atender o cadastro unico e Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2020 | 54.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1771-X do mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2020 | 1780.00 | 40980187000151 | CALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pal aquisicao de 02 Und de Armario de aco Mont Pandin e 02 Und de Armacao Longarina PX P3 Lugares, destinados para atender o cadastro unico e Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 50497.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2020 | 11109.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2020 | 640.00 | 00070200229443 | CELMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2020 | 430.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2020 | 640.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reboque de Joao Pessoa para a cidade de Solanea, tranportando veiculo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2020 | 3092.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, Torners e refil destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2020 | 3325.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, Torners e refil destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2020 | 36.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2020 | 5.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2020 | 300.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jordan Costa dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2020 | 200.00 | 00008814585466 | ADEUZA SALUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Adeuza Salustino de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2020 | 200.00 | 00010424281406 | JANAINA REINALDO DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Janaina Reinaldo da Fonseca, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ana Lucia Dantas Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2020 | 77.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MAGUEIRAS E CONEX?ES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2020 | 220.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MAGUEIRAS E CONEX?ES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2020 | 900.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2020 | 5357.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados para atender ao Paisagismo e Jardinagem da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2020 | 1140.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2020 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (26Mb) destinados para atender a Prefeitura Municipal, Junta Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de Infra Estrutura/Garagem, Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2020 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (26Mb) destinados para atender a Prefeitura Municipal, Junta Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de Infra Estrutura/Garagem, Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2020 | 400.00 | 00007171553159 | IRIVALDA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2020 | 120.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (04Mb) destinados para atender as Creches neste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2020 | 120.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (04Mb) destinados para atender as Creches neste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2020 | 540.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (18Mb) destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2020 | 540.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (18Mb) destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2020 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (20Mb) destinados para atender as escolas da rede publica deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2020 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (20Mb) destinados para atender as escolas da rede publica deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2020 | 2091.00 | 40980187000151 | CALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pal aquisicao de armarios mesas e cadeiras, destinados para atender o Servicos de Protecao e Atencao a Familia Integral PAIF/CRAS e Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2020 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a 12Mb destinados para atender ao CRAS e SCFV deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2020 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a 12Mb destinados para atender ao CRAS e SCFV deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2020 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (07Mb) destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2020 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (07Mb) destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2020 | 1620.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2020 | 798.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITLARES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Sonda de Gastrostomia (Sonda de Troca ou GTT), destinados para atender a menor Ramayane Carvalho dos Santos, de acordo com o processo: 0800242.08.20178.150831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2020 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2020 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2020 | 74.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2020 | 1.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2020 | 3.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2020 | 116.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2020 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2020 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2020 | 197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2020 | 1372.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Angela Josimaria de Souza, conforme processo de nº 00002139020138150831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2020 | 425.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Maryjanne Mcedo Lucena de Mdeiros, conforme processo de nº 00002139020138150831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2020 | 1484.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Dejael Vagne Clementino da Costa, conforme processo de nº 00002139020138150831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2020 | 1393.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Marconny Patricio da Costa, conforme processo de nº 00002139020138150831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2020 | 430.00 | 00004661830466 | MARIA DA LUZ DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2020 | 2450.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais, PAIF, SCFV; do Programa Bolsa Familia; Vigilancia socioassistencial; Preenchimento e atualizacao do CADSUAS, do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia, no meês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2020 | 1501.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2020 | 4126.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Diesel S10, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2020 | 850.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de calhas de zinco na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2020 | 530.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 20 Kg de Rej flex BR 5 Kg Quartzolit, destinados para atender ao Escola Jose Sarney Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2020 | 430.00 | 00002835221433 | VANDERLEI PEREIRA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Mocoto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2020 | 1980.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, combustivel e motorista por conta do licitante, destinada a realizar viagens para as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2020 | 432.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao tintas e soventes destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2020 | 200.00 | 00009786907450 | FRANCISCO JOSE SILVA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francielio Jose da Silva Pereira para pagamento de ajuda, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2020 | 850.00 | 00005159537414 | CELIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2020 | 1021.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Ventilador Col Mallory, 40 Cm, preto 220V, 01 Und de Smart Sams J2 Core 16Gb, prata nacional e 01 Und de Ventilador Ventisol, 60 Cm preto, destinados para atender ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2020 | 200.00 | 00012165389488 | RUBERILO VENANCIO GONÇALVES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ruberilo Venancio Goncalves Albuquerque, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2020 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Laudice Liberalino Soares, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2020 | 150.00 | 00010739627414 | WALISSON HENRIQUE DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Walisson Henrique de Macedo, para ajuda de custo para alimentacao, na formacao de Conselheiros Tutelares na cidade de Guarabira-PB, no espaco da Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2020 | 1750.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2020 | 950.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2020 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba, localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Coneicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2020 | 6828.00 | 21297936000104 | ELIANE TRINDADE LEAL ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de construcao destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2020 | 1900.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, com a pintura completa da Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2020 | 600.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2020 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de suporte tecnico dos computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2020 | 320.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2020 | 750.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2020 | 1403.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Pc de Evaporadora, branco 220V e 01 Pc de Condesadora branca 220V, destinados para atender a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2020 | 499.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Pc de Scanner Photo Epson V19, preto, destinados para atender ao Setor de Indentidade deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2020 | 1003.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Pc de Multfuncional Epson L3150 Wi-fi preto bivolt, destinados para atender a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2020 | 766.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2020 | 15509.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2020 | 950.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2020 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2020 | 950.00 | 00070511558490 | LUCAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2020 | 640.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2020 | 950.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2020 | 320.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2020 | 940.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de portao de protecao de ferro 1x2,10 mts, 01 Und de portao de metalon 1,57x2,10 mts e 01 Und de grade de ferro 1,00 mts, destinados para atender a Escola Municipal Basilio Trindade neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2020 | 2875.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 25 Mts de corrimao de ferro 03 Mts de grade de ferro, destinados para atender a Escola Municipal Presidente Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2020 | 1575.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 35 Mts de calhas de zinco, destinados para atender a Escola Municipal Presidente Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2020 | 3920.00 | 21297936000104 | ELIANE TRINDADE LEAL ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de construcao destinados para atender a faixada da escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2020 | 2688.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 112 mts de placas de gesso, destinadas para atender a Escola Municipal Presidente Jose Sarney, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000537 | 11/02/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada, Toyota Hilux SW4, capacidade para 7 lugares,cambio automatico 4x4, Diesel, completa com opcionais, placa OFE-0033/PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeitodeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2020 | 830.00 | 40980187000151 | CALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pal aquisicao de 01 Und de Armario de aco Espec Pandin e 02 Und de Estantes Desm 300MM Padin, destinados para atender ao Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2020 | 1060.00 | 40980187000151 | CALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de armario, ventilador e estantes destinados para atender o Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2020 | 1390.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pal aquisicao de 01 Und de Bebedouro Esmaltec Br 220v e 02 Und de Caderira diretor, destinados para atender o cadastro unico e Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2020 | 1400.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa MOL-0512 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa OGB-1250 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2020 | 373.06 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa NPU-5530 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2020 | 187.92 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa MNJ-2161 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2020 | 373.06 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa MNQ-2620 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2020 | 187.92 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa MNJ-2081 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2020 | 187.92 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa MNJ-2151 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2020 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2020 | 15437.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita Liquida do, do mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos prestados, atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2020 | 159238.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a encargos RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2020 | 12627.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a encargos RFB-PREV-OB DEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000535 | 11/02/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo cacamba, carroceria aberta, carga minima de 7.0T, marca Mercedez Benz de placa MWO-5428, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000536 | 11/02/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722-E de placa MWO-5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2020 | 500.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manytencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2020 | 740.00 | 00004411387484 | MARIA CRISTINA DE FREITAS PORPINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza da Praca Sandoval neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2020 | 1300.00 | 00009869634451 | EDILSON GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2020 | 320.00 | 00070046110437 | JOSIELHO SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua do porao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2020 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2020 | 600.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao e reparos de vidros, espelhos e portas destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2020 | 1900.00 | 00025878165805 | ANTONIO DESIDERIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2020 | 885.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 04 Und de poste de ferro, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2020 | 187.92 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa NQK-0121 da Secretaria de Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa MOO-5341 da Secretaria de Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004341408488 | Jose Ronaldo de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Ronaldo de Almeida, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2020 | 300.00 | 00009652050458 | FRANCISCA NOBERTO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Noberto da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2020 | 250.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdemir Matias dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2020 | 432.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de cadeiras de escritorio, destinados para atender o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte, para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2020 | 144.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reprografia, microfilmagem e digitalizacao, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2020 | 432.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de cadeiras de escritorio, destinados para atender a Junta Mulitar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2020 | 350.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2020 | 1070.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Onibus Escolar de placa MOL-0512, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2020 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Onibus Escolar de placa NQC-9135, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0000585 | 12/02/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (Campo de Futebol), localizado em Lagoa Salgada, destinadas a realizacao de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2020 | 330.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no consertos de roupas para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2020 | 1613.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao, destinados aos onibus amarelinhos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2020 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2020 | 950.00 | 00013899110471 | FERNANDO JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2020 | 370.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto dos bracos dos postes do Calcadao Gilberto Dias, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2020 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de camara 1400-24 TR220A, destinadas para atender a Maquina Patrol deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2020 | 430.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2020 | 850.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria infantil, e 02 Und de Coroa de flores, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2020 | 370.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal, destinado a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2020 | 1718.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria, 03 Und de Coroa de flores e Ornamentacao, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2020 | 250.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal, destinado a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Regina Bezerra de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Luciene da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2020 | 300.00 | 00097937037415 | EDILSON FELIPE NERI | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edilson Felipe Neri, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2020 | 250.00 | 00003384928440 | Josefa Ribeiro dos Santos e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josefa Ribeiro dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2020 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Manoel Milton dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000646 | 14/02/2020 | 5777.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000647 | 14/02/2020 | 1841.66 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2020 | 300.00 | 00012230213431 | JOSE OCIMAR ARCANJO NERI | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Ocimar Arcanjo Neri, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2020 | 1300.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000627 | 14/02/2020 | 5500.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 22 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2020 | 668.00 | 00012157091459 | EMANUELLA GOMES OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao; Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao, e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira, Lucia Braga, e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000648 | 14/02/2020 | 2156.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000649 | 14/02/2020 | 22600.58 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2020 | 850.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2020 | 270.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e vinhetas de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e vinhetas de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2020 | 3080.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, combustivel e motorista por conta do licitante, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio, no trajeto: saida deste municipio a Cidade de Joao Pessoa/PB, ida e volta, turno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O dia 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2020 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O dias 03,07,15/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2020 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O dias 19 e 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O dias 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2020 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O dias 18,23,29,30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2020 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O/Jornal dias 29/11 e 03,04/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2020 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O dia 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2020 | 2432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O/Jornal dias 04,05,06 e 08/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2020 | 105.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2020 | 530.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000645 | 14/02/2020 | 4274.34 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2020 | 4517.70 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Evaporador 12.000 branco 220V, 02 Und de Condensador 12.000 branco 220V, 01 Und de Aio Positivo Unio 4Gb W10 preto e cinza e 01 Und de kit teclado e mouse preto, destinados para atender o Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia, visando ampliar n acolhida dos usuarios e suas familias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2020 | 1400.00 | 00009699650443 | KIVIA MARIA BORGES DE LIMA LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Psicologa do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, destinado para o SFCV, para o Forro da Melhor Idade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2020 | 7943.16 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais diversos destinados para atender o predio da Escola municipal Presidente Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2020 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de terreno localizado no sitio Barreiros para a pratica esportiva, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao, Nº 159, Centro deste municipio, destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2020 | 950.00 | 00013459650443 | ANTONIO DE PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2020 | 640.00 | 00004440209424 | DESILDA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2020 | 430.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2020 | 530.00 | 00070049849409 | JANIEL DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro realizando consertos e manutencao no predio da Escola Municipal do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2020 | 430.00 | 00007048811447 | HOZANA ESTEVÃO LEAL NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2020 | 95.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de filtro de combustivel destinado ao veiculo Onibus de placa OFC-9246, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2020 | 1446.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus Iveco de placa NQG-6127, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2020 | 260.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de placa oey-1883, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2020 | 382.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de placa OFZ-7274, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2020 | 225.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados destinado ao veiculo Onibus de placa OFZ-7274, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2020 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados destinado ao veiculo Onibus de placa OEY-1883, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2020 | 898.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de placa OFC-9246, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2020 | 1475.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa MOL-0512, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2020 | 900.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa NQC-9135, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2020 | 900.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa NQG-6127, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2020 | 1220.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v, 04 Mts de pelicula fume e 01 Und de Filtro secador da valvula destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa OEY-1883, daSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2020 | 900.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa OFA-7769, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2020 | 1310.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v, 01 Und de Filtro secador da valvula, 02 Und de Rele pisca 4 pinos e 01 Und de Reparo Valvula freio motor, destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa OFC-9246, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2020 | 900.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa OFE-3556, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2020 | 900.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa OFZ-7254, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2020 | 900.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa OGB-1250, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2020 | 985.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v e 01 Und de Faixa refletiva de parachoque destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa OFZ-7274, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2020 | 1075.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Kit camera frontal, re c/visao noturna e monitor retratil 4.3 12/24v , 01 Und de Faixa refletiva de parachoque e 02 Und de Rele pisca 4 pinos destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa QFW-4446 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2020 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de adesivagem do veiculo Fiat Uno de placa MNM-7065 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2020 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de adesivagem do veiculo Fiat Mobi de placa MOB-8395 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao (Almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2020 | 176.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao do Oficio 5733355 em 17/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2020 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referenbte ao credito 744193 solicitado em 17/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2020 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de adesivagem do veiculo Gol de placa QFX-2304 da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2020 | 2025.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao massa acrilica e tintas destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (tipo galpao), localizado a Av. Sao Paulo, Nº 38, centro, destinado ao armazenamento, dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2020 | 13328.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2020 | 8876.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2020 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Francisco Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2020 | 1160.00 | 00003853959490 | JOSEMIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2020 | 1890.52 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2020 | 875.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Imovel residencial, localizado na Rua Capitao Pedro Moreira, Nº 110, Centro desta cidade, destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 90, Centro deste municipio, destinada ao CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Luiz Bonifacio, Nº 43, Centro deste municipio, destinada ao CREAS, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Joseane Rodrigues da Silva, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2020 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2020 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Manuel Andre da Cruz, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2020 | 300.00 | 00009271565479 | DALMIRA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Dalmira da Silva Pinheiro para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2020 | 300.00 | 00048395480482 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Luzia Cosmo de Almeida, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2020 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de adesivagem do veiculo Gol de placa QFX-2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2020 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Barroso Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2020 | 900.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 1000 cadeiras, destinadas para a entrega dos boletos do Segura Safra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2020 | 650.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Motocompressor 1,5 HP 12LBS, destinada para atender a Garagem municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2020 | 525.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de hospedagem prestados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2020 | 1056.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 50 Und de Tela Quadra 80x80 fio 12, destinados para atender a Quadra do Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2020 | 950.00 | 00070024325406 | FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2020 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo Onibus Escolar de placa OEY-1883, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo Onibus Escolar de placa OFZ-7274, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2020 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de alinhamento do veiculo Onibus Escolar de placa QSB-3279, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut Ativ Programa Estrategicas do PETI/AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Assistente Social das Acoes Estrategicas do PETI deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2020 | 380.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender o Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2020 | 300.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de doces e guloseimas destinados para atender o Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2020 | 850.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2020 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2020 | 3700.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na istalacao de cameras de re nos onibus escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2020 | 320.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2020 | 138.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de plotagem para este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2020 | 999.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Impressora Mult. Epson L3150, destinada para atender a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2020 | 800.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquiscao de 50 Und de Vassourao Grande, destinados para limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00009303178408 | GILMAR NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lavagem e higienizacaode 05 veiculos da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados pela coordenacao do Selo Unicef do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2020 | 850.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2020 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Lucimery Goncalves Ramos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2020 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josefa da Silva Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2020 | 200.00 | 00015907735430 | JANDEILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jandeilson Pereira de Araujo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2020 | 16357.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000772 | 21/02/2020 | 102927.00 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a 2º medicao da construcao da Praca de Eventos deste municipio, conforme contrato Nº 00090/2018. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2020 | 1521.00 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de confeccao, instalacao 3,38 mts de porta de vidro de 150cm x 225 cm destinada a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2020 | 230.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS de Lindomar Vieira da Silva, competencia 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2020 | 289.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS de Lindomar Elitania Salustino da Silva, competencia 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2020 | 4765.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2020 | 6070.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Administracao, setor de Licitacao, Tributacao e RH deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mês de Fevereio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2020 | 1200.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados para atender ao Setor de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2020 | 1600.00 | 00007760115709 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lavagem completa de 10 onibus escolares deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2020 | 530.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos eletricos prestados nos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelo forrnecimento de lanches destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2020 | 2076.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2020 | 3155.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2020 | 4030.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2020 | 5255.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2020 | 644.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados para atender ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2020 | 580.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de brinquedos como Pula-Pula e Piscina de Bolinhas, Carrinho de algodao Doce e Carinho de Pipoca, destinados para atender os usuarios do Programa Crianca Feliz neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2020 | 2500.00 | 00006921659402 | WELLINTHON DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro, na construcao de um muro na Escola Municipal Jose Sarney Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2020 | 740.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura das telas da Quadra de Volêi, no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000800 | 27/02/2020 | 9748.78 | 00004456147490 | JOSE MAURO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º medicao dos servicos de mao de obra para a realizacao de reforma na Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2020 | 298.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2020 | 19.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2020 | 19.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2020 | 773.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2020 | 773.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2020 | 24.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2020 | 13015.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a 28º Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2020 | 13015.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a 29º Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2020 | 12140.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita Liquida do, do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2020 | 530.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Calcadao Gilberto Dias, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2020 | 900.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2020 | 200.00 | 00004834753867 | FRANCISCO ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Antonio de Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2020 | 150.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Maria Aparecida Ferreira de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2020 | 150.00 | 00005939345476 | LUCIANA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Luciana Ferreira Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2020 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Maria Eliane dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2020 | 200.00 | 00083345795787 | IRENE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Irene Cruz da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2020 | 150.00 | 00060074000772 | JOSE ANTONIO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Antonio Jacinto Ferreira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2020 | 250.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ian Matheus Lima Guilhermino, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2020 | 100.00 | 00071382647476 | JOSE ISALE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Isael Matias de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2020 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jaivaldo da Costa Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2020 | 500.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000808 | 28/02/2020 | 2706.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000810 | 28/02/2020 | 7810.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2020 | 150.00 | 00027171149803 | JANAINA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Janaina Pereira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2020 | 300.00 | 00014452368425 | MAYARA SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Mayara Simao dos Santos, para pagamento de ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2020 | 327.69 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sª Edvania Ferreira Macena Umbelino, para pagamento de passagem interestadual, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2020 | 150.00 | 00009388855450 | CARLOS ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Antonio da Conceicao, para pagamento cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2020 | 150.00 | 00009975904408 | SILVANIR PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Silvanir Pereira de Souza, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2020 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Sueli Olegario da Costa para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2020 | 300.00 | 00005615740493 | FRANCICLEIDE ANOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francicleide Anolino dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2020 | 9351.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 14875.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 2057.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 3272.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 2159.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2020 | 649.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2020 | 200.00 | 00036543500468 | Jose Aureliano dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Aureliano dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000806 | 28/02/2020 | 2398.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000807 | 28/02/2020 | 18291.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2020 | 950.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2020 | 1050.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recuperacao e manutencao de solda, reparo e consertos nos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2020 | 850.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2020 | 33426.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2020 | 57410.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Fevereiroo de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 51415.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 7353.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 12630.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 11311.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 215.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio publico no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 395.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 402.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2020 | 630.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos veiculos, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de conserto e manutencao em carrocoes do lixo, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2020 | 7668.50 | 08193977000184 | CLAUDINEIA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2020 | 69.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS de Lindomar Vieira e Elitania Salustino da Silva, diferenca de GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura do predio do Antigo Forum deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 269.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2020 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2020 | 24492.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 75065.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 5388.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 16514.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2020 | 0.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Sistema E-Sic (Sistema eletronico de informacao ao cidadao); Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesda transparencia, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000803 | 28/02/2020 | 23946.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Diesel S10, destinadas para atender aos veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000804 | 28/02/2020 | 12276.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00032134608854 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reparos e manutencao de parte eletrica nos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2020 | 1350.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos onibus escolares, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2020 | 850.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao, reparo e consertos mecanicos em veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2020 | 1060.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura na fachada do predio da Escola Jose Sarney, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2020 | 530.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura das grades e corre mao da Escola Jose Sarney, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 1125.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 25 Mts de calhas de zinco, destinados para atender a Escola Municipal Antonio Felix de Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2020 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2020 | 416467.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2020 | 142767.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2020 | 6571.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10% MDE deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 16032.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e Adultos-EJA deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 24575.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 34797.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 37760.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 91622.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 31408.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 1445.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10% MDE, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 3527.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 5406.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 7655.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 8307.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Barreiros II, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2020 | 635.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao, reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 2337-X do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 9815.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 2950.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 54.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1771-X do mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2020 | 52.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1771-X do mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0000809 | 28/02/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000805 | 28/02/2020 | 1365.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 48345.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 10635.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2020 | 2465.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros materias, destinados para atender a facahada da Escola Presidente Jose Sarney Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2020 | 298.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2020 | 24.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2020 | 1027.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes destinados para atender a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2020 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Frei Damiao e Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2020 | 950.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2020 | 1274.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2020 | 767.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2020 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2020 | 150.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Jose da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2020 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Luzimar Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2020 | 200.00 | 00005559348457 | DUCEMA FIRMINO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ducema Firmino Batista, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2020 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Alisson dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2020 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josinaldo Andre da Silva Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2020 | 343.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2020 | 298.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel (Garagem) localizaa na Rua Luis Bonifacio, S/N, Centro desta Cidade, destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2020 | 610.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pal aquisicao de 01 Und de Bebedouro Esmaltec Br 220v, destinados para atender o cadastro unico e Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2020 | 2450.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais, PAIF, SCFV; do Programa Bolsa Familia; Vigilancia socioassistencial; Preenchimento e atualizacao do CADSUAS, do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia, no meês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2020 | 2650.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos pmecanicos prestados no veiculo Cacamba do PAC de placa OXO-5128, da Secretaria de |Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2020 | 100.00 | 00001588126463 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Lucia da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2020 | 750.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de placa em Inox Med. 45x35Cm com pedra, placa de reforma e ampliacao destinada ao Predio da Escola Presidente Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2020 | 3300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao de 33 editais Med 3COL x 7CM, P/B periodo 30/01/ a 21/02/2020 - Projeto Publicacao Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2020 | 1300.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2020 | 6139.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a parcelamentos RFB-RET/DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2020 | 6595.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2020 | 4600.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 07 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2020 | 4600.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 07 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2020 | 4600.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 07 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2020 | 456.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 1,20 mts de Logomarca em alto relevo em PVC expandido 20mm, 120 mts de altura e 1,00 de largura com pintura automotiva, destinado para atender a Junta Militar deste municipiop. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2020 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a divulgacao de informativos da Prefeitura e Secretarias deste municipio, na Radio Alternativa MIX, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2020 | 5.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2020 | 960.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Onibus de placa OFC-9246, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2020 | 896.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de placa OEY-1883, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2020 | 128.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus de placa NQG-6127, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2020 | 686.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus Iveco de placa OFC-9246, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2020 | 1238.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria, 01 Und de Coroa de flores e Ornamentacao, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2020 | 490.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14, destinado a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2020 | 1176.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2020 | 360.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao em maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2020 | 904.58 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2020 | 100.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Maria Sinalva Tomaz, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2020 | 578.51 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao Kits de Natalidade, a serem entregues as mulheres gestantes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007405298460 | MARCELA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marcela Jose Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Amanda Nicolau dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2020 | 100.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lenete Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2020 | 6535.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2020 | 1456.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2020 | 1.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2020 | 514.02 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao brindes, a serem distribuidos junto as mulheres que participam das atividades do CRAS e SCFV deste municipio, em comemoracao alusiva ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2020 | 1820.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 200 Und de copos personalizados e 70 Und de Camisetas, para serem distribuidos junto as Mulheres e trabalhadores que atuam no CRAS e SCFV deste municipio, quando em comemoracaoalusiva ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2020 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Capoeira para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut Ativ Programa Estrategicas do PETI/AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Assistente Social das Acoes Estrategicas do PETI deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000990 | 12/03/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada, Toyota Hilux SW4, capacidade para 7 lugares,cambio automatico 4x4, Diesel, completa com opcionais, placa OFE-0033/PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeitodeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2020 | 1090.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Claudio Galdino da Cunha, conforme processo de nº 0000013-93.2007.815.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2020 | 320.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2020 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Eneias Walderli Alexandre da Silva, conforme processo de nº 0800011-41.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos prestados, atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2020 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2020 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2020 | 430.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2020 | 950.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2020 | 950.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2020 | 1200.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados para atender ao Setor de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2020 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 01 palco 6x4 e 06 Und de tendas 5x5, destinados a inauguracao da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2020 | 200.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2020 | 200.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco de Sousa Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2020 | 200.00 | 00006240207462 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Rita de Cassia Araujo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2020 | 250.00 | 00006890904478 | ELIANE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Eliane Alves do Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2020 | 200.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Laercio Araujo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de servicos da Sudema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000964 | 12/03/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo cacamba, carroceria aberta, carga minima de 7.0T, marca Mercedez Benz de placa MWO-5428, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2020 | 950.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2020 | 1300.00 | 00010117749419 | NARCELO MARTILIO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2020 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2020 | 700.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de vidros, espelhos e portas em predios anexos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2020 | 5000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos 20 servicos de limpeza de fossa a vacuo com caminha Limpa Fossa no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2020 | 2200.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias destinados aos pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000989 | 12/03/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722-E de placa MWO-5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2020 | 850.00 | 00070200256416 | DENILSON DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados de retifica em veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2020 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Benjamin neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2020 | 1855.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recauchutagem de pneus do Trator Newholand TL85, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba, localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2020 | 2180.00 | 27959370000107 | JADSON EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na revisao dos Cabos de aterramentos, conectores, terminais de guias e isoladores do Para-Rayo da torre de retransmissao do sinal de televisao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2020 | 16600.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos (PMGIRS) deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2020 | 850.00 | 00005159537414 | CELIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva Pedro da Silva, para pagamento de Exame de PET-CT, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017, e Mandado de Notificacao, ProcedimentoAutos 057.2020.000063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2020 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2020 | 850.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2020 | 850.00 | 00070050865463 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a arbitragem na 5º Taca de Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2020 | 280.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº 3379-1045, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2020 | 143.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº 3379-1045, referente ao mês de Janeiro 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2020 | 750.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2020 | 850.00 | 00006123882473 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Taekondo para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2020 | 850.00 | 00006123882473 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Jiu Jitsu para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2020 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de suporte tecnico dos computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2020 | 950.00 | 00013459650443 | ANTONIO DE PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi, no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2020 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2020 | 530.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2020 | 530.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2020 | 430.00 | 00005591828485 | LUCIENE NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2020 | 430.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2020 | 2140.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Tacografo e Disco Tacografo destinado ao veiculo Onibus Escolar de placa OGB-1250, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2020 | 430.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (Campo de Futebol), localizado em Lagoa Salgada, destinadas a realizacao de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2020 | 430.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2020 | 300.00 | 00076827798453 | FRANCISCO FELIPE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Felipe Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004834753867 | FRANCISCO ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Antonio de Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2020 | 100.00 | 00011337690473 | GEANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Geane Firmino da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2020 | 200.00 | 00003384016440 | EDINALDO SALVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edinaldo Salvino da Cruz, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva da Costa Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2020 | 850.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2020 | 8900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados com levantamento Topografico para os Projetos da Escola, pavimentacoes de Ruas, portais, pavimentacao asfaltica, Ubs e construcao de quadra neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2020 | 900.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00009869634451 | EDILSON GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte, para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2020 | 740.00 | 00007656932402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2020 | 950.00 | 00003021322441 | JOAO ASCENDINO DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00003021322441 | JOAO ASCENDINO DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2020 | 1400.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2020 | 270.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2020 | 6870.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 15 Lt de Ketocal 300g marca Danone e 10 Nutilis 300g de marca Danone destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 057.2017.000611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2020 | 850.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de carpintaria, realizando conserto e instalacao de portas e janelas nos predios de responsabilidade da Secretaria de Asssistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2020 | 300.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Daniely Pontes da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2020 | 100.00 | 00004778769430 | MARIA DA PENHA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria da Penha Felix de Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2020 | 250.00 | 00005159680489 | SIMONE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Simone Venancio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2020 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francinete da Silva Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2020 | 100.00 | 00003267952433 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Daniely Pontes da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2020 | 200.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr.Antonio Trajano da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2020 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Rosilene Araujo de Lima Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2020 | 100.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Vitoria Soares de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2020 | 100.00 | 00070049597400 | LUANA DE FATIMA MACEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Luana de Fatima Macedo Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2020 | 100.00 | 00008607730436 | SEVERINO BONIFACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Severina Bonifacio dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2020 | 950.00 | 00070511558490 | LUCAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2020 | 950.00 | 00014821715465 | RIAN LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2020 | 1320.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Conceicao ao Distrito de Logradouro e vice versa, turno da manha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2020 | 1320.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Conceicao dos Firmes ao Sitio Conceicao e vice versa, turno da manha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2020 | 2420.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Logradouro de Baixo, Sitio Cano, Barreiros I, Sitio Barreiros II ao Distrito de Logradouro e vice versa, turno da manha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2020 | 1980.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Salamandra e Lagoa Salgada a sede do Municipio e vice versa, turnos da manha e tarde. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2020 | 2970.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica Pau a sede do municipio vice everso, turno da tarde. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2020 | 2640.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto Timbauba e Pica Pau a sede do municipio vice e verso, turno da tarde. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2020 | 3520.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Sitio Juriti, Maracaja e Tres Lagoas ao Distrito de Logradouroneste municipio, vice e verso, turno da manha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2020 | 5170.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo Onibus de placa KUE-1797, no trajeto do Distrito de Logradouro e Sityio Barreiros a sede deste municipio, vice e verso, turno da noite.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2020 | 1540.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Mocoto, Sitio Cano, Barreiros ao Distrito de Logradouro, neste municipio, e vice versa,turno da tarde. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2020 | 6490.00 | 00006313528484 | ELITANIA SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo onibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto de Sitio Maracaja e Três Lagoas a sede do municipio vice e verso, turno tarde. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2020 | 3520.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo onibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Sitio Mocoto, Sitio Boa Vista e Conceicao neste municipio, vice e verso, turno da tarde. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2020 | 530.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2020 | 850.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de carpintaria, realizando conserto e instalacao de portas e janelas nos predios das escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2020 | 950.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de calhas de zinco na escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2020 | 950.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recuperacao de portao e dos corre maos do Ginasio Antonio Gomes de Souisa, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2020 | 1820.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 02 Und de portao de ferro , 01 Und de portao de metalon com Lambril 1,65x2,10 mts e 01 Und de Portao de Metalon 1.04x2.10 mts, destinados para atender a Escola Municipal de Barreiros Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2020 | 1980.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 44 Mts de calhas de zinco, destinados para atender a Escola Municipal do Sitio Barreiros Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001117 | 17/03/2020 | 58603.68 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos referente a 1º Medicao de Construcao de Unidade Escolar com 4(quatro) Salas de aula, localizada neste municipio, conforme contrato 00030/2020. | 00142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2020 | 850.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2020 | 850.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de avaliacao de imoveis para fins de imposto de ITBI, para o setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2020 | 121.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao do Oficio 5777721 em 17/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2020 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referenbte ao credito 754481 solicitado em 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2020 | 4940.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo Vam/Similar, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 12 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, trajeto: saida deste municipio a cidade de Campina Grande/PB, ida e volta , truno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2020 | 650.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de carpintaria, realizando conserto e instalacao de portas e janelas no predio da Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2020 | 540.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento, de arrecadacao ITCD, em favor de Josefa Vitorino da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2020 | 600.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2020 | 320.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de divulgacao em carro de som em todo o municipio, de eventos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2020 | 135.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2020 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2020 | 740.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura na abertura de letreiros nas escolas municipais Basilio Trindade, Antonio Felix e Benedito Ditoso, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, referente a formacao inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado conforme a resolucao - CD/FUDE Nº 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2020 | 430.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2020 | 430.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2020 | 430.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (Campo de Futebol), localizado em Lagoa Salgada, destinadas a realizacao de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2020 | 320.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2020 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2020 | 600.00 | 00004909197400 | VITORIA RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2020 | 950.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2020 | 430.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Barreiros II, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2020 | 740.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Benjamim Maranhao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2020 | 640.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2020 | 430.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2020 | 430.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2020 | 950.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2020 | 1300.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de organizacao do estoque da merenda escolar da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2020 | 950.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ze Joaquim neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2020 | 950.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Joaquim neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2020 | 1100.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Regina Bezerra de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2020 | 200.00 | 00010599979402 | RAYANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Raiane Lourenco da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2020 | 200.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sebastiao Marques de Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2020 | 200.00 | 00004462354400 | Ivoneide Martins da Costa e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ivoneide Martins da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2020 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco da Silva Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2020 | 200.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ismailen Rodrigues de Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2020 | 100.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Alisson dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2020 | 320.00 | 00070046110437 | JOSIELHO SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua do porao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2020 | 500.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2020 | 2700.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 120 Und de cimento CPII 50Kg, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2020 | 5214.60 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2020 | 1500.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos pretados de Organizacao, Decoracao e Ornamentacao do espaco do Ginasio Antonio Mariz para aentrega do Seguro Safra, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2020 | 3500.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos pretados de Organizacao, Decoracao e Ornamentacao do espaco do Encontro Pedagogico dos Professoares da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2020 | 5214.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, veiculo tipo Onibus, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Matas do Riachao, Sitio Sabura a sede do municipio e vice versa, turno da tarde. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2020 | 530.00 | 00004755916402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2020 | 800.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de 04 brinquedos, como 03 Pula-pula, 01 Casinha de Bolinhas, e ainda 02 Carinhos de Algodao Doce, destinados para as criancas da Creche Maria Aparecida neste municipio, no retorno das aulas do Ano Letivo de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2020 | 530.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2020 | 430.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2020 | 850.00 | 00003386291490 | VALQUIRIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/03/2020 | 950.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2020 | 950.00 | 00009740183417 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/03/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria na Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2020 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2020 | 350.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de arcondicionado no predio da Junta Militar neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2020 | 400.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de 04 brinquedos, como 03 Pula-pula, 01 Casinha de Bolinhas, e ainda 02 Carinhos de Algodao Doce, destinados para o dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2020 | 400.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de 04 brinquedos, como 03 Pula-pula, 01 Casinha de Bolinhas, e ainda 02 Carinhos de Algodao Doce, destinados para a entrega do boleto do Seguro Safra neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2020 | 430.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Antonio Felix, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2020 | 640.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2020 | 430.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2020 | 430.00 | 00005556403457 | JARLENE DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2020 | 450.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2020 | 950.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Benedito Ditoso neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2020 | 600.00 | 00004542980480 | LOSANGELA SAMPAIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2020 | 850.00 | 00011834604494 | LEONILSON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2020 | 900.00 | 00008649894402 | GILMAR CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitor na escola municipal Antonio Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2020 | 950.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de zeladoria e conservaco na escola municipal Pedro Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2020 | 850.00 | 00005718613427 | Vandeleide Ferreira de Alencar | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2020 | 1500.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos pretados de Organizacao, Decoracao e Ornamentacao da Escola Municipal Jose Sarney, referente a inauguracao da refoma. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2020 | 950.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2020 | 950.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2020 | 740.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2020 | 850.00 | 00011694162419 | IAPONIRA BEZERRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2020 | 430.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2020 | 430.00 | 00003946009409 | FRANCISCO MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2020 | 400.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de 04 brinquedos, como 03 Pula-pula, 01 Casinha de Bolinhas, e ainda 02 Carinhos de Algodao Doce, destinados para as criancas na inauguracao da reforma da escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2020 | 700.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2020 | 430.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2020 | 430.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Benjamim Maranhao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2020 | 430.00 | 00005336875430 | LEDI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Jose da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2020 | 640.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitor na escola municipal Arnoud dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2020 | 640.00 | 00048609854434 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA RANGEL | Valor que se empenha par pagamento, atraves de palestra para o Encontro Pedagogico 2020 neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2020 | 950.00 | 00044246552453 | FRANCISCO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Edcacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2020 | 800.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Luiz Manoel, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2020 | 800.00 | 00011291100440 | JESSICA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Luiz Manoel, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2020 | 800.00 | 00010119103494 | EDINEIS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Jose Sarney, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2020 | 850.00 | 00011880890488 | MARIA ISABEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, na escola secretaria da escola municipal Antonio Felix, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2020 | 1116.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e vinhetas de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e vinhetas de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2020 | 452.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 057.2017.000311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2020 | 1300.00 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de limpeza e manutencao das vias publicas no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2020 | 550.00 | 00020537679871 | ERINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manytencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2020 | 370.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reboque da cidade de Mamanguape-PB a sede deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2020 | 1500.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos pretados de Organizacao, Decoracao e Ornamentacao de espaco para comemoracao do Dia Internacional da Mulher realizado, pela Secretaria de Assistência Social deste munnicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2020 | 220.00 | 00089354397468 | CLEONICE TIBURTINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manicure para as mulheres no evento promovido pelo Servicos de Convivnecia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/03/2020 | 220.00 | 00011755069405 | JARDIELI NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de cabeleleira para as mulheres no evento promovido pelo Servicos de Convivnecia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2020 | 700.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de arcondicionado no predio do Programa Bolsa Familia e na sala da Secretaria de Assistencia Social neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2020 | 200.00 | 00004516182467 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josefa Ribeiro da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2020 | 1120.00 | 00075243806404 | GILVAN ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 04 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2020 | 14493.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2020 | 6000.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados a contratacao de 70 hrs (cada hora sendo 240,00) de maquina pesada modelo PC200 Komaksom Escavadeira, destinada para a limpeza de canais, corregos, barreiros e lagoas publicas que atende a populacao deste municipio. referente a limpeza do canal das Ruas Severino Camara e Getulio Vargas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001259 | 25/03/2020 | 22109.63 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a medicao do aditivo da Construcao da Praca Esportiva neste municipio, Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Inplantacao e Modernizacao de Infra Estrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e Lazer. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2020 | 4941.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2020 | 13047.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a 30º Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2020 | 277.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2020 | 2264.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de construcao destinados para o banheiro do Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2020 | 4570.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de construcao destinados para a faixada do Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00011150788445 | MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de confeccao de convites em papel aspen para o Encontro Pedagogico deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2020 | 850.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2020 | 850.00 | 00004424478416 | SUEMIA JANAIARA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Benjamim Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2020 | 1584.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2020 | 2268.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados como Nutricionista na elaboracao do cardapio para as escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2020 | 640.00 | 00004440209424 | DESILDA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001260 | 25/03/2020 | 11101.40 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º (primeira) medicao e ultima dos servicos de recuperacao e pintura da Escola Municipal Basilio Trindade de Sena, Sitio Lagoa D'agua Zona Rural deste municipio. | 00032018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2020 | 1200.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratacao de Show artistico da Banda Musical Neco Lobao e Banda, no evento de inauguracao da Escola Jose Sarney, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2020 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2020 | 530.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001282 | 26/03/2020 | 4874.38 | 00004456147490 | JOSE MAURO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3º medicao dos servicos de mao de obra para a realizacao de reforma na Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Mocoto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2020 | 13004.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios (cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar (Fundamental) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4334, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2020 | 1000.87 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar (Eja) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4335, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2020 | 3500.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar (Pre Escola) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4337, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2020 | 4002.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar (Creches) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4338, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2020 | 14996.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar (Fundamenal) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4339, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2020 | 1011.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar (Eja) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4340, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2020 | 1001.14 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar (AEE) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4341, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2020 | 3204.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar (Pre Escola) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4342, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2020 | 4498.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar (Creches) deste municipio. Reempenho de despesa anulada nº 4343, por restricao judicial e hora regularizada por liminar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2020 | 9280.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita Liquida do, do mês de Fevereio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2020 | 688.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2020 | 850.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira, Lucia Braga, e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao; Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao, e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2020 | 904.58 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2020 | 150.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Maria Aparecida Ferreira de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2020 | 150.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose de Arimateria Camilo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2020 | 200.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Rizoneide dos Santos Rodrigues para pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2020 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Sueli Olegario da Costa para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2020 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2020 | 200.00 | 00003315820406 | MARGARIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Margarida Freire da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2020 | 150.00 | 00012664267442 | JACKELINE BEZERRA FRANCO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Jackeline Bezerra Franco, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2020 | 150.00 | 00011572988428 | JOSE ADRIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adriano Raimundo dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2020 | 200.00 | 00008191647478 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Daniel Ferreira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2020 | 150.00 | 00003384546407 | IVANICE MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ivanice Maria de Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2020 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima Martins Lins, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2020 | 150.00 | 00003386294405 | VALTER MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valter Martins de Freitas, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2020 | 300.00 | 00030269385487 | DANIEL NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Daniel Nunes da Cruz, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2020 | 200.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Daniely Pontes da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2020 | 200.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Agostinho Raimundo Pereira Junior, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2020 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria do Carmo Leal, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2020 | 150.00 | 00008501471402 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Jose Felipe dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2020 | 200.00 | 00007690504418 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joao Batista do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2020 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Nogueira de Sousa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Joseane Rodrigues da Silva, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2020 | 850.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2020 | 100.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Maria Aparecida Ferreira de Lima, para pagamento de CESTA BASICA, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Luciene da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2020 | 200.00 | 00010471088447 | FRANCINETE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francinete Paulo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2020 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josefa da Silva Patricio, para pagamento de ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2020 | 1325.28 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 03 Und de Clexane Sa\fety Lock 40 Mg 6 F/A, 01 Dexilant 60 Mg 30 Caps, 02 Und de Digeplus 30 Caps e 01 Und de Risperidon 3 Mg 30 Comp Rev, destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2020 | 1160.00 | 00003853959490 | JOSEMIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2020 | 950.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2020 | 950.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2020 | 3357.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de equipamentos de protecao individual (Botas, Oculos, Mascaras, Luvas, Coletes), destinados para atender ao GARIS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2020 | 3750.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 15 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2020 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2020 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2020 | 950.00 | 00012956713442 | AMANDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2020 | 900.00 | 00002474274464 | IRAILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados com viagens a disposicao das Secretarias dseste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2020 | 2520.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, combustivel e motorista por conta do licitante, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio, no trajeto: saida deste municipio a Cidade de Joao Pessoa/PB, ida e volta, turno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2020 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001336 | 27/03/2020 | 12406.59 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º (primeira) medicao e ultima dos servicos de recuperacao e pintura da Escola Municipal Antonio Felix de Lima, Zona Rural deste municipio. | 00032018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001337 | 27/03/2020 | 3857.11 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º (primeira) medicao e ultima dos servicos de recuperacao e pintura da Escola Municipal Antonio Felix de Lima, Zona Rural deste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2020 | 1000.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de Pneus 175/70R14 Dunlop, destinados para atender aos veiuclos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2020 | 850.00 | 00009632990420 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2020 | 430.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2020 | 600.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recuperacao e instalacao de placas de gesso nas escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao, Nº 159, Centro deste municipio, destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2020 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de terreno localizado no sitio Barreiros para a pratica esportiva, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, destinado para o armazenamento de traves de ferro destinadas a realizacao esportivas, no Distrito de Logradouro neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa em favor da UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2020 | 5273.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2020 | 3500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao de 35 editais Med 3COL x 7CM, P/B periodo 28/02 a 26/03/2020 - Projeto Publicacao Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao (Almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2020 | 3900.00 | 00047437316404 | EGNALDO DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores da Comunidade de Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2020 | 950.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de auxiliar no caminhao compactador deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de servicos da Sudema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (tipo galpao), localizado a Av. Sao Paulo, Nº 38, centro, destinado ao armazenamento, dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2020 | 150.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adailson Januario de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2020 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2020 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Maria Eliane dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 90, Centro deste municipio, destinada ao CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Luiz Bonifacio, Nº 43, Centro deste municipio, destinada ao CREAS, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Imovel residencial, localizado na Rua Capitao Pedro Moreira, Nº 110, Centro desta cidade, destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, destinado para o SFCV, para o Forro da Melhor Idade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0001345 | 30/03/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2020 | 50495.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2020 | 11108.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2020 | 1905.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2020 | 11415.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2020 | 54.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1771-X do mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2020 | 2066.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de Topiramato, 04 Und de Sabril, 05 Und de Lamotrigina, 01 Und de Centrum C/60 e 02 Und de Addera D3, destinado para atender a pessoa carente deste municipio, conforme processo de nº 0800694-89.2019.8.15.0061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2020 | 130.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Cetaphil Advan, destinado para atender a pessoa carente deste municipio, conforme processo de nº 0800035-98.2019.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2020 | 9401.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2020 | 17720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2020 | 2068.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2020 | 3898.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2020 | 2511.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2020 | 419.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2020 | 150.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josefa Saturino Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2020 | 300.00 | 00007419780404 | ROSELITA FIRMO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Roselita Firmo Batista, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2020 | 480.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de higienizacao, manutencao, reparacao e recarga de gas do ar condicionado da Patrol e Cartepillar da Secetaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel (Garagem) localizaa na Rua Luis Bonifacio, S/N, Centro desta Cidade, destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2020 | 33676.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2020 | 57410.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2020 | 7408.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2020 | 12630.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2020 | 11771.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2020 | 53505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2020 | 6800.00 | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. | Valor ques empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de um plano de recuperacao de areas degradadas para o Lixao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2020 | 5408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no D.O dias 03, 11, 17, 18, 19, 24 e 26/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2020 | 24976.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2020 | 74130.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2020 | 9050.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2020 | 5494.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2020 | 16308.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2020 | 1991.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2020 | 296.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2020 | 1758.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial conforme extrato bancario da conta do FPM, do dia 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2020 | 0.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2020 | 145407.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2020 | 40350.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2020 | 424967.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2020 | 37141.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2020 | 7280.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10% MDE deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e Adultos-EJA deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2020 | 93492.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2020 | 31989.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2020 | 1484.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10% MDE, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2020 | 7145.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2020 | 8171.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2020 | 8877.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2020 | 400.00 | 00007171553159 | IRIVALDA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2020 | 32480.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001439 | 31/03/2020 | 18712.51 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º (primeira) medicao dos servicos de recuperacao e pintura da Quadra da Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento, Zona Rural deste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001440 | 31/03/2020 | 17299.69 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º (primeira) medicao dos servicos de recuperacao e pintura da Quadra Poli Esportiva de Logradouro neste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de vidros, espelhos e portas em predios anexos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2020 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Jose da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2020 | 1700.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo Mobby da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2020 | 15.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001441 | 01/04/2020 | 102927.00 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a 2º medicao da construcao da Praca de Eventos deste municipio, conforme contrato Nº 00090/2018. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2020 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a viagem trnsportando do Ford KA de placa QFG-0439 deste municipio a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2020 | 950.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jaivaldo da Costa Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008172321414 | EDIVANIA DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Edivania de Araujo dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2020 | 200.00 | 00035225428860 | EDILENE SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Edilene Soares Pereira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdemir Matias dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001452 | 01/04/2020 | 5214.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001454 | 01/04/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais, PAIF, SCFV; do Programa Bolsa Familia; Vigilancia socioassistencial; Preenchimento e atualizacao do CADSUAS, do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia, no meês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001464 | 02/04/2020 | 2047.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001463 | 02/04/2020 | 2464.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2020 | 150.00 | 00006857879400 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Rosilene Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2020 | 150.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Roberto Carlos Guilherme da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2020 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Barroso Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2020 | 2151.79 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Alivium 100 Mg, 30 Und de Ensure 400 Mg sabores Banana, Chocolate, Baunilha, Chocolate e Morango, 01 Und de Centrum Base 30 Comp, 10 Und Fralda Biofral Tena Confort EG 180 Und e 05 Und de Roupa Int Plenitude Protect Plus P/M 16 Und destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001457 | 02/04/2020 | 67739.00 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º medicao da Construcao da Praca Esportiva neste municipio, Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Inplantacao e Modernizacao de Infra Estrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e Lazer. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2020 | 2390.40 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001465 | 02/04/2020 | 35889.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao Gasolina Comum e de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2020 | 950.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001461 | 02/04/2020 | 22721.40 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Diesel S10, destinadas para atender aos veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001462 | 02/04/2020 | 12100.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2020 | 3200.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de conserto em solda nos Onibus Escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2020 | 3657.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais para o paisagismo da Escola Municipal Presidente Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2020 | 530.00 | 00012839641470 | PEDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao, destinado para o evento de Solenidade de inauguraccao da Escola Municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2020 | 2100.00 | 00003613126443 | LUCIANO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores das Comunidades de Baixa Grande, Trapia, Germano neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2020 | 800.00 | 00047437316404 | EGNALDO DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores da Comunidade de Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2020 | 215.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio publico no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2020 | 1170.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba, localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2020 | 1060.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de vulcanizacao e conserto de pneus dos carros e maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2020 | 1700.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados de retifica em veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2020 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de sonorizacao, destinado para o evento de Solenidade de entrega dos Boletos do Seguro Safra neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte, para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2020 | 4310.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas destinadas as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2020 | 250.00 | 00007419780404 | ROSELITA FIRMO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Roselita Firmo Batista, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2020 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2020 | 200.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2020 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jordan Costa dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2020 | 100.00 | 00009388855450 | CARLOS ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Antonio da Conceicao, para pagamento cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2020 | 100.00 | 00003384073401 | ELIANE LINS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Eliane Lins da Cruz, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2020 | 200.00 | 00007405298460 | MARCELA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marcela Jose Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2020 | 150.00 | 00012071386493 | PEDRO EVARISTO BARROSO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Pedro Evaristo Barroso Filho, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2020 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Genilson Pontes Rodrigus, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2020 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Karina Patricia Teixeira de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2020 | 300.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Dorgivan Andre da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2020 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Luciana Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2020 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lusimar Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2020 | 430.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Calcadao Gilberto Dias, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2020 | 500.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2020 | 950.00 | 00009811251401 | WILMA REGINA FREITAS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2020 | 1300.00 | 00009869634451 | EDILSON GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2020 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2020 | 950.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001551 | 06/04/2020 | 1723.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 200 Kg de Pao e 10 Und de Bolo Grande, desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2020 | 600.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/04/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2020 | 750.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2020 | 480.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Certificado Digital da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/04/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/04/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2020 | 430.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001506 | 06/04/2020 | 34982.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Cereas Diversos), destinados para atender a merenda escolar (FUNDAMENTAL), deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001507 | 06/04/2020 | 30001.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Cereas Diversos), destinados para atender a merenda escolar (FUNDAMENTAL), deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001509 | 06/04/2020 | 2567.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Frutas, Verduras e Legumes), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001511 | 06/04/2020 | 2183.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Fritas, Verduras e Legumes), destinados para atender a merenda escola (CRECHE) deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001512 | 06/04/2020 | 2567.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Frutas, Verduras e Legumes), destinados para atender a merenda escolar (FUNDAMENTAL) deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001513 | 06/04/2020 | 6304.89 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Cereas Diversos), destinados para atender a merenda escolar (CRECHE), deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001514 | 06/04/2020 | 1199.59 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Cereas Diversos), destinados para atender a merenda escolar (AEE), deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001515 | 06/04/2020 | 5501.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Cereas Diversos), destinados para atender a merenda escolar (PRE ESCOLA), deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001516 | 06/04/2020 | 1249.87 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (Cereas Diversos), destinados para atender a merenda escolar (EJA), deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2020 | 950.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2020 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2020 | 430.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (Campo de Futebol), localizado em Lagoa Salgada, destinadas a realizacao de atividades esportivas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2020 | 430.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2020 | 950.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Mocoto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora (Instrutora de Jiu Jitsu) para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2020 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Capoeira para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2020 | 850.00 | 00006123882473 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Taekondo para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/04/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Abriil de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2020 | 3200.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de conserto em solda nos Onibus Escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001561 | 07/04/2020 | 3507.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 220 Kg de Pao e 140 Und de Bolo Grande, desinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2020 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2020 | 530.00 | 00004755916402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2020 | 430.00 | 00005591828485 | LUCIENE NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2020 | 850.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2020 | 640.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de seguranca na inauguracao da escola Municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2020 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao de 06 editais Med 3COL x 7CM, P/B periodo 28/02 a 26/03/2020 - Projeto Publicacao Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2020 | 1891.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos prestados, atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2020 | 850.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2020 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Benjamin neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2020 | 4500.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 18 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2020 | 998.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria e Ornamentacao, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2020 | 998.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria e Ornamentacao, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2020 | 490.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14, destinado a familia de Maria do Carmo Leal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2020 | 430.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelo forrnecimento de salgados caseiros destinados para evento do dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2020 | 430.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070049880403 | GENILDA CAMANDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Genilsa Camanda da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2020 | 300.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Marques dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2020 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ana Lucia Dantas Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2020 | 150.00 | 00046043713420 | REGINALDO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Reginaldo Silvestre Pereira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006240207462 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Rita de Cassia Araujo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2020 | 850.00 | 00005159537414 | CELIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 90, Centro deste municipio, destinada ao CRAS, referente ao mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Luiz Bonifacio, Nº 43, Centro deste municipio, destinada ao CREAS, referente ao mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2020 | 950.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, nos finais de semana e feriados, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2020 | 950.00 | 00002143812426 | Misael Gomes de Araujo e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de limpeza nas estradas vicinais nos sitios Três Lagoas e Maracaja neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (tipo galpao), localizado a Av. Sao Paulo, Nº 38, centro, destinado ao armazenamento, dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2020 | 3077.80 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de servicos da Sudema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2020 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Eneias Wnaderli Alexandre da Silva, conforme processo de nº 0800011-41.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao (Almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal, referente ao mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2020 | 640.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2020 | 640.00 | 00004440209424 | DESILDA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2020 | 530.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao, Nº 159, Centro deste municipio, destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2020 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de terreno localizado no sitio Barreiros para a pratica esportiva, referente ao mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, destinado para o SFCV, para o Forro da Melhor Idade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2020 | 620.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de brinquedos como Pula-Pula e Piscina de Bolinhas, Carrinho de algodao Doce e Carinho de Pipoca, destinados para atender os usuarios do Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Abriil de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2020 | 700.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro na escola municipal de Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2020 | 800.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo Fiat/Palio Fire de placa MNX-3078/PB, destinado para o transporte de 05 estudantes, no trajeto de suas residencias na Comunidade de Capivara para este municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2020 | 850.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2020 | 530.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de computadores para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2020 | 5815.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira, Lucia Braga, e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao; Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao, e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2020 | 640.00 | 00011936654423 | ADELINO DE OLIVEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2020 | 94.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2020 | 67.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2020 | 200.00 | 00008139956473 | SANTANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Santana Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2020 | 150.00 | 00003385801400 | Maria Zelia Candido da Costa e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Zelia Candido da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa da COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2020 | 670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal, destinado a familia de Joel Belarmino Pereira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2020 | 670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal, destinado a familia de Lucas Fidelis da Silva deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2020 | 998.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria e Ornamentacao, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2020 | 200.00 | 00046044020860 | NATALINE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Nataline Candido dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/04/2020 | 300.00 | 00009564267439 | MARINALVA DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva da Silva Meireles, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2020 | 692.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Efexor XR e 01 Und de Zap, destinado para atender a Isllany Almeida Ribeiro, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2020 | 52.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Zap, destinado para atender a Isllany Almeida Ribeiro, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2020 | 52.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Revange, destinado para atender a Kathiane Adelino dos Santos, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2020 | 15.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Bromazepam, destinado para atender a Laudice Liberaldino Soares, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2020 | 160.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Topiramato e 02 Und de Clor. Bupropiona, destinado para atender a Laudice Liberaldino Soares, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2020 | 247.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Press Plus 5/10MG C/30, 01 Und de Rosucor e 01 Und de Nebilet 5MG C/28, destinado para atender a Maria do Sosorro de Souza, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001665 | 13/04/2020 | 24590.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (cereais diversos), destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2020 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Frei Damiao e Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2020 | 950.00 | 00022675340880 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2020 | 1800.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recuperacao e manutencao de solda, reparo e consertos nos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2020 | 540.00 | 00041439953449 | JOSE ELEONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 06 coletes conforme padrao do Dentran/PB, destinados aos Mototaxistas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2020 | 772.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos onibus escolares, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001649 | 13/04/2020 | 61395.39 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos referente a 2º Boletim de Medicao de Construcao de Unidade Escolar com 4(quatro) Salas de aula, localizada neste municipio, conforme contrato 00030/2020. | 00142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2020 | 270.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura na abertura de letreiros na escola municipal Barreiros 2 neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001671 | 14/04/2020 | 840.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto Timbauba e Pica Pau a sede do municipio vice e verso, turno da tarde. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001672 | 14/04/2020 | 945.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica Pau a sede do municipio vice everso, turno da tarde. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001673 | 14/04/2020 | 2065.00 | 00006313528484 | ELITANIA SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo onibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto de Sitio Maracaja e Três Lagoas a sede do municipio vice e verso, turno tarde. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001674 | 14/04/2020 | 1120.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Sitio Juriti, Maracaja e Tres Lagoas ao Distrito de Logradouroneste municipio, vice e verso, turno da manha. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001675 | 14/04/2020 | 630.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Salamandra e Lagoa Salgada a sede do Municipio e vice versa, turnos da manha e tarde. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001676 | 14/04/2020 | 1659.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, veiculo tipo Onibus, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Matas do Riachao, Sitio Sabura a sede do municipio e vice versa, turno da tarde. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001677 | 14/04/2020 | 420.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Conceicao ao Distrito de Logradouro e vice versa, turno da manha. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001678 | 14/04/2020 | 420.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Conceicao dos Firmes ao Sitio Conceicao e vice versa, turno da manha. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001679 | 14/04/2020 | 490.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Mocoto, Sitio Cano, Barreiros ao Distrito de Logradouro, neste municipio, e vice versa,turno da tarde. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001680 | 14/04/2020 | 770.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, referente a transporte de estudantes do Ensino Basico, com motorista e combustivel por conta do licitante, das comunidades: Sitio Cano, Barreiros I, Barreiros II, Sitio Logradouro de Baixo ao Distrito de Logradouro, neste municipio, e vice versa, turno da manha. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/04/2020 | 430.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Barreiros II, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2020 | 4800.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo Microonibus para tranportes de passageiros, combustivel e motorista por conta do licitante, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio,no trajeto: saida deste municipio a Campina Grande/PB, ida e volta, turno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2020 | 2900.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, combustivel e motorista por conta do licitante, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio, no trajeto: saida deste municipio a Joao Pessoa/PB, ida e volta, turno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001669 | 14/04/2020 | 5070.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo Vam/Similar, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 12 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, trajeto: saida deste municipio a cidade de Campina Grande/PB, ida e volta , truno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001670 | 14/04/2020 | 2850.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, combustivel e motorista por conta do licitante, destinada a realizar viagens para as diversas secretarias deste municipio, para a cidadede Campina Grande-PB, ida e volta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/04/2020 | 540.00 | 00003110919460 | HEROILSON FIRMINO VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/04/2020 | 894.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/04/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2020 | 850.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/04/2020 | 200.00 | 00015832800494 | CAIO RAMOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Caio Ramom do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2020 | 400.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria das Dores Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2020 | 150.00 | 00060074000772 | JOSE ANTONIO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Antonio Jacinto Ferreira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/04/2020 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Manoel Milton dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2020 | 200.00 | 00008960145416 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ana Lucia dos Santos Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2020 | 200.00 | 00009716087411 | CLEDENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Cledenilson Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2020 | 150.00 | 00008501471402 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Jose Felipe dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2020 | 100.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Jose da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/04/2020 | 79.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/04/2020 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/04/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/04/2020 | 170.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio, relativo aos mêses de Fevereiro e Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/04/2020 | 180.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos mêses de Fevereiro e Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/04/2020 | 85.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001705 | 15/04/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo cacamba, carroceria aberta, carga minima de 7.0T, marca Mercedez Benz de placa MWO-5428, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2020 | 320.00 | 00070046110437 | JOSIELHO SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua do porao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001725 | 15/04/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722-E de placa MWO-5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manytencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2020 | 1160.00 | 00003853959490 | JOSEMIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2020 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2020 | 131.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2020 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/04/2020 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/04/2020 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/04/2020 | 11.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2020 | 630.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de hospedagem prestados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/04/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/04/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2020 | 320.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2020 | 480.00 | 00009303178408 | GILMAR NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lavagem e higienizacaode 03 veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/04/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2020 | 530.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2020 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Escola Municipal do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2020 | 950.00 | 00070511558490 | LUCAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2020 | 950.00 | 00013459650443 | ANTONIO DE PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2020 | 740.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria Municipal de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00044246552453 | FRANCISCO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2020 | 640.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2020 | 850.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001724 | 15/04/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada, Toyota Hilux SW4, capacidade para 7 lugares,cambio automatico 4x4, Diesel, completa com opcionais, placa OFE-0033/PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeitodeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/04/2020 | 1100.00 | 00006921659402 | WELLINTHON DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro, na construcao de um muro na Escola Municipal Jose Sarney Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/04/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2020 | 430.00 | 00008888883410 | EDILENE PAULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2020 | 2200.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagemento, pelos servicos prestados, na confeccao de 10 Und de mesa de madeira, destinados para a escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/04/2020 | 1500.00 | 27270726000109 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confeccao de 6,10 M2 de Granito, destinados ao Ginasio Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/04/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Barreiros II, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/04/2020 | 740.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de solda de estrutura metalica do Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/04/2020 | 963.05 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se emepnha para pagamento, pellos servicos prestados na confeccao de 03 portoes de metalon destinados para atender ao Ginasio Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001782 | 16/04/2020 | 1120.00 | 00002860777440 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de transporote de estudantes do ensino basico, no veiculo tipo onibus com motorista e combustivel por conta do licitante, no trajeto do Sitio Mocoto, Sitio Boa Vista e Conceicao neste municipio, vice e verso, turno da tarde. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2020 | 700.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2020 | 430.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Antonio Felix, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2020 | 430.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2020 | 640.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2020 | 430.00 | 00005556403457 | JARLENE DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2020 | 430.00 | 00005336875430 | LEDI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Jose da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2020 | 430.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2020 | 430.00 | 00003946009409 | FRANCISCO MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Higino Fernandes Sitio Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/04/2020 | 430.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/04/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/04/2020 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/04/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2020 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Jose da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2020 | 320.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2020 | 430.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/04/2020 | 1350.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagemento, pelos servicos prestados, na confeccao de 3,00 M2 de armario planejado, destinados para atender a sala da Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/04/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/04/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/04/2020 | 2270.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2020 | 1620.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 06 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/04/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/04/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/04/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Calcadao do antigo mercado publico, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/04/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de auxiliar no caminhao compactador deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/04/2020 | 740.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/04/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2020 | 1260.00 | 00003613126443 | LUCIANO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores da Comunidade de Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2020 | 740.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2020 | 1190.00 | 00043869084472 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2020 | 680.00 | 00007161862418 | EDGLES COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2020 | 900.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2020 | 420.00 | 00003613126443 | LUCIANO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores da Comunidade de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/04/2020 | 763.31 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de Depakene XPE 100ML, 02 Und de Depakote 500MG 30Comp, 01 Und de Fisiogel A.I. Balsamo Lip 200ML, 01 Und de Fostair Aero 120 doses, 04 Und de Oxcarb 300MG 60Comp e 01 Und de Venalot 60 DRG, destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/04/2020 | 250.00 | 00006890904478 | ELIANE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Eliane Alves do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/04/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/04/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/04/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Luciene da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/04/2020 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Manoel Milton dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2020 | 200.00 | 00011098703456 | LAZARO ALANIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Lazaro Alanio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2020 | 200.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Thiago dos Santos Feliciano, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2020 | 200.00 | 00010471088447 | FRANCINETE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francinete Paulo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2020 | 200.00 | 00007690504418 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joao Batista do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2020 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Katiana Inacio Pereira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2020 | 300.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Andre dos Santos, para pagamento cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2020 | 950.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2020 | 200.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Viana Sobrinho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2020 | 200.00 | 00014217454457 | SARAHORANE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Sarahorane Goncalves do Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2020 | 200.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Laercio Araujo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2020 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josivaldo Andre da Silva Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2020 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/04/2020 | 430.00 | 00013914776420 | FRANCIELE MARTINS DA SILVA | Valor que se empeha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente no predio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/04/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/04/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/04/2020 | 300.00 | 00007171553159 | IRIVALDA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Irivalda Oliveira Ferreira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/04/2020 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/04/2020 | 150.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Fabiane Ferreira Lima Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/04/2020 | 2200.00 | 00071307762425 | JOSE SAMY PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto e manutencao de 02 Tratores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/04/2020 | 740.00 | 00007656932402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/04/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/04/2020 | 850.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de suporte tecnico dos computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/04/2020 | 1800.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/04/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/04/2020 | 950.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/04/2020 | 430.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi, no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2020 | 1118.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de retifica prestados no veiculo onibus escolar de placa MOL-0512 , da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001821 | 20/04/2020 | 13440.09 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º (primeira) e ultima medicao dos servicos de recuperacao e pintura da Escola Municipal Barreiros II, Zona Rural deste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2020 | 430.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001829 | 20/04/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2020 | 1850.00 | 00004619253464 | WELLITON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no transporte de carradas de agua, destinadas para os predios publicos do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2020 | 19.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2020 | 778.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2020 | 24.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2020 | 299.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2020 | 4800.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados a contratacao de 70 hrs (cada hora sendo 240,00) de maquina pesada modelo PC200 Komaksom Escavadeira, destinada para a limpeza de canais, corregos, barreiros e lagoas publicas que atende a populacao deste municipio. referente a limpeza do canal do Conjunto Benjamim Maranhao nete municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2020 | 1697.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas destinadas as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2020 | 3270.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas destinadas as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2020 | 150.00 | 00013244745482 | GILLIARD DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Gilliard da Silva Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2020 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima Martins Lins, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2020 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2020 | 150.00 | 00070199761400 | ROSINETE MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Rosinete Medeiros dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2020 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Jaciara Ferreira do Carmo, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Joseane Rodrigues da Silva, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2020 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2020 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jesualdo Ferreira de Vasconcelos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2020 | 250.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adailton Genuino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2020 | 150.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adailson Januario de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2020 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francinete da Silva Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2020 | 300.00 | 00071936638444 | LIDIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lidiane Lima da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2020 | 900.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2020 | 5000.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 20 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001833 | 22/04/2020 | 4700.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 07 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, referente ao mês de Mrco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2020 | 8608.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita Liquida do, do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2020 | 320.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2020 | 1200.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados para atender ao Setor de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2020 | 1300.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de motorista transportando Universitarios deste municipio para a cidade de Guarabira, no mes de marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servilcos prestados, de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2020 | 220.00 | 00007256593430 | COSME OLEGARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza da area externa do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2020 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2020 | 430.00 | 00008888883410 | EDILENE PAULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2020 | 640.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitor na escola municipal Arnoud dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2020 | 2200.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados como Nutricionista na elaboracao do cardapio para as escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria na Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2020 | 950.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Benedito Ditoso neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2020 | 430.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Benjamim Maranhao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2020 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2020 | 850.00 | 00011694162419 | IAPONIRA BEZERRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2020 | 850.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/04/2020 | 320.00 | 00001762814447 | LUANA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/04/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2020 | 740.00 | 00020537679871 | ERINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2020 | 400.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sª Deborah Abygail Pessoa Santos, para pagamento de passagem interestadual, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/04/2020 | 430.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/04/2020 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Sunaly de Oliveira Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/04/2020 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 500 cadeiras, destinadas para a evento realizado pela Secretaria de Assistencia Social em comemoracao do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2020 | 200.00 | 00008960145416 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ana Lucia dos Santos Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2020 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sandro Paulo de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2020 | 300.00 | 00010117747475 | JOSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josenilda Oliveira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2020 | 3600.00 | 00029765327889 | ANTONIO ADJAM DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de retiradas das pedras demolidas do lajeiro para o calcamento da Rua Severino Camara da Cunha, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2020 | 950.00 | 00014844215400 | MATHEUS BEZERRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de limpeza nas estradas vicinais nos sitios Três Lagoas e Jurirti neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2020 | 13750.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2020 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2020 | 221.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001890 | 24/04/2020 | 4750.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio, com combustivel por conta do licitante, no trajeto:saida deste municipio a cidade de Campina Grande, ida e volta, turno tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 1000 cadeiras, destinadas para evento realizado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00009755127496 | MARIA DA VITORIA LIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de zeladoria e conservacao na escola municipal Antonio Felix, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2020 | 430.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2020 | 2300.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de materiais, destinados a parte interna do Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2020 | 800.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2020 | 600.00 | 00010139308431 | MONALISA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como monitora na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2020 | 740.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal Jose Sarney, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2020 | 740.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao, reparos e consertos nos fogoes das escolas da rede basica de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2020 | 2275.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 35 Und de GLP de 13 Kg, destinados as Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2020 | 5128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao, reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2020 | 50.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 10 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Junta Militar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2020 | 150.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 30 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e vinhetas de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e vinhetas de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2020 | 4.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2020 | 3900.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 60 Und de GLP de 13 Kg, destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2020 | 530.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2020 | 4800.00 | 00013041367440 | FABIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados (1ª etapa), de retiradas das pedras demolidas do lajeiro atraves de implooes (antes da ponte), para a pavimentacao da Rua Severino Camara da Cunha, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2020 | 90.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 18 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2020 | 200.00 | 00008079446458 | JOSEILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Manuel Andre da Cruz, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2020 | 250.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/04/2020 | 530.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no fornecimento de quentinhas para as equipes de entrega de Cestas Basicas destinadas as familias carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2020 | 200.00 | 00004834753867 | FRANCISCO ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Antonio de Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2020 | 200.00 | 00011644156466 | FRANCISCA SALUSTINO ALVES. | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Salustino Alves, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2020 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2020 | 200.00 | 00003385903408 | MINERVINA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Minervina Venancio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2020 | 200.00 | 00005159680489 | SIMONE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Simone Venancio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2020 | 200.00 | 00012534107470 | JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jefferson da Silva Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2020 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Barroso Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2020 | 250.00 | 00007419780404 | ROSELITA FIRMO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Roselita Firmo Batista, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2020 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jordan Costa dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2020 | 300.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Gean Pirangy de Medeiros, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2020 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Lucimery Goncalves Ramos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2020 | 950.00 | 00012300690462 | MURILO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2020 | 200.00 | 00006240207462 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Rita de Cassia Araujo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2020 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Maria Eliane dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2020 | 200.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lucibeide Martins da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2020 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Jose Venancio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2020 | 100.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria das Gracas dos Santos Ferreira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2020 | 950.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2020 | 3360.00 | 00029765327889 | ANTONIO ADJAM DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de retiradas das pedras demolidas do lajeiro para o calcamento da Rua Severino Camara da Cunha, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2020 | 5940.00 | 07854477000183 | LY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 18 Und de Tubo de Concreto de 1.000x 1.000 mm, destinados para atender a passagem de agua fluvial da Rua Severino Camara da Cunha e do Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2020 | 1332.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2020 | 3200.00 | 00026174287882 | ORMANDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo Caminhao Carroceiria aberta de placa GQH-2253, para a retirada de entulhos de vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2020 | 350.00 | 00067634869449 | OTONIEL GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza no Conjunto Bela Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2020 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a divulgacao de informativos da Prefeitura e Secretarias deste municipio, na Radio Alternativa MIX, referente aos meses de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Sistema E-Sic (Sistema eletronico de informacao ao cidadao); Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesda transparencia, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reparo de instalacoes eletricas dos onibus amarelinhos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2020 | 850.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de avaliacao de imoveis para fins de imposto de ITBI, para o setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2020 | 299.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2020 | 24.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2020 | 778.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2020 | 19.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2020 | 1517.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2020 | 220.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2020 | 950.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2020 | 1600.00 | 00013645743499 | WEVERTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na suspensao do Carro Pipa do PAC de placa OGG-4947/PB, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2020 | 400.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de pocos artesianos nas Comunidades de Timbauba e Fuguinho, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2020 | 350.00 | 00013270689403 | GEOVANA TEREZA DE LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Geovana Tereza de Lima Guilhermino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2020 | 9401.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2020 | 17720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Abrilde 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2020 | 2068.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2020 | 3898.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2020 | 2511.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2020 | 494.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2020 | 200.00 | 00003384016440 | EDINALDO SALVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edinaldo Salvino da Cruz, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio, complemento da Nota Fiscal de Nº13594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2020 | 34583.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2020 | 7608.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2020 | 12056.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel (Garagem) localizaa na Rua Luis Bonifacio, S/N, Centro desta Cidade, destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2020 | 950.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura do Armazem Comunitario de Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura do Armazem Comunitario de Lagoa D'agua, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2020 | 608.55 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de servicos da Sudema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2020 | 394.99 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | Valor que se empenha para pagamento pelas aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender a Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2020 | 2940.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2020 | 56810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2020 | 56100.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2020 | 12498.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2020 | 12342.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002032 | 30/04/2020 | 102927.00 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a 2º medicao da construcao da Praca de Eventos deste municipio, conforme contrato Nº 00090/2018. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002033 | 30/04/2020 | 67739.00 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º medicao da Construcao da Praca Esportiva neste municipio, Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Inplantacao e Modernizacao de Infra Estrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e Lazer. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2020 | 320.00 | 00070046110437 | JOSIELHO SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua do porao, neste municipio, complemento da Nota Fiscal de Nº 13817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2020 | 24181.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2020 | 5319.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2020 | 16652.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2020 | 5337.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2020 | 5000.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2020 | 324.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2020 | 450.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Certificado Digital destinado a esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2020 | 75425.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2020 | 16593.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2020 | 0.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2020 | 44.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2020 | 320.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de divulgacao em carro de som em todo o municipio, de eventos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2020 | 8244.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10% MDE deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2020 | 145527.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2020 | 40550.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2020 | 30570.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2020 | 600870.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2020 | 37141.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e Adultos-EJA deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2020 | 103986.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2020 | 32015.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10% MDE, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2020 | 8171.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2020 | 8921.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2020 | 1947.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2020 | 6725.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2020 | 320.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio, complemento da nota fiscal Nº 13729. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2020 | 430.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Ruy Carneiro neste municipio, complemento da nota Fiscal de Nº 13728. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2020 | 430.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio, complemento da Nota Fiscal de nº 13818 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2020 | 50495.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2020 | 11108.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0002041 | 30/04/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2020 | 11415.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/05/2020 | 950.00 | 00009632990420 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2020 | 635.00 | 27270726000109 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confeccao de 6,10 M2 de Granito, destinados ao Ginasio Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/05/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/05/2020 | 278.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reprografia, microfilmagem e digitalizacao, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2020 | 320.00 | 00008696636406 | LUCINALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Lucia Braga neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2020 | 1800.00 | 00009061640440 | JOSE UMBERTO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002058 | 04/05/2020 | 43891.96 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementacao da 2º medicao da Construcao da Praca Esportiva neste municipio, Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Inplantacao e Modernizacao de Infra Estrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e Lazer. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2020 | 250.00 | 00005871488455 | CELIOMAR SOARES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Celiomar Soares de Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2020 | 150.00 | 00006857879400 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Rosilene Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/05/2020 | 300.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Viana Sobrinho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Leandro de Pontes Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/05/2020 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ana Lucia Dantas Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/05/2020 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Anderson Elmo da Silva Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2020 | 150.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose de Arimateria Camilo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/05/2020 | 250.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joacil Gomes Martins, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/05/2020 | 250.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Mouzinho de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/05/2020 | 200.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Geane Casado da Costa, para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/05/2020 | 900.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Sistema E-Sic (Sistema eletronico de informacao ao cidadao); Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesda transparencia, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002067 | 05/05/2020 | 3510.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo Vam/Similar, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 12 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, trajeto: saida deste municipio a cidade de Campina Grande/PB, ida e volta , truno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/05/2020 | 900.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/05/2020 | 1196.19 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de piso e rejunto, destinados para atender o piso da calcada da Escola Senador Ruy Carneiro, sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2020 | 1649.82 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pisos e rejuntos, destinados para atender ao compelmento do piso da calcada da Escola Arnoud Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2020 | 3500.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de revests, rejunte e argamassas, destinados para atender a fachada da Escola Senador Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2020 | 950.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de digitacao e envio de tarefas escolares para os alunos da Escola Municipal Luiz Manoel, atraves da internet. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2020 | 1150.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de digitacao e envio de tarefas escolares para os alunos da Escola Municipal Jose Sarney, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/05/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/05/2020 | 850.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recarga de gas, reparos e manutencao de Arcondicionados no predio da Prefeitura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/05/2020 | 750.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2020 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Frei Damiao 2 e Conjuto Franciso Gomes Braga neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/05/2020 | 640.00 | 00098791850800 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/05/2020 | 700.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de vidros, espelhos e portas em predios anexos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/05/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/05/2020 | 640.00 | 00036846708472 | JOAO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE 30 UND DE ANDAMES, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/05/2020 | 707.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas destinados para atender a pintura das portas do predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/05/2020 | 1160.00 | 00003853959490 | JOSEMIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2020 | 160.00 | 00011968728481 | MARIA DE FATIMA COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como designer de sobrancelhas em evento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, do dia Internacional da Mulher | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2020 | 2622.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, Torners e refil destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2020 | 813.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2020 | 530.00 | 00012839641470 | PEDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2020 | 950.00 | 00013157948458 | LUIS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Benedito Ditoso neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/05/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Mocoto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/05/2020 | 5641.60 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamntos pela aquisicao de letras e logomarca em alto relevo em PVC expandindo 20MM, 1,30CM, 2,20CM e 1,40MT, destinadas a fachada da Escola Municipal Jose Sarney, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/05/2020 | 7361.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2020 | 500.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados pela TV WEB, na divulgacao em audio visual de eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2020 | 2340.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, Torners e refil destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2020 | 831.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2020 | 318.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de 03 Und de tendas 5x5, destinados para atender a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jaivaldo da Costa Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2020 | 150.00 | 00011572988428 | JOSE ADRIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adriano Raimundo dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2020 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Noel Domingos de Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Regina Bezerra de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2020 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Sunaly de Oliveira Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marcia Nascimento de Mendonca, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/05/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, nos finais de semana e feriados, referente ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/05/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2020 | 2310.00 | 00003199870430 | FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro em manutencao e conservacao na garagem da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/05/2020 | 6000.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados a contratacao de 70 hrs (cada hora sendo 240,00) de maquina pesada modelo PC200 Komaksom Escavadeira, destinada para a limpeza de canais, corregos, barreiros e lagoas publicas que atende a populacao deste municipio. referente a limpeza da logoa do Sitio Boi Manso neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002126 | 11/05/2020 | 1436.40 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 180 Kg de Pao, desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba, localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (tipo galpao), localizado a Av. Sao Paulo, Nº 38, centro, destinado ao armazenamento, dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao em torno do Acude da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/05/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/05/2020 | 740.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de auxiliar no caminhao compactador deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/05/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira, Lucia Braga, e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao; Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao, e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2020 | 3500.00 | 00013041367440 | FABIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados (3ª etapa), de retiradas das pedras demolidas do lajeiro atraves de implooes (depois da ponte), para a pavimentacao da Rua Severino Camara da Cunha, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2020 | 1695.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas destinadas as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Luiz Bonifacio, Nº 43, Centro deste municipio, destinada ao CREAS, referente ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 90, Centro deste municipio, destinada ao CRAS, referente ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010599979402 | RAYANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Raiane Lourenco da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2020 | 300.00 | 00069620865472 | RIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Rivaldo Antonio do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2020 | 300.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Lopes da Silva Filho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Matias de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2020 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Karina Patricia Teixeira de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2020 | 100.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Jose da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Imovel residencial, localizado na Rua Capitao Pedro Moreira, Nº 110, Centro desta cidade, destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2020 | 300.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Edson da Silva Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2020 | 300.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Paulino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/05/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de Declaracoes Diversas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2020 | 19.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2020 | 779.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2020 | 24.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2020 | 300.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado, parcela 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao (Almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal, referente ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao, Nº 159, Centro deste municipio, destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2020 | 2940.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de Portao de Ferro e Metalon galvanizado corredico 5.00x2.40, destinados para atender a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2020 | 430.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2020 | 450.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/05/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/05/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002164 | 12/05/2020 | 1548.04 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002184 | 12/05/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais, PAIF, SCFV; do Programa Bolsa Familia; Vigilancia socioassistencial; Preenchimento e atualizacao do CADSUAS, do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia, no meês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002161 | 12/05/2020 | 3592.54 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002162 | 12/05/2020 | 2115.88 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Diesel S10, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002173 | 12/05/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2020 | 612.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de retifica no veiculo Fiat Uno de placa MNM-7035 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2020 | 1210.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de remocao e instalacao do volante para reparos com substituicao de kit de embreagem do veiculo de placa OEY-1883, da Secretaria de Educacao destre municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2020 | 465.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/05/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002174 | 12/05/2020 | 387.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de plotagem para este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2020 | 1479.25 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002163 | 12/05/2020 | 2807.39 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002166 | 12/05/2020 | 459.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/05/2020 | 1295.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Topiramato, 03 Und de Sabril e 04 Und de Lamotrigina, destinado para atender a pessoa carente deste municipio, conforme processo de nº 0800694-89.2019.8.15.0061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2020 | 740.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal, destinado a familia carente deste municipio, e Higienizacao de Aplicacao TA14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2020 | 1478.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria, 03 Und de Coroa de flores e Ornamentacao, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011537538470 | EDUARDO DUARTE OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Duarte Olegario da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Risonaldo Lourenco dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009564267439 | MARINALVA DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva da Silva Meireles, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Aparecida de Macedo Azevedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joao Batista Camilo dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002165 | 12/05/2020 | 1455.40 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002167 | 12/05/2020 | 25302.68 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente a mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2020 | 3028.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Camaras 750-16, 04 Und de Pneu 750-16 e 02 Und de Protetor aro 16 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2020 | 359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2020 | 131.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado aos veiculos, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2020 | 1000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de Alinhamento e Balanceamento de veiculos da Secretaria de Ibfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2020 | 304.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/05/2020 | 2506.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2020 | 800.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2020 | 396.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2020 | 301.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2020 | 700.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a limpeza do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2020 | 740.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/05/2020 | 950.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/05/2020 | 1700.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/05/2020 | 300.00 | 00005441194448 | EDNALDO GOMES DE LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ednaldo Gomes de Lima Sena, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/05/2020 | 300.00 | 00010990995445 | MAISA GOMES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maisa Gomes de Sena, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/05/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/05/2020 | 300.00 | 00077834577468 | ISMAEL VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ismael Vieira Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/05/2020 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Dalva Barbosa de Sousa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/05/2020 | 150.00 | 00071382647476 | JOSE ISALE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Isael Matias de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/05/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2020 | 430.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2020 | 530.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2020 | 800.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal do sitio Mium zona rural, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2020 | 450.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como cozinheira no predio da Escola Municipal Maria Aparecida (EJA), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2020 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2020 | 200.00 | 00013414512408 | JOSINALDO FIRMINO GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josinaldo Firmino Guilhermino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2020 | 150.00 | 00010117748447 | ALAISON GONÇALVES RAMOS FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Alaison Goncalves Ramos Freitas, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2020 | 850.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2020 | 1100.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2020 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2020 | 640.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2020 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (07Mb) destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/05/2020 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a 12Mb destinados para atender ao CRAS e SCFV deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002255 | 18/05/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada, Toyota Hilux SW4, capacidade para 7 lugares,cambio automatico 4x4, Diesel, completa com opcionais, placa OFE-0033/PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeitodeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2020 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2020 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio da Garagem Locada, neste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2020 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2020 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002254 | 18/05/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo cacamba, carroceria aberta, carga minima de 7.0T, marca Mercedez Benz de placa MWO-5428, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002258 | 18/05/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722-E de placa MWO-5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2020 | 275.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas destinadas as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/05/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/05/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/05/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/05/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/05/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/05/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/05/2020 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Benjamin neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/05/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/05/2020 | 950.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00013041367440 | FABIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados (2ª etapa), de retiradas das pedras demolidas do lajeiro atraves de implooes (depois da ponte), para a pavimentacao da Rua Severino Camara da Cunha, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/05/2020 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sandro Paulo de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/05/2020 | 200.00 | 00012596731460 | MICARLA REGINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Micarla Regina Almeida da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/05/2020 | 250.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdemir Matias dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2020 | 39.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2020 | 178.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2020 | 39.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2020 | 54.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº (83) 98121-6257, do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2020 | 54.99 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº (83) 98121-6257, do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2020 | 52.88 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº (83) 98121-6257, do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2020 | 150.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adailson Januario de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2020 | 150.00 | 00071382647476 | JOSE ISALE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Isael Matias de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2020 | 850.00 | 00005159537414 | CELIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/05/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/05/2020 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2020 | 430.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/05/2020 | 430.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2020 | 775.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de materiais, destinados a parte interna do Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2020 | 2070.24 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Resgistral e Notorial da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00044246552453 | FRANCISCO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi, no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2020 | 1732.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Gustavo Pontinelle da Silva, conforme processo de nº 081230000005651369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/05/2020 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Eneias Wladerli Alexandre da Silva, conforme processo de nº 0800011-41.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2020 | 145.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº 3379-1045, referente ao mês de Marco 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2020 | 3372.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Resgistral e Notorial da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2020 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos prestados, atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/05/2020 | 83.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/05/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/05/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/05/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de receocionista do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/05/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2020 | 3780.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a 21 Casamentos Religioso para efeito Civil, na Igreja Catolica deste municipio. (Doacao da Prefeitura Municipal.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/05/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/05/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/05/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/05/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/05/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/05/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/05/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/05/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/05/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Joseane Rodrigues da Silva, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/05/2020 | 250.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adailton Genuino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Luciene da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/05/2020 | 650.00 | 00012300690462 | MURILO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/05/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Regina Bezerra de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/05/2020 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2020 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lusimar Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2020 | 1100.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos veiculos, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/05/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00003259298401 | ROBSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 06 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/05/2020 | 5970.42 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e materiais, destinados para atender a pintura externa e interna do Matadouro Publico municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/05/2020 | 950.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como soldador e auxiliar nos servicos mecanicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/05/2020 | 950.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/05/2020 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/05/2020 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/05/2020 | 330.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza no acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/05/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/05/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002302 | 19/05/2020 | 703.68 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de cimento CPII 50Kg, destinados para atender ao esgotamento pluvial do novo trecho da Rua Severino Camara da Cunha, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002303 | 19/05/2020 | 1357.17 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de cimento CPII 50Kg, Tijolos de 8 furos e tubos destinados para atender ao Matadouro Publico municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/05/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/05/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2020 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/05/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora (Instrutora de Jiu Jitsu) para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/05/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/05/2020 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Capoeira para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2020 | 850.00 | 00006123882473 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Taekondo para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0002349 | 20/05/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/05/2020 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/05/2020 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/05/2020 | 700.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de conserto e manutencao no caminhao (Cacamba), da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/05/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/05/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manytencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de solda e recuperacao de 02 (duas) gardes de arrastro do tratore New Rolland TL85, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/05/2020 | 750.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de solda e recuperacao da cocha traseira da Retroescavadeira, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a viagem trnsportando Caminha Pipa do PAC de placa OGG-4947 deste municipio a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002355 | 20/05/2020 | 115337.43 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a servicos da 1º medicao da Rua Severino Camara deste municipio, conforme contrato 113/2019. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/05/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/05/2020 | 430.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/05/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/05/2020 | 860.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/05/2020 | 1446.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus Iveco de placa NQG-6127, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/05/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de solda e recuperacao de freixo de molas do Veiculo F4000 de placa MOT-6748, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/05/2020 | 500.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos eletricos prestados no alternado e motor de partida do veiculo F400 de placa MOT-6748 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/05/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/05/2020 | 600.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados para atender ao Setor de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/05/2020 | 800.00 | 00070511621442 | KATHIENE DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Monitora na escola municipal do sitio Mium zona rural, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/05/2020 | 1555.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/05/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/05/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/05/2020 | 0.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/05/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG/PB - ASSOCIA??O DOS NOT?RIOS REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a guia de imposto em Favor da FARPEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/05/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG/PB - ASSOCIA??O DOS NOT?RIOS REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a guia de imposto em Favor da FARPEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/05/2020 | 432.15 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Guia de recolhimento Emolumentos, de uma casa construida de tijolos e telhas, em terreno proprio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/05/2020 | 861.60 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Guia de recolhimento Emolumentos, de uma casa construida de tijolos e telhas, em terreno proprio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/05/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/05/2020 | 750.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Antonio Feliz no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/05/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/05/2020 | 400.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Fiat Mobi de placa QFX-2234, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/05/2020 | 600.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fiat Mobi de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/05/2020 | 450.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no fornecimento de quentinhas para as equipes de entrega de Cestas Basicas destinadas as familias carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/05/2020 | 200.00 | 00011098703456 | LAZARO ALANIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Lazaro Alanio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2020 | 2253.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de Depakene XPE 100ML, 30 Und de Ensure 400 Mg sabores Banana, Chocolate, Baunilha e Morango, 15 Und de Fralda Biofral Tena Confort EG 18 Und e 05 Und de Roupa Int Plenituo Protect Plus, destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/05/2020 | 795.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Alivium 100MG gotas, 02 Und de Fernegan 25 MG 20 Copm, 06 Und de Gardenal 100 MG 20 Copm, 08 Und de Oxcarb 300MG e 600MG 60 Comp e 01 Und de Risperidon 3MG 30 Copm, destinados para atender apaciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/05/2020 | 310.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tecidos, destinados para a Secretaria de Assistencia Social para a confeccao de mascaras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/05/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitariona Zona Rural nas Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/05/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2020 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/05/2020 | 810.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 03 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua as familias carentes da Comunidade de Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/05/2020 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/05/2020 | 741.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tecidos e elasticos, destinados para a Secretaria de Infra Estrutura para a confeccao de mascaras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/05/2020 | 400.00 | 00004661828488 | JOSE JOSENILDO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pocos artesianos do Boi Manso e Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/05/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/05/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/05/2020 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios na rua Getulio Vargas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/05/2020 | 530.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2020 | 460.00 | 00008678451475 | ADAILTON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo Gol de placa QFX-2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/05/2020 | 460.00 | 00008678451475 | ADAILTON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo Gol de placa QFX-2304 da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/05/2020 | 500.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/05/2020 | 320.00 | 00013914776420 | FRANCIELE MARTINS DA SILVA | Valor que se empeha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente no predio da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/05/2020 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/05/2020 | 912.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confecao de 01 Und de faixa em lona 440 com alicacao em verniz tam. 7,00x1,00mm e 01 Und de faixa em lona 440 com acabamento tam. 4,40x1,00mm destinadas para atender as Escolas Antonio Gomesde Sousa e Poeta Ronaldo Cunha Lima, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/05/2020 | 95.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de filtro de combustivel destinado ao veiculo Onibus de placa OFC-9246, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002385 | 22/05/2020 | 4700.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 07 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/05/2020 | 10983.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita Liquida do, do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/05/2020 | 2200.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela quisicao de 02 Und de Impressora Mult. Epson L3150, destinadas para atender ao setor de Tributos e ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002406 | 25/05/2020 | 2450.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo Vam/Similar, com motorista e combustivel por conta do licitante com capacidade minima de transporte de 12 passageiros, a disposicao das Secretarias e dos Fundos deste municipio, trajeto: saida deste municipio a cidade de Joao Pesso/PB, ida e volta , truno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Sistema E-Sic (Sistema eletronico de informacao ao cidadao); Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesda transparencia, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/05/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Barreiros, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/05/2020 | 250.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Alves Pequeno, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/05/2020 | 250.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sebastiao Monteiro da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/05/2020 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria das Dores Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/05/2020 | 200.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Gean Pirangy de Medeiros, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/05/2020 | 250.00 | 00005871488455 | CELIOMAR SOARES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Celiomar Soares de Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/05/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/05/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de reparos nas estradas vicinais do sitio Juriti neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/05/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002408 | 25/05/2020 | 2737.07 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Piso, Argamassa, Rejunto e Disco Diamantado destinados para atender ao Cantro Comunitario de Tres Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2020 | 950.00 | 00003859249410 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2020 | 170.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura na abertura de letriro no Matadouro Publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2020 | 857.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de equipamentos de protecao individual (Botas, Oculos, e Luvas), destinados para atender ao Matadouro Publico, Cemiterio Publico, Garis e Limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2020 | 250.00 | 00011644156466 | FRANCISCA SALUSTINO ALVES. | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Salustino Alves, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2020 | 320.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/05/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00014821715465 | RIAN LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria como vigilante do predio da Creche municipal Maria Aparecida, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria como vigilante do predio da Creche municipal Maria Aparecida, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/05/2020 | 430.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/05/2020 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto, zona rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/05/2020 | 530.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/05/2020 | 5641.60 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamntos pela aquisicao de letras e logomarca em alto relevo em PVC expandindo 20MM, 1,30CM, 2,20CM e 1,40MT, destinadas a fachada da Escola Municipal Jose Sarney, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/05/2020 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/05/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/05/2020 | 150.00 | 00008501471402 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Jose Felipe dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/05/2020 | 850.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura dos portoes do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/05/2020 | 1050.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que sempenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro em mantencao no predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/05/2020 | 450.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/05/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/05/2020 | 800.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/05/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/05/2020 | 320.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/05/2020 | 1350.00 | 00003779105462 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 05 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua na comunidade do Conjunto Lucia Braga neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/05/2020 | 740.00 | 00007656932402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002452 | 28/05/2020 | 1037.40 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 130 Kg de Pao, desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/05/2020 | 780.00 | 00012157091459 | EMANUELLA GOMES OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/05/2020 | 850.00 | 00070046177426 | FLAVIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza de terrenos baldios no sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/05/2020 | 1014.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes (Almocos), destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/05/2020 | 200.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdenilson Fidelis de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/05/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/05/2020 | 200.00 | 00004834753867 | FRANCISCO ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Antonio de Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/05/2020 | 250.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luciano dos Santos Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/05/2020 | 150.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose de Arimateria Camilo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/05/2020 | 200.00 | 00012199772411 | FERNANDO PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Fernando Pereira da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/05/2020 | 960.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de Concerta, destinado para atender a Luander de Lima Firmino, conforme processo nº 0800285-34.2019.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/05/2020 | 998.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria e Ornamentacao, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/05/2020 | 490.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14, destinado a Ramiro da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/05/2020 | 200.00 | 00011797346458 | JOSE WILLAN GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Willan Gomes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002455 | 28/05/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2020 | 750.00 | 00070511621442 | KATHIENE DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientadora de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/05/2020 | 750.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientadora de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/05/2020 | 750.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientadora de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/05/2020 | 750.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientador de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/05/2020 | 750.00 | 00008649894402 | GILMAR CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientador de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/05/2020 | 640.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientador de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/05/2020 | 530.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Esportes, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/05/2020 | 430.00 | 00009354814948 | GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pos producao de imagem e video (Renderizacao) para divulgacao de projeto Institucional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/05/2020 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao credito 777177 solicitado em 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/05/2020 | 900.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/05/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/05/2020 | 1600.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de aplicacao de peliculas de revestimento fumê e instalacao de adevisos nos carros deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/05/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/05/2020 | 5000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 tendas e 60m de grade de isolamento, destinados para atender os espacos publicos, feira livre e barreiras sanitarias, nos dias 22/04/2020 a 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/05/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/05/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e vinhetas de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/05/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2020 | 24532.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2020 | 460.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2020 | 23306.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/05/2020 | 446.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2020 | 25255.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/05/2020 | 478.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2020 | 27118.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2020 | 517.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/05/2020 | 4320.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/05/2020 | 0.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/05/2020 | 24231.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/05/2020 | 78365.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/05/2020 | 5330.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/05/2020 | 17240.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10% MDE deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2020 | 45140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2020 | 35051.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e Adultos-EJA deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10% MDE, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2020 | 8171.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2020 | 9930.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/05/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servilcos prestados, de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002534 | 29/05/2020 | 52467.76 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos referente ao 1º termo aditivo de Construcao de Unidade Escolar com 4(quatro) Salas de aula, localizada neste municipio, conforme contrato 00030/2020. | 00142019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002543 | 29/05/2020 | 4124.91 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/05/2020 | 147032.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/05/2020 | 31470.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/05/2020 | 478495.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/05/2020 | 105269.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/05/2020 | 32347.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/05/2020 | 6923.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2020 | 9401.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2020 | 19810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2020 | 2068.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2020 | 2511.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/05/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002544 | 29/05/2020 | 3075.49 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002548 | 29/05/2020 | 459.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/05/2020 | 4358.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2020 | 800.00 | 00026174287882 | ORMANDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo Caminhao Carroceiria aberta de placa GQH-2253, para a retirada de entulhos de vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/05/2020 | 1380.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/05/2020 | 2100.00 | 00013041367440 | FABIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de retiradas das pedras demolidas do lajeiro atraves de implooes nas ruas do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/05/2020 | 1180.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura do predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002546 | 29/05/2020 | 20803.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002547 | 29/05/2020 | 1631.58 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/05/2020 | 34819.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Maico de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/05/2020 | 56400.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/05/2020 | 60185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/05/2020 | 7660.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/05/2020 | 12408.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/05/2020 | 13240.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2020 | 11415.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Mico de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2020 | 50595.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2020 | 11130.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002545 | 29/05/2020 | 1453.40 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002568 | 01/06/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/06/2020 | 4499.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/06/2020 | 122.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de plotagem para este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/06/2020 | 411.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/06/2020 | 1104.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/06/2020 | 1826.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/06/2020 | 740.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio e ao redor da escola Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel (Garagem) localizaa na Rua Luis Bonifacio, S/N, Centro desta Cidade, destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2020 | 10962.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00003292904447 | Arlindo Francisco dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/06/2020 | 560.00 | 00070511652402 | ELDERSON FRANCISCO DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como ajudante de pintura no predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2020 | 1282.10 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00003259298401 | ROBSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 06 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/06/2020 | 950.00 | 00012956713442 | AMANDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/06/2020 | 300.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Daniely Pontes da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/06/2020 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marcia Nascimento de Mendonca, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/06/2020 | 200.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Juno Goncalves Ramos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2020 | 250.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Helle Maria Pereira Freitas Pereira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2020 | 300.00 | 00013270689403 | GEOVANA TEREZA DE LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Geovana Tereza de Lima Guilhermino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/06/2020 | 300.00 | 00012488978469 | WELISSON SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Welisson Silva Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/06/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Imovel residencial, localizado na Rua Capitao Pedro Moreira, Nº 110, Centro desta cidade, destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/06/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 90, Centro deste municipio, destinada ao CRAS, referente ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/06/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Luiz Bonifacio, Nº 43, Centro deste municipio, destinada ao CREAS, referente ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/06/2020 | 300.00 | 00032471572472 | VANILDO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Vanildo Henrique Pereira, para pagamento de passagem interestadual, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/06/2020 | 640.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (tipo galpao), localizado a Av. Sao Paulo, Nº 38, centro, destinado ao armazenamento, dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/06/2020 | 1700.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados de manutencao, reparos e consertos mecanicos nas maquinas da da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/06/2020 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/06/2020 | 1500.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao, reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/06/2020 | 1045.25 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquicao de blocos para lajes e materiais destinados a boeira da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/06/2020 | 2000.00 | 15371311000134 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 4 Und de Manilha de Concreto, destinadas para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/06/2020 | 8064.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro com servente, objetivando a reforma da fachada, demolicao e contrucao de area de recreacao, da Escola Municipal Ruy Carneiro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/06/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao, Nº 159, Centro deste municipio, destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/06/2020 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Higino Fernandes, sitio Concecao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/06/2020 | 1697.60 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquicao de blocos para lajes e materiais destinados a Escola Ruy Carneiro, sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/06/2020 | 750.00 | 00070511621442 | KATHIENE DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientadora de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao (Almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal, referente ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/06/2020 | 2825.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, Torners e refil destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/06/2020 | 1296.25 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/06/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/06/2020 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002621 | 04/06/2020 | 52467.76 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos referente ao 1º termo aditivo de Construcao de Unidade Escolar com 4(quatro) Salas de aula, localizada neste municipio, conforme contrato 00030/2020. | 00142019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/06/2020 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Sunaly de Oliveira Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/06/2020 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Karina Patricia Teixeira de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/06/2020 | 200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Leandro de Pontes Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/06/2020 | 200.00 | 00008079446458 | JOSEILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joseilson Vieira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/06/2020 | 250.00 | 00007419780404 | ROSELITA FIRMO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Roselita Firmo Batista, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/06/2020 | 250.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdemir Matias dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017.e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/06/2020 | 200.00 | 00012534107470 | JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jefferson da Silva Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/06/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/06/2020 | 200.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Thiago dos Santos Feliciano, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/06/2020 | 1969.92 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros materiais, destinados ao Centro Comunitario do sitio Três Lagoas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/06/2020 | 1350.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | Valor que se empenha para, pagamento, pelos servicos prestados, de manutencao, reparos e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/06/2020 | 1670.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/06/2020 | 500.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/06/2020 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2020 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/06/2020 | 850.00 | 00011694162419 | IAPONIRA BEZERRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002641 | 05/06/2020 | 13222.25 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º (primeira) e ultima medicao dos servicos de recuperacao e pintura da Escola Municipal Severino Lourenco, Zona Rural deste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002642 | 05/06/2020 | 29765.22 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1º (primeira) e ultima medicao dos servicos de recuperacao e pintura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, Zona Rural, deste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/06/2020 | 800.00 | 00005556403457 | JARLENE DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/06/2020 | 850.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/06/2020 | 700.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura na abertura de letreiro na Escola Severino Lourenco no sitio Três Lagoas, Escola Manoel da Silva no Distrito de Logradouro, e Centro Comunitario de Três Lagoasfrrrd neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/06/2020 | 350.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de aplicacao de revestimento fumê nasede da Prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/06/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados nas dependecias do arquivo da Prefeitura Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/06/2020 | 4066.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/06/2020 | 750.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/06/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/06/2020 | 17653.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Paulo Cesar Ferreira de Sena, conforme processo de nº 0001194-32.2007.815.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/06/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2020 | 1896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL/JORNAL dias 26,27/05 E 02/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/06/2020 | 640.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2020 | 340.00 | 00043869084472 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro em manutencao do Ginasio deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/06/2020 | 170.20 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Tela Quadra 80x80 fio 12, destinados para atender a Quadra da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00003859288407 | ANTONIO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de conservacao da Garagem dos Onibus deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2020 | 430.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/06/2020 | 250.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de telhas brasilit residencial 2,13x1,10M 6MM, destinados ao Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2020 | 7600.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PENEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de pneu 17.5-25-16PR Samy, destinados para atender a maquina Pa Mecanica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/06/2020 | 2800.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais, destinados ao Centro Comunitario de do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/06/2020 | 2661.47 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a fabricacao do portao da Garagem Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/06/2020 | 1174.92 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a Garagem Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Matias de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Dalva Barbosa de Sousa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/06/2020 | 300.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Lopes da Silva Filho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2020 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima Martins Lins, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2020 | 150.00 | 00011572988428 | JOSE ADRIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adriano Raimundo dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2020 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/06/2020 | 150.00 | 00009388855450 | CARLOS ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Antonio da Conceicao, para pagamento cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2020 | 150.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Fabiane Ferreira Lima Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/06/2020 | 130.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Cetaphil, destinado para atender a Heloisa Pereira da Costa, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/06/2020 | 489.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 Und de Oxcarbazepina e 03 Und de Etira, destinado para atender a Sebastiao Januario dos Santos, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/06/2020 | 110.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Risperidona 1Mg 30 ML, destinado para atender a Wesley Helder Gomes Dantas, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/06/2020 | 184.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Pyloripac IBP C/28, destinado para atender a Eliene Pereira da Silva, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/06/2020 | 124.50 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Corticorten 5MG C/20CP, 01 Und de Neo Fedipina, 01 Und de Tecnomet 2,5 MG, 01 Und de Neo Folico e 01 Und dee Osteonutri, destinado para atender Iracema Ramos da Silva, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/06/2020 | 209.50 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Cardbet, 02 Und de Lasix, 02 Und de Sustrate, 01 Und de Somalgin Cardio, 02 Und de Gliconil, 02 Und de Cloridrato de Metformina e 02 Und de Sinvastatina 40MG, destinado para atender a Terezinha Pereira Targino, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2020 | 300.00 | 00069620865472 | RIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Rivaldo Antonio do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011797346458 | JOSE WILLAN GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Wilian Gomes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2020 | 950.00 | 00009632990420 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de Declaracoes Diversas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/06/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2020 | 3867.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2020 | 1732.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Gustavo Pontinelle da Silva, conforme processo de nº 081230000005651369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2020 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Eneias Wladerli Alexandre da Silva, conforme processo de nº 0800011-41.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, em favor da Confederacao Nacional dos Municipio CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2020 | 4353.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2020 | 823.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jordan Costa dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2020 | 2382.30 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros materiais, destinados a Pintura da Garagem Municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2020 | 1300.00 | 00071690444479 | GEAN DA COSTA LIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002686 | 10/06/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais, PAIF, SCFV; do Programa Bolsa Familia; Vigilancia socioassistencial; Preenchimento e atualizacao do CADSUAS, do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia, no meês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba, localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/06/2020 | 950.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como soldador e auxiliar nos servicos mecanicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2020 | 450.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da Caixa D'agua da cacimba do Conjunto Benkamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/06/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2020 | 880.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquiscao de 55 Und de Vassourao Grande, destinados para limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002723 | 12/06/2020 | 4200.00 | 00071307762425 | JOSE SAMY PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na distribuicao de horas maquinas, destinados para o corte de terra dos pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002724 | 12/06/2020 | 70000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Terreno com area de 2 Hectares, na localidade denominada Sisio Barreiros, neste municipio, destinada a cosntrucao de 01(uma) UBS Unidade Basica de Saude e outros projetos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/06/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2020 | 998.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria e Ornamentacao, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2020 | 490.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14, destinado (Natimorto Maria do Carmo dos Santos) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2020 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2020 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados zeladoria e conservacao no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2020 | 200.00 | 00007690504418 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joao Batista do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2020 | 200.00 | 00004662658403 | MARLENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marlene da Silva Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2020 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josivaldo Andre da Silva Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2020 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados zeladoria e conservacao no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2020 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Aparecida de Macedo Azevedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2020 | 850.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/06/2020 | 2610.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros, combustivel e motorista por conta do licitante, destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio, no trajeto: saida deste municipio a Joao Pessoa/PB, ida e volta, turno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002696 | 12/06/2020 | 41928.01 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos referente ao 3º medicao dos servicos de Construcao de Unidade Escolar com 4(quatro) Salas de aula, localizada neste municipio, conforme contrato 00030/2020. | 00142019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/06/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do Sitio Mocoto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2020 | 900.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2020 | 900.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2020 | 900.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2020 | 900.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2020 | 900.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2020 | 900.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/06/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/06/2020 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro, no periodo diurno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/06/2020 | 750.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientadora de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/06/2020 | 63.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/06/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ITR do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 74365 do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/06/2020 | 1238.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria, 01 Und de Coroa de flores e Ornamentacao, destinados a (Natimorto Marinalva Pedro da Silva) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/06/2020 | 490.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14, destinado a Natimorto ( Marinalva Pedro da Silva) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/06/2020 | 250.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal, destinado a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/06/2020 | 200.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Aldenizo Pereira Trindade Leal, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/06/2020 | 200.00 | 00070049849409 | JANIEL DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Janiel do Nascimento Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/06/2020 | 150.00 | 00009787661480 | JUNO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Juno Fernandes da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/06/2020 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Genilson Pontes Rodrigus, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/06/2020 | 250.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Flaviana Martins da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/06/2020 | 200.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Daniela da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/06/2020 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Benjamin neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/06/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, nos finais de semana e feriados, referente ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/06/2020 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/06/2020 | 800.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/06/2020 | 700.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados atraves de conserto e manutencao no caminhao (Cacamba), da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/06/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/06/2020 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/06/2020 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/06/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/06/2020 | 700.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de vidros, espelhos e portas em predios anexos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/06/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/06/2020 | 500.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Cilindro de Bronze, destinado para atender ao poco do sitio Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/06/2020 | 2080.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas e materiais destinados para atender o Poco do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002748 | 15/06/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722E de placa MWO5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002750 | 15/06/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo cacamba, carroceria aberta, carga minima de 7.0T, marca Mercedez Benz de placa MWO5428, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/06/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira, Lucia Braga, e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/06/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao; Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao, e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/06/2020 | 640.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002749 | 15/06/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada, Toyota Hilux SW4, capacidade para 7 lugares,cambio automatico 4x4, Diesel, completa com opcionais, placa OFE0033/PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeitodeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/06/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/06/2020 | 320.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/06/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/06/2020 | 320.00 | 00013914776420 | FRANCIELE MARTINS DA SILVA | Valor que se empeha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2020 | 720.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a 12Mb destinados para atender ao CRAS e SCFV deste municipio, referente ao mêses de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/06/2020 | 720.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a 12Mb destinados para atender ao CRAS e SCFV deste municipio, referente ao mêses de Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/06/2020 | 840.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (7Mb) destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, referente aos mêses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/06/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18325 do mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/06/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/06/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/06/2020 | 950.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/06/2020 | 430.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de limpeza e conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/06/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/06/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/06/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/06/2020 | 430.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/06/2020 | 330.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/06/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/06/2020 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/06/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/06/2020 | 1100.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/06/2020 | 2100.00 | 00085463221472 | ERNANI MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro realizando consertos e manutencao nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/06/2020 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Barroso Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/06/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/06/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos prestados, atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/06/2020 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2020 | 520.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de confeccao de 8,66m de adesivos, destinados a frota de veiculo da Prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0002806 | 16/06/2020 | 8027.34 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender a Sede da Prefeitura Municipla, Setor de Licitacao, Recursos Humanos e Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2020 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (26Mb) destinados para atender a Prefeitura Municipal, Junta Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de Infra Estrutura/Garagem, Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2020 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (29Mb) destinados para atender a Prefeitura Municipal, Junta Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de Infra Estrutura/Garagem, Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2020 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (29Mb) destinados para atender a Prefeitura Municipal, Junta Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de Infra Estrutura/Garagem, Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/06/2020 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (29Mb) destinados para atender a Prefeitura Municipal, Junta Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de Infra Estrutura/Garagem, Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/06/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/06/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/06/2020 | 39.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ITR do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/06/2020 | 530.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Esportes do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi, no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/06/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora da secretaria da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/06/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/06/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/06/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/06/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/06/2020 | 750.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como orientadora de pais e alunos em aulas remotas (em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2020 | 860.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no aequivo da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0002804 | 16/06/2020 | 3337.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2020 | 1080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (18Mb) destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos mêses de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2020 | 1080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (18Mb) destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos mêses de Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2020 | 1200.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (20Mb) destinados para atender as Escolas deste municipio, referente aos mêses de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2020 | 1200.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (20Mb) destinados para atender as Escolas deste municipio, referente aos mêses de Abril e Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/06/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/06/2020 | 650.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de vulcanizacao e conserto de pneus dos carros e maquinas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/06/2020 | 820.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura de portas da Fachada da Escola Municipal Ruy Carneiro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2020 | 950.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/06/2020 | 950.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/06/2020 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/06/2020 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/06/2020 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/06/2020 | 950.00 | 00032508522449 | DJALMA GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Higino Fernandes no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/06/2020 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/06/2020 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/06/2020 | 950.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/06/2020 | 420.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura da mobilia do Escola Severino Lourenco no sitio Tres Lagoas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/06/2020 | 170.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro, em manutencao no Ginasdio da Escola Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/06/2020 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/06/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/06/2020 | 300.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pederiro no Ginasdio da Escola Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2020 | 850.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recarga de gas, reparos e manutencao de Arcondicionados no predio da Prefeitura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/06/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/06/2020 | 200.00 | 00015832800494 | CAIO RAMOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Caio Ramom do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/06/2020 | 200.00 | 00014217454457 | SARAHORANE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Sarahorane Goncalves do Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/06/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/06/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/06/2020 | 250.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sebastiao Monteiro da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/06/2020 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sandro Paulo de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/06/2020 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luciano dos Santos Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/06/2020 | 2600.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos Tratores e Carrocoes, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura do Armazem Comunitario de Lagoa de Onca, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/06/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2020 | 1035.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio do Matadouro Publico, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/06/2020 | 1050.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro no predio do Centro Comunitario de Tres Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/06/2020 | 235.00 | 00007161862418 | EDGLES COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro em manutencao no Centro Comunitario de Tres Lagoas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002840 | 17/06/2020 | 77101.75 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3º e ultima medicao da construcao da Praca Esportiva deste municipio, Progrma Esporte e Grandes Eventos Esportivos Implantacao e Modernizacao da Infra Estrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e Lazer. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2020 | 1035.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio do Centro Comunitario de Tres Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/06/2020 | 530.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro, referente a reparos em predios publiocos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/06/2020 | 570.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura (Apoio aos Garis) neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/06/2020 | 150.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura da mobilia do Centro Comunitario de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/06/2020 | 590.00 | 00070511652402 | ELDERSON FRANCISCO DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como ajudante de pintura no predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/06/2020 | 815.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio do Matadouro Publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/06/2020 | 530.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/06/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/06/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/06/2020 | 815.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/06/2020 | 445.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que sempenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro em mantencao no predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/06/2020 | 168.00 | 00007416585422 | VITEMARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de servicos de pintura no Cemiterio Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/06/2020 | 530.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura na abertura de letriro no Centro Comunitario de Caraubas, Lagoa DAgua e Lagoa de Onca neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/06/2020 | 1567.50 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquicao de blocos para lajes e materiais destinados a Garagem Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/06/2020 | 460.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender ao veiculo F 4000 de placa MOT6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/06/2020 | 60.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de mao de obra mecanica destinadas para atender ao veiculo F 4000 de placa MOT6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/06/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/06/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/06/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/06/2020 | 550.00 | 00006730157429 | FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Tratorista no corte de Terra, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/06/2020 | 350.00 | 00067634869449 | OTONIEL GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza no Conjunto Bela Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/06/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2020 | 250.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/06/2020 | 300.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Edson da Silva Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/06/2020 | 250.00 | 00071900223414 | JOABSON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joabson da Silva Candido, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/06/2020 | 850.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de avaliacao de imoveis para fins de imposto de ITBI, para o setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/06/2020 | 65.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/06/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/06/2020 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/06/2020 | 1226.82 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pisos e rejuntos, destinados para atender ao compelmento do piso da calcada da Escola Ruy Carneiro, sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/06/2020 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18325 do mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0002883 | 18/06/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/06/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/06/2020 | 750.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Antonio Feliz no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/06/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/06/2020 | 2464.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/06/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2020 | 300.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/06/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Regina Bezerra de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/06/2020 | 200.00 | 00012596731460 | MICARLA REGINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Micarla Regina Almeida da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/06/2020 | 250.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adailton Genuino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/06/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/06/2020 | 320.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na limpeza de terrenos baldios neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/06/2020 | 950.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/06/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/06/2020 | 430.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2020 | 740.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/06/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/06/2020 | 1300.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no Matadouto Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/06/2020 | 640.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2020 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2020 | 320.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/06/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/06/2020 | 740.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/06/2020 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria das Dores Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/06/2020 | 200.00 | 00011098703456 | LAZARO ALANIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Lazaro Alanio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/06/2020 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Pedro Costa Junior, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2020 | 200.00 | 00009564267439 | MARINALVA DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva da Silva Meireles, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2020 | 650.00 | 00028266591890 | EVA LUCIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Eva Lucia de Freitas, para pagamento de exame, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2020 | 200.00 | 00013414512408 | JOSINALDO FIRMINO GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josinaldo Firmino Guilhermino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/06/2020 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Diocelio Pereira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/06/2020 | 5253.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/06/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados nas dependecias do arquivo da Prefeitura Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/06/2020 | 1534.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2020 | 3049.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/06/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola Municipal de Barreiros, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servilcos prestados, de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/06/2020 | 850.00 | 00006123882473 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Taekondo para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/06/2020 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Capoeira para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/06/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora (Instrutora de Jiu Jitsu) para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/06/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora na oficina de Pintura para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/06/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18325 do mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/06/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/06/2020 | 530.00 | 00012839641470 | PEDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2020 | 320.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/06/2020 | 430.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0002950 | 23/06/2020 | 7262.34 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender a Sede da Prefeitura Municipla, Setor de Licitacao, Recursos Humanos e Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/06/2020 | 1403.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Pc de Evaporador branco 220V e 01 Pc de Condensador Barnco 220v, destinado para atender ao Predio da Prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/06/2020 | 98.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/06/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Joseane Rodrigues da Silva, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/06/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/06/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/06/2020 | 200.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Iasmim Medeiros da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/06/2020 | 250.00 | 00002933383454 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/06/2020 | 200.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Juno Goncalves Ramos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/06/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/06/2020 | 200.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Thiago dos Santos Feliciano, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/06/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de reparos nas estradas vicinais do sitio Juriti neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/06/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/06/2020 | 14505.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/06/2020 | 1600.00 | 00010376067799 | JOSE UBIRATAN DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro aplicando Ceramica no Centro Comunitario de Boa Vista, area rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/06/2020 | 740.00 | 00007656932402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/06/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/06/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Secretaria Municpal de Infra Estrutura ( Apoio aos Garis ), deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/06/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/06/2020 | 640.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/06/2020 | 1479.08 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pisos e rejuntos destinados para atender a passagem molhada da Rua Severino Camara da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/06/2020 | 7760.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a ornamentacao da Praca do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/06/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/06/2020 | 400.00 | 00002638094471 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelo servico de transporte do Trator D7, atraves de Caminhao prancha, da cidade para o Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/06/2020 | 1305.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pisos, argamassas e rejuntos destinados para atender a ponte da Rua Severino Camara da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/06/2020 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lusimar Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/06/2020 | 300.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Viana Sobrinho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/06/2020 | 300.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Mouzinho de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002984 | 25/06/2020 | 100.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 20 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/06/2020 | 10541.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita Liquida do, do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/06/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de receocionista do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a divulgacao de informativos da Prefeitura e Secretarias deste municipio, na Radio Alternativa MIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Sistema ESic (Sistema eletronico de informacao ao cidadao); Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesda transparencia, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002982 | 25/06/2020 | 75.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 15 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Junta Militar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002983 | 25/06/2020 | 150.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 30 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/06/2020 | 300.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de zeladoria e connservacao no predio da Escola Municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002979 | 25/06/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002985 | 25/06/2020 | 450.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 90 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/06/2020 | 750.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de placa em Inox Med. 45x35Cm com pedra, placa destinada ao Predio da Escola Senador Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/06/2020 | 530.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/06/2020 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto, zona rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/06/2020 | 800.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/06/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/06/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pelos servicos prestados na divulgacao de materias e de eventos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/06/2020 | 150.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adailson Januario de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/06/2020 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/06/2020 | 1270.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de mao de obra do paisagismo da Praca Nova do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/06/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra atraves de Trator com Grade de Arraste, destinados para atender os Agricultores neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recuperacao e manutencao de solda, reparo e consertos nas maquinas e tratores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002997 | 26/06/2020 | 4225.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 65 Und de GLP de 13 Kg, destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2020 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Frei Damiao 2 e Conjuto Franciso Gomes Braga neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2020 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura ( apoio aos Garis) deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/06/2020 | 411.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/06/2020 | 365.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/06/2020 | 509.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2020 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Sunaly de Oliveira Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2020 | 150.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva da Costa Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2020 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/06/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Luciene da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de ensaio, selagem e configuracao do Tacografo do veiculo de placa QSJ4H27, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/06/2020 | 557.80 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10% MDE deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2020 | 149946.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2020 | 31470.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2020 | 45140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2020 | 482401.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2020 | 36445.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e AdultosEJA deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa ProJovem Campo deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2020 | 105853.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2020 | 32988.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10% MDE, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa ProJovem deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2020 | 6923.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2020 | 8477.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2020 | 9930.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2020 | 3402.90 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamntos pelos servicos prestados na confeccao de letras e logomarca em alto relevo em PVC expandindo 50MM com pintura alotomotiva, Logomarca Governo Municipal, alto relevo em PVC expandido 500MM e Logomarca da Secretaria de Educacao, material destinado a escola Senador Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2020 | 300.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de colocacao de placas nas escolas municipais, Antonio Gomes e Poeta Ronaldo Cunha Lima, neste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2020 | 270.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de pintura e adesivagem de uma moto Fan 150 de placa MNJ2161, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2020 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Benjamim Maranhao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2020 | 24360.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2020 | 78365.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2020 | 5359.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2020 | 17240.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2020 | 3958.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2020 | 620.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2020 | 0.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2020 | 5.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ITR do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2020 | 9401.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2020 | 19810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2020 | 2068.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2020 | 4358.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2020 | 2561.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2020 | 150.00 | 00011572988428 | JOSE ADRIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adriano Raimundo dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2020 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2020 | 34001.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2020 | 56450.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2020 | 61730.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2020 | 7480.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2020 | 12419.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2020 | 13580.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 10 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua as familias carentes das Comunidades Rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2020 | 400.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de 03 Und de tendas 5x5 e cadeiras, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2020 | 700.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo caminhao de placa CVA3285, destinado ao transporte de grama da cidade de Esperanca/PB a Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2020 | 800.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de veiculo tipo caminhao de placa CVA3285, destinado ao transporte de grama da cidade de Guarabira/PB a Praca nova do Dsitrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte, para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2020 | 6500.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 25 mt2 de portao em chama de ferro 5.0 x 5.0, destinado a garagem dos veiculos deste municipio, portao com duas aberturas e porta de acesso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2020 | 1608.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003073 | 30/06/2020 | 913.40 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 80 Kg de Pao e 22 Und de Bolo Grande, desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2020 | 11645.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2020 | 358.46 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza necessarios a garantia de condicoesde higiene na unidade do CRAS, quando do atendimento emergencial as familias em vulnerabilidade social visando a prevencao e combate ao Covid19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e VicePrefeito deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2020 | 50205.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2020 | 11045.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel (Garagem) localizaa na Rua Luis Bonifacio, S/N, Centro desta Cidade, destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2020 | 450.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados de manutencao, reparos e consertos mecanicos nas maquinas da da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2020 | 2500.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 10 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua as familias carentes das Comunidades Rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2020 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2020 | 1380.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2020 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003105 | 01/07/2020 | 102134.26 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a 3º medicao da construcao da Praca de Eventos deste municipio, conforme contrato Nº 00090/2018. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2020 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marcia Nascimento de Mendonca, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2020 | 200.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Laercio Araujo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2020 | 600.00 | 00005275587457 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de mascaras destinadas a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2020 | 786.06 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Guia de recolhimento Emolumentos, de uma parte de terras medindo 2,00 hectares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2020 | 63.63 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Guia de recolhimento Farpen, de uma parte de terras medindo 2,00 hectares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2020 | 63.63 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Guia de recolhimento Farpen, de uma parte de terras medindo 2,00 hectares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2020 | 1569.47 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Guia de recolhimento Emolumentos, de uma parte de terras medindo 2,00 hectares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2020 | 25.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2020 | 897.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios da escola EMEF Arnoud Dantas do Nascimento de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2020 | 471.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios da escola EMEF Presidente Jose Sarney de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2020 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios da escola EMEF Luiz Manoel da Silva de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2020 | 610.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica do Ginasio de Esportes Antonio Gomes deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2020 | 218.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica da Creche Maria Aparecida Gomes de Sousa deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2020 | 1440.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de Calha de Zinco, destinadas ao predio da Escola Odilon Edisio de Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003109 | 02/07/2020 | 5057.52 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/07/2020 | 1080.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais para o paisagismo destinados para atender a Escola Senador Ruy Carneiro sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/07/2020 | 1220.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais para o paisagismo destinados para atender a facahada do Ginasio da Escola Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003110 | 02/07/2020 | 3523.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003114 | 02/07/2020 | 772.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003112 | 02/07/2020 | 22357.01 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003113 | 02/07/2020 | 1972.45 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/07/2020 | 4480.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais para o paisagismo destinados para atender a Praca de Eventos na Rua Severino Camara da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/07/2020 | 2556.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/07/2020 | 680.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao materiais destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/07/2020 | 690.00 | 00012157091459 | EMANUELLA GOMES OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender os motoristas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/07/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/07/2020 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003111 | 02/07/2020 | 1521.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2020 | 480.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de tendas, mesas e cadeiras, destinadas para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2020 | 1250.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra estritura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2020 | 1350.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 05 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua na comunidade do Conjunto Lucia Braga neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2020 | 320.00 | 00005331517404 | ELIA ROBERTO DE MARIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de limpeza e conservacao da Lagoa localizada no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2020 | 300.00 | 00004323020422 | CILEIDE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Cileide Ferreira do Carmo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2020 | 150.00 | 00016841359402 | MARIA JACIARA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Jaciara Guedes Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2020 | 300.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Freezer, destinadas para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2020 | 320.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura artistica da Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2020 | 750.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/07/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2020 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josias Fabricio Soares, para pagamento cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2020 | 250.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria do Socorro Silvero Monteiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2020 | 200.00 | 00012534107470 | JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jefferson da Silva Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/07/2020 | 1768.29 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de Depakene XPE 100ML, 20 Und de Ensure 400 Mg sabores Banana, Chocolate, Baunilha e Morango, 05 Und de Fralda Biofral Tena Confort EG 18 Und, 05 Und de Roupa Int Plenituo Protect Plus, 03 Undde Fralda Hug Supreme Care P Mega, 01 Und de Patz SL 5MG, 02 Und Topiromato 50MG, 02 Und de Aludor 50MG/ML e CR Assadura Flock Baby BG 45G, destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2020 | 1274.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes (Almocos), destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/07/2020 | 2089.89 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros materiais, destinados ao predio do Centro Comunitario do sitio Boa Vista, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/07/2020 | 1180.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na colocacao de pastilhas e ceramicas nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/07/2020 | 1110.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/07/2020 | 1100.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor em predios publicos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/07/2020 | 570.00 | 00007416585422 | VITEMARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de servicos de pintura em predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/07/2020 | 510.00 | 00070511652402 | ELDERSON FRANCISCO DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como ajudante de pintura nos postes da Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/07/2020 | 1060.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto do poco artesiano da Comunidade de Três Lagoas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2020 | 700.00 | 00003199870430 | FRANCISCO IZIDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro em manutencao e conservacao no predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/07/2020 | 320.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/07/2020 | 200.00 | 00069621578434 | MARIA FERNANDES DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Fernandes da Paz, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2020 | 430.00 | 00007161862418 | EDGLES COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de colocacao de portas e trocas de fechaduras no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/07/2020 | 1211.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2020 | 1140.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/07/2020 | 2854.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/07/2020 | 991.25 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/07/2020 | 590.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pederiro no Ginasdio da Escola Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/07/2020 | 430.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro, em manutencao no Ginasdio da Escola Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003161 | 08/07/2020 | 4830.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de Trator Agricola, destinados a distribuicao de horas maquinas para o corte de terra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/07/2020 | 750.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados de manutencao e reparos do diferencialtraseiro da Retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/07/2020 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/07/2020 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de peca de reposicao destinada ao veiculo Cacamba do PAC de placa OXO5128, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/07/2020 | 2880.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos 16 servicos de limpeza de fossa a vacuo com caminha Limpa Fossa no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003167 | 09/07/2020 | 10500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de 100 horas de Trator Agricola, destinados a distribuicao de horas maquinas para o corte de terra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003168 | 09/07/2020 | 7560.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de locacao de 72 horas de Trator Agricola, destinados a distribuicao de horas maquinas para o corte de terra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2020 | 573.27 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a limpeza do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/07/2020 | 360.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 und de carro de mao cac. Plast laranja, destinados para atender ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/07/2020 | 1940.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao 01 und de Fogao 2 bocas inox e 01 und de Fogao 3 bocas inox, destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/07/2020 | 150.00 | 00071382647476 | JOSE ISALE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Isael Matias de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/07/2020 | 150.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Lucimery Goncalves Ramos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/07/2020 | 150.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria da Vitoria Costa Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/07/2020 | 300.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Edson da Silva Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2020 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/07/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2020 | 250.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Pedro Florencio de Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272019 | 0003183 | 09/07/2020 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (29Mb) destinados para atender a Prefeitura Municipal, Junta Militar, Conselho Tutelar, Secretaria de Infra Estrutura/Garagem, Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003188 | 09/07/2020 | 5000.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 tendas e 60 mts de grade de isolamento para espacos publicos, feira livre e barreiras sanitarias, nos dias 23/05/2020 a 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/07/2020 | 7525.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003191 | 09/07/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/07/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/07/2020 | 120.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (04Mb) destinados para atender as Creches neste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2020 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (18Mb) destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272019 | 0003182 | 09/07/2020 | 540.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (18Mb) destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/07/2020 | 810.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao materias destinados a faixada do predio da Escola Antonio Gomes de Sousa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/07/2020 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a 12Mb destinados para atender ao CRAS e SCFV deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/07/2020 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de acesso a (07Mb) destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003203 | 10/07/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais, PAIF, SCFV; do Programa Bolsa Familia; Vigilancia socioassistencial; Preenchimento e atualizacao do CADSUAS, do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia, no meês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/07/2020 | 640.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2020 | 63.63 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Guia de recolhimento Farpen, de uma parte de terras medindo 2,00 hectares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2020 | 786.06 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a Guia de recolhimento Emolumentos, de uma parte de terras medindo 2,00 hectares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2020 | 5778.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2020 | 595.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2020 | 300.00 | 00007006920450 | ADELITA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Adelita de Pontes Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Matias de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2020 | 250.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdemir Matias dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017.e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2020 | 300.00 | 00009652050458 | FRANCISCA NOBERTO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Noberto da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2020 | 250.00 | 00007419780404 | ROSELITA FIRMO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Roselita Firmo Batista, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/07/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao na garagem publica da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, nos finais de semana e feriados, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da Caixa D'agua da cacimba do Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003209 | 13/07/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722E de placa MWO5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003210 | 13/07/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo cacamba, carroceria aberta, carga minima de 7.0T, marca Mercedez Benz de placa MWO5428, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/07/2020 | 685.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (tipo galpao), localizado a Av. Sao Paulo, Nº 38, centro, destinado ao armazenamento, dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2020 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2020 | 149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2020 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2020 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2020 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2020 | 80.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/07/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Luiz Bonifacio, Nº 43, Centro deste municipio, destinada ao CREAS, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 90, Centro deste municipio, destinada ao CRAS, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Imovel residencial, localizado na Rua Capitao Pedro Moreira, Nº 110, Centro desta cidade, destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2020 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2020 | 52.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2020 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2020 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/07/2020 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2020 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos mêses de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2020 | 2.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2020 | 2.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2020 | 200.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Gean Pirangy de Medeiros, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2020 | 150.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose de Srimateia Camilo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/07/2020 | 300.00 | 00069620865472 | RIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Rivaldo Antonio do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/07/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao (Almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2020 | 114.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº 33791045, referente ao mês de Maio 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2020 | 116.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº 33791045, referente ao mês de Abril 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2020 | 231.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos telefonicos de nº 33791045, referente ao mês de Fevereiro 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2020 | 3867.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2020 | 135.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, em favor da Confederacao Nacional dos Municipio CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/07/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do Sitio Mocoto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/07/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao, Nº 159, Centro deste municipio, destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0003239 | 13/07/2020 | 45151.34 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos referente ao 4º medicao dos servicos de Construcao de Unidade Escolar com 4(quatro) Salas de aula, localizada neste municipio, conforme contrato 00030/2020. | 00142019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003211 | 13/07/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada, Toyota Hilux SW4, capacidade para 7 lugares,cambio automatico 4x4, Diesel, completa com opcionais, placa OFE0033/PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeitodeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/07/2020 | 1980.50 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e outros materiais destinados para atender a manutencao da sede do Cadastro do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2020 | 950.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e conservacao (corte de grama), do Campo Mario Bandeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora da secretaria da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/07/2020 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/07/2020 | 860.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2020 | 950.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Higino Fernandes no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como orientadora de Pais e Alunos em aulas remotas ( em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2020 | 800.00 | 00005556403457 | JARLENE DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2020 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Higino Fernandes, sitio Concecao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2020 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/07/2020 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2020 | 950.00 | 00009632990420 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2020 | 750.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Antonio Feliz no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como orientadora de pais e alunos, em aulas remotas, em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/07/2020 | 318.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de licenciamento, bombeiro e seguro orbigatorio do veiculo Fiat Mobi de placa QFX2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/07/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/07/2020 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2020 | 1800.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2020 | 2769.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e materiais, destinados para atender a manutencao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/07/2020 | 301.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2020 | 24.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/07/2020 | 782.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/07/2020 | 19.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/07/2020 | 301.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/07/2020 | 24.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/07/2020 | 782.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/07/2020 | 19.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/07/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/07/2020 | 850.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de arte desing grafico, para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/07/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/07/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do 74365 do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/07/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2020 | 1539.85 | 03967704000126 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Antonio da Silva, para pagamento de procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/07/2020 | 1316.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo Gol de placa QFX2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/07/2020 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Barroso Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba, localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/07/2020 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2020 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Benjamin neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/07/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/07/2020 | 950.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como soldador e auxiliar nos servicos mecanicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/07/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/07/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa QSA6134 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003289 | 14/07/2020 | 11415.76 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a servicos da medicao do 2º termo aditivo de pavimentacao na DR. Pedro Targino e da Rua Severino Camara deste municipio, conforme contrato 113/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/07/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/07/2020 | 1100.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/07/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/07/2020 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/07/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/07/2020 | 640.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/07/2020 | 330.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/07/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/07/2020 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/07/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/07/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/07/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/07/2020 | 475.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/07/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/07/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/07/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/07/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/07/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/07/2020 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/07/2020 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/07/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/07/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/07/2020 | 688.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/07/2020 | 1105.86 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao materiais destinados para atender a Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/07/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira, Lucia Braga, e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/07/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/07/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao; Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao, e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/07/2020 | 300.00 | 00006348639401 | VERONILDA DE MACEDO FONTES E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sª Veronilda de Macedo Fontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/07/2020 | 330.00 | 00023180457805 | VALDECI OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdeci Oliveira de Almeida, para pagamento de passagem interestadual, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/07/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos prestados, atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/07/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/07/2020 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/07/2020 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao credito 794228 solicitado em 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/07/2020 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente apublicacao do oficio 5935720 solicitado em 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/07/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/07/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/07/2020 | 59.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ITR do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/07/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/07/2020 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/07/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi, no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/07/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/07/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/07/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/07/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/07/2020 | 530.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Esportes do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/07/2020 | 530.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/07/2020 | 850.00 | 00006123882473 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Taekondo para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/07/2020 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitador sendo Instrutor de Capoeira para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/07/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora (Instrutora de Jiu Jitsu) para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18252 do mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/07/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18325 do mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/07/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/07/2020 | 850.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Barreiros II, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/07/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/07/2020 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro, no periodo diurno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/07/2020 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/07/2020 | 300.00 | 00006536196422 | MARIA FRANCISCA DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Francisca da Silva Candido, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/07/2020 | 300.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Viana Sobrinho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/07/2020 | 250.00 | 00006935987431 | ERIZONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Erizonio Gomes de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/07/2020 | 250.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Flaviana Martins da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/07/2020 | 300.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Daniely Pontes da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/07/2020 | 300.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Lopes da Silva Filho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/07/2020 | 650.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/07/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/07/2020 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de zeladoria e conservacao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/07/2020 | 800.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto do poco artesiano do Sitio Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/07/2020 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/07/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/07/2020 | 640.00 | 00044245920491 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/07/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003379 | 17/07/2020 | 11708.47 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a servicos da medicao do 2º termo aditivo de pavimentacao na DR. Pedro Targino e da Rua Severino Camara deste municipio, conforme contrato 113/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/07/2020 | 8823.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a ContraPartida, do Fundo de GarantiaSafra deste municipio,valor relativo a parcela 1 de 6 parcelas mensais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/07/2020 | 850.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/07/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/07/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/07/2020 | 950.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/07/2020 | 8823.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a ContraPartida, do Fundo de GarantiaSafra deste municipio,valor relativo a parcela 2 de 6 parcelas mensais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/07/2020 | 8823.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a ContraPartida, do Fundo de GarantiaSafra deste municipio,valor relativo a parcela 3 de 6 parcelas mensais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/07/2020 | 8823.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a ContraPartida, do Fundo de GarantiaSafra deste municipio,valor relativo a parcela 4 de 6 parcelas mensais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/07/2020 | 300.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Marques dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/07/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/07/2020 | 150.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adailton da Silva Caetano, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/07/2020 | 300.00 | 00006890980492 | LUZINETE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lusinete Fragoso dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/07/2020 | 300.00 | 00003385537460 | MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Domingos de Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/07/2020 | 530.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/07/2020 | 430.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/07/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2020 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/07/2020 | 300.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de zeladoria e connservacao no predio da Escola Municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/07/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servilcos prestados, de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/07/2020 | 1270.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria como vigilante do predio da Creche municipal Maria Aparecida, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/07/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/07/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados nas dependecias do arquivo da Prefeitura Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/07/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2020 | 1223.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/07/2020 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2020 | 1389.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de materiais, destinados para atender a Escola Manoel Jose da Cunha, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2020 | 7464.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de materiais, destinados para atender a fachada do predio da Escola Antonio de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de digitacao e envio de tarefas escolares para os alunos da Escola Municipal Luiz Manoel, atraves da internet. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/07/2020 | 527.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio da Secretaria de Acao Social, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/07/2020 | 200.00 | 00011797346458 | JOSE WILLAN GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Wilian Gomes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/07/2020 | 100.00 | 00003267952433 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Lindalva dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2020 | 555.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados para atender ao Centro Comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0003408 | 20/07/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18325 do mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/07/2020 | 4200.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 03 Und de Poste DT 10/150 e 03 Und de Poste DT 10/300, destinados para atender o acesso da nova rua para a Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/07/2020 | 1672.58 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Retroescavadeira Randon da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/07/2020 | 4420.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Poste DT 10/150 e 04 Und de Poste DT 10/300, destinados para atender o acesso da nova rua para a Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/07/2020 | 1380.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/07/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/07/2020 | 520.00 | 00008525388475 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/07/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola Municipal de Barreiros, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/07/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/07/2020 | 1300.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Frigobar Consul 117L, de cor Branco 220V, destinado para atender ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/07/2020 | 1732.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Gustavo Pontinelle da Silva, conforme processo de nº 081230000005651369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/07/2020 | 1300.00 | 00005701248402 | Luciano Venancio Dias | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reposicao em estofados em bancos e cadeiras, na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/07/2020 | 4674.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/07/2020 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento de veiculo de placa QFX2254 da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/07/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/07/2020 | 320.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/07/2020 | 500.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/07/2020 | 632.00 | 00013409278702 | FRANCISCO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro realizando manutencao e conserto no predio da Escola Municipal Manuel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/07/2020 | 1480.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro realizando manutencao e reparos no predio da Escola Municipal Manuel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/07/2020 | 1157.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/07/2020 | 1663.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/07/2020 | 5231.70 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e materiais, destinados para atender ao Centro Comunitario e Armazem do Sitio da Comunidade Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/07/2020 | 320.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/07/2020 | 12563.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/07/2020 | 130.00 | 00010376067799 | JOSE UBIRATAN DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro no Centro Comunitario de Boa Vista, area rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/07/2020 | 500.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas so veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/07/2020 | 200.00 | 00015832800494 | CAIO RAMOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Caio Ramom do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/07/2020 | 200.00 | 00071843643413 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Thiago do Nascimento Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/07/2020 | 200.00 | 00034096963852 | CLOVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Cloves do Nascimento, para pagamento cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/07/2020 | 340.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Alessandra Luciano da Cruz, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/07/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Elizangela Fontes Batista Lopes , para pagamento de procedimento Cirurgico por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/07/2020 | 350.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de alternador no carro da Secretaria de Acao Social de placa QFX2304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/07/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/07/2020 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/07/2020 | 2880.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos 16 servicos de limpeza de fossa a vacuo com caminha Limpa Fossa no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/07/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/07/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/07/2020 | 155.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18252 do mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18325 do mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/07/2020 | 8677.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita Liquida do, do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/07/2020 | 900.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de publicacao de 09 editais Med 3COL x 7CM, Projeto Publicacao Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/07/2020 | 8081.99 | 07095972000156 | COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a extensao de rede para acesso a Praca de Eventos e Escola Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/07/2020 | 7500.77 | 07095972000156 | COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a iluminacao do acesso a Praca de Eventos e Escola Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/07/2020 | 1935.20 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de lubrificantes destinados as maquinas da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/07/2020 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados a veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/07/2020 | 95.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados a veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/07/2020 | 80.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos nas portas do veiculo de placa MOT6748 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/07/2020 | 320.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/07/2020 | 640.00 | 00004887753454 | EDIMILSON GOMES ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de limpeza nas estradas vicinais no sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/07/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/07/2020 | 640.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/07/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/07/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/07/2020 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura ( apoio aos Garis) deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/07/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/07/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/07/2020 | 740.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/07/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/07/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Secretaria Municpal de Infra Estrutura ( Apoio aos Garis ), deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/07/2020 | 1300.00 | 00071690444479 | GEAN DA COSTA LIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/07/2020 | 850.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra do paisagismo destinados para atender a Praca de Eventos na Rua Severino Camara da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/07/2020 | 200.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Thiago dos Santos Feliciano, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/07/2020 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Andre da Silva Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/07/2020 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josemar de Macedo Freitas , para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/07/2020 | 250.00 | 00004268536442 | LADY JANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lady Jane da Silva Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/07/2020 | 200.00 | 00050038672553 | CICERO FRANCISCO FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Barroso Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/07/2020 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/07/2020 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/07/2020 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria das Dores Pontes para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/07/2020 | 359.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joao Victor dos Santos Gomes, para pagamento de passagem interestadual, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/07/2020 | 150.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Belo de Oliveira, para pagamento cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lusimar Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/07/2020 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Sunaly de Oliveira Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/07/2020 | 650.00 | 00012300690462 | MURILO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003500 | 27/07/2020 | 100.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 20 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/07/2020 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/07/2020 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/07/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/07/2020 | 320.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/07/2020 | 908.52 | 07095972000156 | COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a extensao de rede para acesso a Praca de Eventos e Escola Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/07/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003499 | 27/07/2020 | 75.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 15 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Junta Militar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Sistema ESic (Sistema eletronico de informacao ao cidadao); Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesda transparencia, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/07/2020 | 2044.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiccao de 06 Und de cameras Intelbras HDCV 1120, 01 Und de Fonte de alimetacao e materiais destinados a Sede da Prefeitura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/07/2020 | 3340.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiccao de 04 Und de cameras Intelbras HDCV 1120, 01 Und de Fonte de alimetacao, 01 Und de HD de 3 TB Purple e materiais destinados ao Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003501 | 27/07/2020 | 500.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 100 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/07/2020 | 1071.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiccao de 01 Und de camera Intelbras HDCV 1120, Fonte de alimetacao e materiais destinados a Escola Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/07/2020 | 430.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/07/2020 | 984.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de tintas e materiais, destinados para atender a manutencao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/07/2020 | 951.86 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003511 | 28/07/2020 | 150.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 30 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2020 | 95.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2020 | 1.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/07/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de receocionista do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2020 | 1423.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/07/2020 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos 10 servicos de limpeza de fossa a vacuo com caminha Limpa Fossa no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2020 | 541.36 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2020 | 399.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Mesa computador, destinada para atender ao Centro Comunitario Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2020 | 164.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2020 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Pedro Costa Junior, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2020 | 150.00 | 00003267952433 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Lindalva dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2020 | 340.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Alessandra Luciano da Cruz, para pagamento de ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/07/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/07/2020 | 300.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Edson da Silva Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/07/2020 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jaivaldo da Costa Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/07/2020 | 300.00 | 00004458414437 | TEREZINHA GOMES DE LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Terezinha Gomes de Lima Sena, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/07/2020 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sandro Paulo de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/07/2020 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josinalva de Oliveira Cunha Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2020 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ana Lucia Dantas Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2020 | 150.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adailson Januario de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2020 | 100.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Alisson dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2020 | 200.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Marques dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2020 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2020 | 200.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Iasmim Medeiros da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2020 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luciano dos Santos Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2020 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Aparecida de Macedo Azevedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2020 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Dalva Barbosa de Sousa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2020 | 200.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Laercio Araujo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2020 | 300.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel (Garagem) localizaa na Rua Luis Bonifacio, S/N, Centro desta Cidade, destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2020 | 160.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura na abertura de letreiro no Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2020 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2020 | 740.00 | 00007656932402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2020 | 1960.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de portao de rolo 2.40x2.50, 01 Und de portao de rolo 2.00x2.50 e 01 Und de porta de metalon com lambril 0.80x2.14, destinadas ao Centro Comunitario e Armazem do Sitio Matas do Riachao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2020 | 370.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro, a disposicao da Secretaria de Infra Estrura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003560 | 29/07/2020 | 4875.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 75 Und de GLP de 13 Kg, destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2020 | 277.90 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | Valor que se empenha para pagamento pelas aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender a Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2020 | 1480.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de Arcondicionados no predio da Prefeitura e manutencao nos predios publicos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2020 | 1180.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2020 | 800.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de portao 0.80x2.10, destinadas ao pedrio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2020 | 90.00 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a porta de vidro da Escola Municipal Manuel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2020 | 660.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de Portao Metalon com Lambril 1.50x2.20, destinada a Quadra de Esportes da Comunidade de Matas do Riachao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2020 | 800.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e reparo de calhas de zinco na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2020 | 220.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de alinhamento e balanceamento e servicos de cambagem prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNM7035, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2020 | 360.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNM7035 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2020 | 170.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de alinhamento e balanceamento e servicos de cambagem prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNM7055, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2020 | 390.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNM7055 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2020 | 900.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2020 | 900.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2020 | 900.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2020 | 900.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2020 | 900.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2020 | 900.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2020 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2020 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2020 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2020 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2020 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2020 | 950.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2020 | 950.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2020 | 950.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2020 | 109346.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2020 | 32988.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2020 | 1400.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consertos e reparos das logomarcas dos predios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2020 | 4048.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2020 | 1060.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 20 pecas de andames destinados a Secretaria de Infra Estrutura, para a realizacao de instalacao de lampadas, luminarias e refletores em pracas , calcadas e nas vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2020 | 1044.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes (Almocos), destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2020 | 500.00 | 00071900223414 | JOABSON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro do Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003588 | 30/07/2020 | 99422.10 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a medicao de execucao de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Projetada, conforme contrato nº 00055/2018. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003591 | 30/07/2020 | 766.08 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 96 Kg de Pao, desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2020 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Genilson Pontes Rodrigus, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2020 | 650.00 | 00012300690462 | MURILO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2020 | 9453.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2020 | 19810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2020 | 2079.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2020 | 4358.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2020 | 2561.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2020 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ana Lucia Dantas Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2020 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Joseane Rodrigues da Silva, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2020 | 300.00 | 00012556109483 | DANIELLE FONTES LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Danielle Fontes Lopes, para pagamento de ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2020 | 34270.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2020 | 51140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2020 | 61185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2020 | 7539.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2020 | 11250.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2020 | 13406.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte, para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2020 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2020 | 258.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Mercado Publico deste municipio, relativo aos mêses de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2020 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Mercado deste municipio, referente ao mes de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2020 | 24715.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2020 | 77250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2020 | 5437.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2020 | 16995.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2020 | 1232.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10% MDE deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2020 | 150299.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2020 | 31470.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2020 | 45140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2020 | 481094.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2020 | 36445.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e AdultosEJA deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa ProJovem Campo deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2020 | 105567.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2020 | 33295.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10% MDE, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa ProJovem deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2020 | 6923.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2020 | 8477.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2020 | 9930.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2020 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de terreno localizado no sitio Barreiros para a pratica esportiva, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2020 | 11645.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e VicePrefeito deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2020 | 49010.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2020 | 10782.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/08/2020 | 800.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/08/2020 | 36.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agoasto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/08/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/08/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Regina Bezerra de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/08/2020 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francinete da Silva Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/08/2020 | 200.00 | 00011098703456 | LAZARO ALANIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Lazaro Alanio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2020 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2020 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jordan Costa dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003670 | 04/08/2020 | 3191.24 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003674 | 04/08/2020 | 1887.43 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/08/2020 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima Martins Lins, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003672 | 04/08/2020 | 29474.04 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003673 | 04/08/2020 | 477.36 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/08/2020 | 840.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de hospedagem prestados ao Engenheiro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/08/2020 | 2942.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Genivalda Maria de Araujo, conforme processo de nº 000035798.2012.815.0061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/08/2020 | 294.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial em favor de Pollyanno Henrique Pereira, conforme processo de nº 000035798.2012.815.0061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/08/2020 | 149.98 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003675 | 04/08/2020 | 6271.98 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003671 | 04/08/2020 | 1621.32 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/08/2020 | 350.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos veiculos, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003683 | 05/08/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/08/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/08/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/08/2020 | 640.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/08/2020 | 1500.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos Tratores e Carrocoes, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/08/2020 | 910.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que sempenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro em mantencao nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/08/2020 | 4066.50 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Motoniveladora 120K CAT da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/08/2020 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Aldrina de Oliveira Silvas, para pagamento de ajuda de custo das despesas hospitalares de Joao Lucas da Silva Dantas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/08/2020 | 200.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Naor Martins Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/08/2020 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/08/2020 | 200.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr.Antonio Trajano da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/08/2020 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Diocelio Pereira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/08/2020 | 200.00 | 00013414512408 | JOSINALDO FIRMINO GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josinaldo Firmino Guilhermino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/08/2020 | 300.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Daniely Pontes da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/08/2020 | 623.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de Nutilis 175g destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 080069489.2019.8.15.0061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agoasto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003699 | 06/08/2020 | 3900.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/08/2020 | 800.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), para a escola Arnourd Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/08/2020 | 1296.25 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/08/2020 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 tendas e 60 mts de grade de isolamento para espacos publicos, feira livre e barreiras sanitarias, nos dias 24/06/2020 a 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/08/2020 | 8122.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiccao de 08 Und de cameras Bullet Intelbras 1120 HDCVI, 01 Und de Fonte de alimetacao, 01 Gravador digital MHDX 1116 Intelbras C HD de 3 TB e materiais destinados a Paraca de Eventos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/08/2020 | 1800.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao do circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), para a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/08/2020 | 1700.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), para a Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/08/2020 | 300.00 | 00069620865472 | RIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Rivaldo Antonio do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/08/2020 | 150.00 | 00011572988428 | JOSE ADRIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adriano Raimundo dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/08/2020 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Jose Venancio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008079446458 | JOSEILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joseilson Vieira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012534107470 | JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jefferson da Silva Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Juno Goncalves da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/08/2020 | 100.00 | 00071713404494 | JOSE ANDRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Andre da Silva Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Lidiane Lima Alexandre, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/08/2020 | 200.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Daniela da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/08/2020 | 200.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Jose de Sousa Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/08/2020 | 800.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/08/2020 | 1350.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 05 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua na comunidade do Conjunto Lucia Braga neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/08/2020 | 500.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de 05 diarias de locacao de 01 tenda 5x5 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003722 | 07/08/2020 | 99422.10 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a medicao de execucao de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Projetada, conforme contrato nº 00055/2018, (relativo a nulacao do empenho 3588 e reempenho do mesmo, por motivo da troca da fonte de recurso para pagamento da despesa) | 00052018 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003713 | 07/08/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais, PAIF, SCFV; do Programa Bolsa Familia; Vigilancia socioassistencial; Preenchimento e atualizacao do CADSUAS, do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia, no meês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003740 | 10/08/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada, Toyota Hilux SW4, capacidade para 7 lugares,cambio automatico 4x4, Diesel, completa com opcionais, placa OFE0033/PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeitodeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2020 | 3800.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como eletricista, realizando instalacao de extensao de rede eletrica com implantacao de postes da Rua Severino Camara da Cunha a Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2020 | 1600.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao, reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2020 | 870.00 | 00012157091459 | EMANUELLA GOMES OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender os motoristas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/08/2020 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Camara 1216 5 JFF, destinada a maquina Retroescavadeira, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003739 | 10/08/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo cacamba, carroceria aberta, carga minima de 7.0T, marca Mercedez Benz de placa MWO5428, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003741 | 10/08/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de um caminhao tipo Coletor/Compactador de Lixo, acoplado, com capacidade de 15 mts cubicos, marca Ford/cargo 1722E de placa MWO5429/PB, destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/08/2020 | 2460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 03 recapagens de pneus e 04 consertos de pneu da maquina Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2020 | 250.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Vanusa Lindolfo dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070050818465 | JOSE ERIVALDO GOMES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Erivaldo Gomes Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2020 | 200.00 | 00009564267439 | MARINALVA DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva da Silva Meireles, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2020 | 6330.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2020 | 1938.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a encargos RFBPREVOB COR, conforme demonstra o extrato do FPM do dia 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2020 | 153.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a encargos RFBPREVOB DEV, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do dia 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, em favor da Confederacao Nacional dos Municipio CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2020 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/08/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme processo de nº 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/08/2020 | 914.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/08/2020 | 3.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/08/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao (Almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/08/2020 | 755.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2020 | 177.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de aGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Cosntrucao de Um Centro de Treinamento para Professores Neste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003745 | 11/08/2020 | 12665.14 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª medicao do aditivo dos servicos de reprogramacao da construcao do Centro Profissionalizante deste municipio, conforme contrato Nº 00091/2018. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/08/2020 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Higino Fernandes, sitio Concecao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/08/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/08/2020 | 250.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2020 | 800.00 | 00005556403457 | JARLENE DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2020 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2020 | 860.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora da secretaria da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2020 | 630.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2020 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/08/2020 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/08/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/08/2020 | 950.00 | 00009632990420 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/08/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/08/2020 | 750.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Antonio Feliz no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/08/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao, Nº 159, Centro deste municipio, destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/08/2020 | 885.00 | 00013409278702 | FRANCISCO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/08/2020 | 840.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/08/2020 | 1480.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/08/2020 | 550.00 | 00007161862418 | EDGLES COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de montagens de tesoura em madeira para complemento do telhado do Predio da Escola Manuel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/08/2020 | 1160.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pederiro no predio da Escola Odilon Edicio de Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/08/2020 | 550.00 | 00010996462430 | EDMILSON SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pederiro no predio da Escola Odilon Edicio de Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/08/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Luiz Bonifacio, Nº 43, Centro deste municipio, destinada ao CREAS, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/08/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 90, Centro deste municipio, destinada ao CRAS, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/08/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Imovel residencial, localizado na Rua Capitao Pedro Moreira, Nº 110, Centro desta cidade, destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/08/2020 | 362.58 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 06 Und de Depakene XPE 100ML, 05 Und de Gardenal 100MG e 04 Und de Oxcarb 300MG, destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/08/2020 | 2141.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Amato 50MG, 25 Und de Ensure 400 Mg sabores Chocolate e Baunilha, 08 Und de Fralda Biofral Tena Confort EG 18 Und, 02 Und de Fralda Flock Baby Mega P 81 Und 05 Und de Roupa Int Plenituo Protect Plus, destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 080024268.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/08/2020 | 755.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio da Acao Social, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/08/2020 | 1120.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/08/2020 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Barroso Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2020 | 300.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Viana Sobrinho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Luciene da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/08/2020 | 200.00 | 00007837865499 | MARINALVA MOIZES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva Moizes dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2020 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados zeladoria e conservacao no predio do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2020 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/08/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba, localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/08/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao na garagem publica da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel (tipo galpao), localizado a Av. Sao Paulo, Nº 38, centro, destinado ao armazenamento, dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/08/2020 | 3808.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de equipamentos de protecao individual (Botas, Luvas e Protetor Solar), destinados para atender ao GARIS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/08/2020 | 770.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio do Centro Comunitario da Comunidade Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/08/2020 | 1130.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio do Centro comunitario na Comunidade de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/08/2020 | 755.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro no predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2020 | 1050.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio do Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003798 | 11/08/2020 | 5985.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Diesel S500, destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de imovel, destinado para o SFCV, para o Forro da Melhor Idade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/08/2020 | 300.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do SCFV neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2020 | 320.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/08/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2020 | 320.00 | 00013914776420 | FRANCIELE MARTINS DA SILVA | Valor que se empeha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/08/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18325 do mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/08/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/08/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da Caixa D'agua da cacimba do Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/08/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/08/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio, nos finais de semana e feriados, referente ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/08/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/08/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/08/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/08/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/08/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2020 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/08/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/08/2020 | 690.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/08/2020 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/08/2020 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Benjamin neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/08/2020 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/08/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/08/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/08/2020 | 330.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/08/2020 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/08/2020 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/08/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira, Lucia Braga, e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/08/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao; Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao, e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003799 | 12/08/2020 | 1160.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria e 01 Und de Coroa de flores, destinados a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003800 | 12/08/2020 | 350.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal, destinado a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003801 | 12/08/2020 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria, 01 Und de Ornamentacao e 02 Und de Coroa de flores, destinados ao sepultamento de Rayanne Ferreira de Lima. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003802 | 12/08/2020 | 655.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal e Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto (Rayanne Ferreira de Lima) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003803 | 12/08/2020 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria, 01 Und de Ornamentacao e 02 Und de Coroa de flores, destinados ao sepultamento de Feliz Fragoso Martins. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003804 | 12/08/2020 | 655.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal e Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto (Felix Fragoso Martins) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003805 | 12/08/2020 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria, 01 Und de Ornamentacao e 02 Und de Coroa de flores, destinados ao sepultamento de Fausto Simplicio Targino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003806 | 12/08/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto (Fausto Simplicio Targino) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003807 | 12/08/2020 | 1210.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, de 01 Und de Urna Funeraria, 01 Und de Ornamentacao e 01 Und de Coroa de flores, destinados ao sepultamento de Francisca Felix de Lima | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003808 | 12/08/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto (Francisca Felix de Lima) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/08/2020 | 350.00 | 00016841359402 | MARIA JACIARA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Jaciara Guedes Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/08/2020 | 300.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Lopes da Silva Filho, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/08/2020 | 200.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Matias de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/08/2020 | 150.00 | 00011605054461 | VITORIA NATALY DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Vitoria Nataly dos Santos Alves, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2020 | 250.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adailton Genuino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/08/2020 | 1290.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos pretados de Ornamentacao para entrega da Escola Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/08/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2020 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/08/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi, no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/08/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/08/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/08/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/08/2020 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto, zona rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/08/2020 | 640.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/08/2020 | 25879.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica CIP, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/08/2020 | 495.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica CIP, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/08/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Eventos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos sevicos prestados, atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2020 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2020 | 3867.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/08/2020 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/08/2020 | 156.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/08/2020 | 54.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/08/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/08/2020 | 5000.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reordenamento e atualizacao dos controles de almoxarifado, relativo as aquisicoes, recebimentos e distribuicao dos materiais de cosntrucao envolvendo os exercicio de 2017 e 2018, tanto da Prefeitura como do Funfo de Saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/08/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/08/2020 | 600.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Esportes do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/08/2020 | 250.00 | 00071382647476 | JOSE ISALE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Isael Matias de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/08/2020 | 150.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose de Arimateria Camilo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/08/2020 | 200.00 | 00004155992450 | JOSE CARLOS TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Carlos Texeira de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/08/2020 | 1216.55 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de lubrificantes destinados as maquinas da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00009072077407 | DORGILAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/08/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/08/2020 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/08/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/08/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Secretaria Municpal de Infra Estrutura ( Apoio aos Garis ), deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/08/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/08/2020 | 640.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/08/2020 | 950.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como soldador e auxiliar nos servicos mecanicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/08/2020 | 320.00 | 00044245920491 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/08/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/08/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/08/2020 | 200.00 | 00007759267797 | MARIA LUCIENE BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Luciene Bernardo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/08/2020 | 430.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/08/2020 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro, no periodo diurno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/08/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/08/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/08/2020 | 650.00 | 00012300690462 | MURILO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/08/2020 | 250.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdemir Matias dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017.e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/08/2020 | 1500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Mario Roberto Marques, para pagamento de procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/08/2020 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos mêses de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/08/2020 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/08/2020 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/08/2020 | 35.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/08/2020 | 3.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/08/2020 | 3.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/08/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/08/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/08/2020 | 650.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de como motorista do Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/08/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/08/2020 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/08/2020 | 740.00 | 00013345068419 | LUCIELIO RODRIGUES CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/08/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/08/2020 | 640.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/08/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/08/2020 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/08/2020 | 950.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Bairro Novo neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/08/2020 | 635.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/08/2020 | 1512.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeicoes (Almocos) destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/08/2020 | 144.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/08/2020 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/08/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/08/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/08/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/08/2020 | 740.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/08/2020 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/08/2020 | 800.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto do poco artesiano do Sitio Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/08/2020 | 2640.00 | 00006140316480 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de remocao das pedras de lajeiros, atraves de implosoes nas Ruas do Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/08/2020 | 1580.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas destinadas as maquina Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/08/2020 | 1130.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas destinadas as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/08/2020 | 250.00 | 00068976828453 | MANUEL CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Manuel Carlos Ferreira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/08/2020 | 300.00 | 00044246358487 | JOSE SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Severino Ferreira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/08/2020 | 300.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Anabel Rodrigues dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/08/2020 | 150.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marinalva da Costa Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Marcia Nascimento de Mendonca, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/08/2020 | 300.00 | 00004360393466 | FRANCISCA BONIFACIO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Bonifacio Sousa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00012725498449 | DIRCEU MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jorge Luis Santos, para pagamento de procedimento cirurgico de Ginecomastia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/08/2020 | 1302.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 01 Pc de Evaporador branco 220V e 01 Pc de Condensadora branca 220V, destinados para atender a Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/08/2020 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/08/2020 | 530.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/08/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/08/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola Municipal de Barreiros, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/08/2020 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/08/2020 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de impressao e confeccao de 01 placa em bronze, medindo60x40cm, com letras em alto e baixo relevo, destinado a inauguracao do Centro de Treinamento da Edcacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/08/2020 | 1600.00 | 18287973000119 | MARIA ROZELANEA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 02 Und de Kit OI TV, destinados para atender ao predio da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/08/2020 | 250.00 | 00011644156466 | FRANCISCA SALUSTINO ALVES. | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Salustino Alves, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/08/2020 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria das Dores Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/08/2020 | 230.00 | 00013345479478 | NATANIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Natania dos Santos Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/08/2020 | 250.00 | 00013380171441 | ANDRE DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Andre de Almeida Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/08/2020 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Fernanda Targino dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Karina Patricia Teixeira de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/08/2020 | 2035.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Addera D3, 01 Und de Centrum 60 Comp, 04 Und de Lamotrigina 50 Mg 30 Comp, 04 Und de Sabril 500 Mg 60 Copm e 02 Und de Topiramato 100 Mg 60 Comp destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo, conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de nº 057.2017.000611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/08/2020 | 320.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/08/2020 | 1300.00 | 00071690444479 | GEAN DA COSTA LIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados delimpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/08/2020 | 1700.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura e instalacao do Trator 275 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/08/2020 | 800.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados nos Tratores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/08/2020 | 620.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Retroescavadeira Randon da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/08/2020 | 298.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Motoniveladora 120K CAT da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/08/2020 | 250.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ednalva de Lima Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/08/2020 | 250.00 | 00010795729456 | ANTONIO JOSIVANDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Josivando da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/08/2020 | 250.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Mouzinho de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/08/2020 | 300.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Andre Viturino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Leandro de Pontes Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/08/2020 | 200.00 | 00003546503430 | MARIA LUCICLEIDE BERLAMINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Lucicleide Berlarmino Gomes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/08/2020 | 200.00 | 00012165389488 | RUBERILO VENANCIO GONÇALVES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ruberilo Venancio Goncalves Albuquerque, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/08/2020 | 1329.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/08/2020 | 784.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/08/2020 | 24.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/08/2020 | 19.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/08/2020 | 302.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario SRF Simplificado, parcela 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/08/2020 | 510.00 | 00010996462430 | EDMILSON SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pederiro no predio da Escola Odilon Edicio de Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/08/2020 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0003986 | 21/08/2020 | 40346.60 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos referente ao 5º medicao dos servicos de Construcao de Unidade Escolar com 4(quatro) Salas de aula, localizada neste municipio, conforme contrato 00030/2020. | 00142019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/08/2020 | 6260.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 313 Mts de forro em gesso, destinados para atender ao predio da Escola Odilion Edicio de Lima, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/08/2020 | 300.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos veiculos, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2020 | 1050.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria como vigilante do predio da Creche municipal Maria Aparecida, Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2020 | 220.00 | 00005947127423 | CLAUDIANA DA SILVA SOUSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Ruy Carneiro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/08/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servilcos prestados, de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/08/2020 | 300.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de zeladoria e connservacao no predio da Escola Municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/08/2020 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/08/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 05 multifuncionais, destinadas a esta Edilidade, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados nas dependecias do arquivo da Prefeitura Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/08/2020 | 159.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/08/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/08/2020 | 1530.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao do veiculo Gol de placa QFX2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/08/2020 | 250.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sergio Jancito Ferreira Macena, para pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/08/2020 | 1450.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos Tratores e Carrocoes, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/08/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de servicos da Sudema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2020 | 890.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Pa Carregadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2020 | 2000.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como eletricista, realizando instalacao de extensao de rede eletrica com implantacao de postes da Rua Pedro Targino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2020 | 850.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da academia publica no conjunto Francisco Gomes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/08/2020 | 1380.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/08/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/08/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de reparos nas estradas vicinais do sitio Juriti neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0003984 | 21/08/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/08/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora (Instrutora de Jiu Jitsu) para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/08/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/08/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como Facilitadora na oficina de Pintura para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18325 do mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004018 | 24/08/2020 | 4000.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 16 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/08/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/08/2020 | 450.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PEÇAS ELT LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender ao Trator D 7 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a Anotacao Responsavel Teccnica ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/08/2020 | 16097.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento, pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/08/2020 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jordan Costa dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/08/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/08/2020 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josias Fabricio Soares, para pagamento cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/08/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/08/2020 | 200.00 | 00058630961449 | JOSE MALAQUIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Malaquias de Araujo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/08/2020 | 250.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sebastiao Monteiro da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/08/2020 | 150.00 | 00008206658432 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Ana Maria Ferreira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/08/2020 | 300.00 | 00006730157429 | FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Tavera dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/08/2020 | 250.00 | 00007419780404 | ROSELITA FIRMO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Roselita Firmo Batista, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/08/2020 | 150.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria da Vitoria Costa Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/08/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Manuel Carlos de Oliveira, para pagamento de procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/08/2020 | 1070.00 | 00005701248402 | Luciano Venancio Dias | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de reposicao em estofados de longaria de duas cadeiras e longaria de tres cadeiras, na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/08/2020 | 12113.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita Liquida do, do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/08/2020 | 1800.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/08/2020 | 5195.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/08/2020 | 2000.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 05 Und de Totten aplicador de Gel com relatorio interno e acionamento via pedal, destinados aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agoasto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/08/2020 | 1737.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/08/2020 | 1240.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/08/2020 | 5620.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, na confeccao de 06 Und de grade de ferro 2.50x1.30, 01 Und de portao de metalon com lambril 3.0x2.30 e 02 Und de portao de metalon com lambril 1.50x2.20, destinados para atender a fachada da escola Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/08/2020 | 800.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de corre mao de ferro, destinados para atender ao predio da escola Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/08/2020 | 900.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de Calha de Zinco, destinadas ao predio da Escola Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pederiro no predio da Escola Odilon Edicio de Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/08/2020 | 1120.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pedreiro realizando reforma da fachada na Escola Municipal Antonio Gomes de Souza, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/08/2020 | 600.00 | 00013409278702 | FRANCISCO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/08/2020 | 950.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Higino Fernandes no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/08/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/08/2020 | 720.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais esportivos destinados para atender ao Setor de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/08/2020 | 530.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/08/2020 | 460.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/08/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de recepcionista do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de Sistema ESic (Sistema eletronico de informacao ao cidadao); Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indicesda transparencia, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/08/2020 | 23177.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica CIP, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/08/2020 | 433.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica CIP, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agoasto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/08/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/08/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Luciene da Silva Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/08/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Regina Bezerra de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/08/2020 | 460.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pintor no predio da Acao Social neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/08/2020 | 300.00 | 00010734579403 | LUIS CLAUDIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Claudio de Lima Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/08/2020 | 150.00 | 00011867040476 | BRUNO DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Bruno da Silva Juliao, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/08/2020 | 250.00 | 00006935987431 | ERIZONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Erizonio Gomes de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/08/2020 | 1260.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro no predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/08/2020 | 320.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura da ferragem da ponte de passagens molhadas da Rua Severino Camara da Cunha deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/08/2020 | 700.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de limpeza nas estradas vicinais do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/08/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/08/2020 | 2700.00 | 00002973552443 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de terra planagem, com maquina Trator MF298, em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/08/2020 | 800.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos mecanicos prestados no Caminao Cacamba da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/08/2020 | 450.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao de pocos artesianos na Comunidade de Caraubas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/08/2020 | 830.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de solda e troca de lamina na Pa Mecanica W200, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de solda e troca de lamina na Moto Niveladora 120K, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/08/2020 | 320.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/08/2020 | 400.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de guincho e remocao de um veiculo de Joao Pessoa para Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004078 | 26/08/2020 | 44022.21 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a medicao de execucao de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Projetada, paralela a Rod PB 111, conforme contrato nº 00055/2018. | 00052018 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/08/2020 | 600.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de solda no Tratore New Holand TL85, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 20 pecas de andames destinados a Secretaria de Infra Estrutura, para a realizacao de instalacao de lampadas, luminarias e refletores em pracas , calcadas e nas vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/08/2020 | 1300.00 | 00009869634451 | EDILSON GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/08/2020 | 850.00 | 00042826012487 | JOSE ESTEVÃO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza da Praca do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/08/2020 | 900.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Manuel Carlos de Oliveira, para pagamento de procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/08/2020 | 150.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adailson Januario de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/08/2020 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/08/2020 | 200.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr.Antonio Trajano da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/08/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/08/2020 | 1980.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 35 mts de placas de gesso e 22 mts de bloco de gesso, destinadas para atender a Escola Municipal Manoel Benevenuto e a predio do Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/08/2020 | 1914.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 87 mts de placas de gesso, destinadas para atender ao Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de aGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004079 | 26/08/2020 | 16077.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004080 | 26/08/2020 | 45885.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004081 | 26/08/2020 | 63457.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/08/2020 | 450.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de conserto em solda na F400 de placa MOT6748 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/08/2020 | 340.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/08/2020 | 2299.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/08/2020 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao credito solicitado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/08/2020 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/08/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Joseane Rodrigues da Silva, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/08/2020 | 100.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria das Gracas dos Santos Ferreira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004097 | 27/08/2020 | 9000.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 36 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua nas Comunidades Rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/08/2020 | 300.00 | 00000837629497 | SANDOVAL LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados delimpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/08/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel (Garagem) localizaa na Rua Luis Bonifacio, S/N, Centro desta Cidade, destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/08/2020 | 8823.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a ContraPartida, do Fundo de GarantiaSafra deste municipio,valor relativo a parcela 5 de 6 parcelas mensais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004123 | 28/08/2020 | 8000.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 32 viagens de carro pipa, com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel, para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/08/2020 | 290.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Retro Randon da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/08/2020 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josemar de Macedo Freitas , para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/08/2020 | 200.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Srª Iasmim Medeiros da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/08/2020 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Diocelio Pereira dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/08/2020 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/08/2020 | 250.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Alves Pequeno, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/08/2020 | 150.00 | 00010117748447 | ALAISON GONÇALVES RAMOS FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Alaison Goncalves Ramos Freitas, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/08/2020 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Andre da Silva Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/08/2020 | 300.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Alessandra Luciano da Cruz, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/08/2020 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josinalva de Oliveira Cunha Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/08/2020 | 200.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Laercio Araujo da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/08/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/08/2020 | 300.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Heldo de Souza, para pagamento de ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/08/2020 | 250.00 | 00006536196422 | MARIA FRANCISCA DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Francisca da Silva Candido, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/08/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/08/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/08/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/08/2020 | 4140.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/08/2020 | 0.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/08/2020 | 412.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa OEY1883 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa OFE3556 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa OFZ7254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa OFA7769 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa NQG6127 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa QFW4446 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/08/2020 | 488.78 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa ofz7274 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa NQC9135 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/08/2020 | 3064.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa OGC9776 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio, do veiculo de placa ofc9246 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10% MDE deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2020 | 152096.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2020 | 18695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2020 | 45140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2020 | 481094.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2020 | 36445.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e AdultosEJA deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimento de funcionario do Programa ProJovem Campo deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2020 | 105567.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2020 | 33495.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10% MDE, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa ProJovem deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2020 | 4112.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2020 | 8477.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2020 | 9930.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2020 | 220.00 | 00008662968406 | ROSINEIDE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Joaquim neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004205 | 31/08/2020 | 6364.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2020 | 650.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2020 | 24844.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2020 | 77250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2020 | 5465.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2020 | 16995.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agoso de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2020 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente a divulgacao de informativos da Prefeitura e Secretarias deste municipio, na Radio Alternativa MIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2020 | 350.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de instalacao de Arcondicionados no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004199 | 31/08/2020 | 200.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 40 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004200 | 31/08/2020 | 70.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 14 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender a Junta Militar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2020 | 947.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos especializados prestados de mao de obra mecanica em geral, nos veiculos da |Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2020 | 1092.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, de sentenca judicial, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do dia 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2020 | 9453.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2020 | 19810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2020 | 2079.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2020 | 4358.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2020 | 2561.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2020 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jaivaldo da Costa Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2020 | 150.00 | 00004516182467 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josefa Ribeiro da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2020 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josinalva de Oliveira Cunha Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004201 | 31/08/2020 | 60.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusicao de 12 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L, destinados para atender ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004206 | 31/08/2020 | 3204.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004210 | 31/08/2020 | 459.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2020 | 300.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Daniely Pontes da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2020 | 34270.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2020 | 51140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2020 | 61185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2020 | 7247.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2020 | 11250.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2020 | 13460.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, Comissiodos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servios prestados de reparos nas estradas vicinais do sitio Juriti neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004202 | 31/08/2020 | 8481.86 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Diesel S500, destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004203 | 31/08/2020 | 798.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 100 Kg de Pao, desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2020 | 5014.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados para atender ao Centro Comunitario e demais deposito do Sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004208 | 31/08/2020 | 486.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004209 | 31/08/2020 | 29895.30 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2020 | 540.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de manutencao do motor do veiculo de placa QFX2304 de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2020 | 700.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos eletricos prestados de manutencao, revisao e reparacao de maquinas e tratores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2020 | 400.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente a viagem trnsportando um veiculo de placa QFX2304 deste municipio a cidade de Campina GrandePB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2020 | 11645.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do Senhor Prefeito e VicePrefeito deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2020 | 46610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2020 | 10254.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004207 | 31/08/2020 | 1628.40 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Oleo Diesel S10, destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/09/2020 | 640.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/09/2020 | 700.00 | 00009061640440 | JOSE UMBERTO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/09/2020 | 160.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura na abertura de letreiro no Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/09/2020 | 450.00 | 00055030483772 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de consertos e reparos de instalacoes eletricas dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/09/2020 | 950.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/09/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/09/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte, para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004241 | 01/09/2020 | 4810.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 74 Und de GLP de 13 Kg, destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/09/2020 | 300.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/09/2020 | 200.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Juno Goncalves da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/09/2020 | 300.00 | 00003384892402 | JOSEFA FERNANDES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Josefa Fernandes de Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/09/2020 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria Aparecida de Macedo Azevedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/09/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima, para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/09/2020 | 2510.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais para o paisagismo destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/09/2020 | 15.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/09/2020 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/09/2020 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/09/2020 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/09/2020 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/09/2020 | 950.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/09/2020 | 950.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/09/2020 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/09/2020 | 950.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/09/2020 | 840.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 42 Mts de forro em gesso, destinados para atender ao predio da Escola Odilion Edicio de Lima, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/09/2020 | 581.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais destinados ao predio da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004251 | 02/09/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/09/2020 | 5.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/09/2020 | 200.00 | 00003384782488 | JOSE HELIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Helio Dantas do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/09/2020 | 2900.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a Motoniveladora 120K da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/09/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/09/2020 | 950.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/09/2020 | 1180.00 | 00007423121436 | Ariosvaldo Targino Viana | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de acompanhamento de obras realizadas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/09/2020 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/09/2020 | 320.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/09/2020 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004261 | 03/09/2020 | 2011.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Gasolina Comum, destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/09/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do FPM Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Cosntrucao de Um Centro de Treinamento para Professores Neste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004264 | 03/09/2020 | 179620.74 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a 6ª e ultima medicao dos servicos de reprogramacao da construcao do Centro Profissionalizante deste municipio, conforme contrato Nº 00091/2018. | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/09/2020 | 900.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/09/2020 | 900.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/09/2020 | 900.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/09/2020 | 900.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/09/2020 | 900.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como orientadora de Pais e Alunos em aulas remotas ( em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como orientadora de pais e alunos, em aulas remotas, em carater emergencial, por meio de utilizacao de recursos tecnologicos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/09/2020 | 900.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/09/2020 | 1650.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de 05 Und de Totten aplicador de Gel com relatorio interno e acionamento via pedal, destinados aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/09/2020 | 1804.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/09/2020 | 200.00 | 00007690504418 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joao Batista do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/09/2020 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josivaldo Andre da Silva Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/09/2020 | 200.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdenilson Fidelis de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/09/2020 | 200.00 | 00015832800494 | CAIO RAMOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Caio Ramom do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/09/2020 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/09/2020 | 200.00 | 00005124623560 | EDILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edilson dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/09/2020 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Genilson Pontes Rodrigus, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/09/2020 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Maria de Fatima Martins Lins, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/09/2020 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Srª. Karina Patricia Teixeira de Pontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/09/2020 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marcia Nascimento de Mendonca para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/09/2020 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luciano dos Santos Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004287 | 08/09/2020 | 58993.19 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a medicao de execucao de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Projetada paralela a Rod PB 111 conforme aditivo ao contrato n 000552018. | 00052018 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/09/2020 | 320.00 | 00003210355428 | MANUEL MISSIAS DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Bela Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/09/2020 | 8823.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contra-Partida do Fundo de Garantia-Safra deste municipiovalor relativo a parcela 5 de 6 parcelas mensais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/09/2020 | 1180.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus Goodyear Assurance Max Life destinados ao veiculo de placa MOO-5341 do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado para o SFCV para o Forro da Melhor Idade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/09/2020 | 485.72 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza necessarios a garantia de condicoesde higiene na unidade do CRAS quando do atendimento emergencial as familias em vulnerabilidade social visando a prevencao e combate ao Covid-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/09/2020 | 1140.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 19Mb destinados para atender ao CRAS e SCFV e Bolsa Familia deste municipio referente aos mêsesde Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/09/2020 | 1120.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/09/2020 | 2240.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros combustivel e motorista por conta do licitante destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio no trajeto saida deste municipio a Joao PessoaPB ida e volta turno da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal referente ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/09/2020 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/09/2020 | 311.60 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tecidos e elasticos destinados para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272019 | 0004328 | 09/09/2020 | 1740.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 29Mb destinados para atender a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio referente aos mêsesde Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/09/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de sETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/09/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/09/2020 | 850.00 | 00008864848479 | VANDERLY PEREIRA RAMOS GOLÇALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria na escola municipal Basilio Trindade neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/09/2020 | 1605.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de fita adesiva 48x50 Cremes destinadas para o Kit Alimentacao da Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/09/2020 | 300.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consertos dos espelhos retrovisores dos Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/09/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao N 159 Centro deste municipio destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio referente ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/09/2020 | 3663.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/09/2020 | 1180.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus Goodyear Assurance Max Life destinados ao veiculo de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272019 | 0004330 | 09/09/2020 | 1320.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 22Mb destinados para atender a Secretaria de Educacao e Creches deste municipio referente aos mêses de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272019 | 0004331 | 09/09/2020 | 1200.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 18Mb destinados para atender as Escolas deste municipio referente aos mêses de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004299 | 09/09/2020 | 1050.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de locacao de Trator Agricola destinados a distribuicao de horas maquinas para o corte de terra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004300 | 09/09/2020 | 840.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de locacao de Trator Agricola destinados a distribuicao de horas maquinas para o corte de terra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de tendas mesas e cadeiras destinadas para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004303 | 09/09/2020 | 1250.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 05 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004307 | 09/09/2020 | 10500.00 | 00071307762425 | JOSE SAMY PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de trator agricola destinados para o corte de terra dos pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel tipo galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38 centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/09/2020 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/09/2020 | 263.20 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a CAT 120 K da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/09/2020 | 4768.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/09/2020 | 640.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao nos carros da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira N 110 Centro desta cidade destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/09/2020 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Jose Venancio Sobrinho para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070049849409 | JANIEL DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Janiel do Nascimento Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/09/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio N 43 Centro deste municipio destinada ao CREAS referente ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/09/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa N 90 Centro deste municipio destinada ao CRAS referente ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004320 | 09/09/2020 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 02 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Joacil Francisco do Nascimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004321 | 09/09/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Joacil Francisco do Nascimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004322 | 09/09/2020 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 02 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Vanessa do Nascimento Brilhante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004323 | 09/09/2020 | 830.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Vanessa do Nascimento Brilhante e servicos de translado intermunicipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004324 | 09/09/2020 | 830.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Maria Jose Bezerra e servicos de translado intermunicipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004325 | 09/09/2020 | 350.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente translado intermunicipal de Ivonaldo Paulo dos Santos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/09/2020 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Dalva Barbosa de Sousa para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/09/2020 | 350.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de higienizacao manutencao reparacao e recarga de gas do ar condicionado dos veiculos da Secetaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/09/2020 | 2300.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Motoniveladora 120K na caixa de comando do ciclo e troca de pecas retentores e regulagem. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/09/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio nos finais de semana e feriados referente ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/09/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/09/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/09/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da Caixa D'agua da cacimba do Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/09/2020 | 500.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de 05 diarias de locacao de 01 tenda 5x5 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004352 | 10/09/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo ColetorCompactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Fordcargo 1722-E de placa MWO-5429PB destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004354 | 10/09/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo cacamba carroceria aberta carga minima de 7.0T marca Mercedez Benz de placa MWO-5428 destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/09/2020 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004339 | 10/09/2020 | 950.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/09/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004351 | 10/09/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia no meês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004353 | 10/09/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugarescambio automatico 4x4 Diesel completa com opcionais placa OFE-0033PB destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/09/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/09/2020 | 320.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/09/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/09/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/09/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do SCFV neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/09/2020 | 320.00 | 00013914776420 | FRANCIELE MARTINS DA SILVA | Valor que se empeha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/09/2020 | 3890.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/09/2020 | 1312.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a encargos RFB-PREV-OB DEV conforme demosntra o extrato da conta do FPM do dia 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/09/2020 | 16554.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a encargos RFB-PREV-OB COR conforme demonstra o extrato do FPM do dia 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/09/2020 | 868.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/09/2020 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/09/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/09/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos prestados atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Eventos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2020 | 5000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 tendas e 60 mts de grade de isolamento para espacos publicos feira livre e barreiras sanitarias nos dias 25072020 a 25082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/09/2020 | 950.00 | 00044246552453 | FRANCISCO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/09/2020 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/09/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/09/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/09/2020 | 850.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2020 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Higino Fernandes sitio Concecao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2020 | 800.00 | 00005556403457 | JARLENE DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora da secretaria da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/09/2020 | 250.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/09/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/09/2020 | 860.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/09/2020 | 740.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/09/2020 | 630.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/09/2020 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/09/2020 | 950.00 | 00009632990420 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/09/2020 | 750.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Antonio Feliz no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004423 | 11/09/2020 | 3900.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2020 | 2544.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de materiais destinados para atender ao predio da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2020 | 4447.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de materiais destinados para atender a fachada da Escola Antonio Gomes de Souza neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/09/2020 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/09/2020 | 635.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/09/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/09/2020 | 640.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/09/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao na garagem publica da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/09/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2020 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/09/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/09/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/09/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2020 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/09/2020 | 950.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como soldador e auxiliar nos servicos mecanicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/09/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/09/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/09/2020 | 320.00 | 00044245920491 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/09/2020 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/09/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2020 | 330.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/09/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/09/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2020 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2020 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2020 | 690.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/09/2020 | 150.00 | 00005559454486 | ROSALIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Rosalia de Lima Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/09/2020 | 150.00 | 00003988140406 | ANA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ana Damiana da Conceicao para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/09/2020 | 150.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Adailton da Silva Caetano para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/09/2020 | 150.00 | 00006936013457 | ANA CRISTINA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ana Cristina Lopes de Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2020 | 494.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Concerta destinado para atender a Luander de Lima Firmino conforme processo n 0800285-34.2019.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2020 | 1953.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 10 Und de Ensure 400 Mg sabores Chocolate e Baunilha 08 Und de Fralda Biofral Tena Confort EG 18 Und 05 Und de Roupa Int Plenituo Protect Plus 02 Und de Risperidon 2 MG e 02 Und de Topiramato 50MG destinados para atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de n 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/09/2020 | 550.00 | 00005701248402 | Luciano Venancio Dias | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reposicao em estofados de duas cadeiras e dois bancos da Sede do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/09/2020 | 200.00 | 00013414512408 | JOSINALDO FIRMINO GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Josinaldo Firmino Guilhermino para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/09/2020 | 200.00 | 00012534107470 | JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jefferson da Silva Ribeiro para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/09/2020 | 200.00 | 00011797346458 | JOSE WILLAN GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Wilian Gomes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/09/2020 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Lusimar Fragoso da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/09/2020 | 200.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Thiago dos Santos Feliciano para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/09/2020 | 200.00 | 00012575042402 | SABRINA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Sabrina Maria Santos do Nascimento para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/09/2020 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/09/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/09/2020 | 1100.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004439 | 14/09/2020 | 1890.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de locacao de Trator Agricola destinados a distribuicao de horas maquinas para o corte de terra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/09/2020 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura apoio aos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/09/2020 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro no periodo diurno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/09/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/09/2020 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/09/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/09/2020 | 3843.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/09/2020 | 980.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conserto de computadores do setor do Incra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/09/2020 | 2.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ITR do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/09/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas dependecias do arquivo da Prefeitura Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/09/2020 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/09/2020 | 282.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/09/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servilcos prestados de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/09/2020 | 850.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Academia de Saude do Conjumto Francisco Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/09/2020 | 530.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/09/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/09/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/09/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao dos Jardins do calcadao do Antigo Mercado Publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/09/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/09/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/09/2020 | 320.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/09/2020 | 950.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/09/2020 | 740.00 | 00013345068419 | LUCIELIO RODRIGUES CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/09/2020 | 740.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/09/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/09/2020 | 740.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/09/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/09/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Secretaria Municpal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/09/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/09/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/09/2020 | 950.00 | 00070050894480 | ARIOBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Acude do Sitio Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/09/2020 | 700.00 | 00008191647478 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza das estradas vicinais dando apoio na retirada de arvores para a passagem da Maquina Motoniveladora no sitio Filgueira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/09/2020 | 200.00 | 00070049897470 | ERIKA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Erika Alves do Nascimento para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/09/2020 | 300.00 | 00069620865472 | RIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Rivaldo Antonio do Nascimento para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/09/2020 | 300.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Valderson Luis da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/09/2020 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Pedro Costa Junior para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/09/2020 | 200.00 | 00070200045474 | MARIA EDJANEIDE DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Edjaneide dos Santos Leal para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/09/2020 | 280.00 | 00042117204813 | RAIANE SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Raiane Santos Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/09/2020 | 200.00 | 00070050877470 | ELISANGELA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Elisangela Fernandes da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/09/2020 | 150.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marinalva da Costa Nascimento para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/09/2020 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adailton Genuino para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/09/2020 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Sunaly de Oliveira Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/09/2020 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Barroso Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/09/2020 | 200.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Gean Pirangy de Medeiros para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/09/2020 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Sandro Paulo de Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/09/2020 | 200.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Daniela da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/09/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/09/2020 | 200.00 | 00001909238490 | JOSE ARNALDO FERNANDES PIMENTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Arnaldo Fernandes Pimenta para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/09/2020 | 200.00 | 00011098703456 | LAZARO ALANIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Lazaro Alanio da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/09/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/09/2020 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/09/2020 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/09/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/09/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/09/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/09/2020 | 400.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de paisagismo destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/09/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial conforme processo de n 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ITR do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ITR do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/09/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/09/2020 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura apoio aos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004513 | 17/09/2020 | 104972.42 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos da 2 medicao da Rua Severino Camara e DR. Pedro Targino Moreira Filho neste municipio conforme contrato 1132019. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/09/2020 | 5720.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de pneus 14.00-24 SGG-2A G2 destinados a maquina Motoniveladora 120K da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/09/2020 | 300.00 | 00071936638444 | LIDIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Lidiane Lima da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/09/2020 | 300.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Edson da Silva Costa para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/09/2020 | 200.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao S Edvania dos Santos Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/09/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/09/2020 | 850.00 | 00005159537414 | CELIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/09/2020 | 494.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 08 Und de Pregomin Pepti 400G destinado para atender a Luander de Lima Firmino conforme processo n 0800285-34.2019.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/09/2020 | 950.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/09/2020 | 2520.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/09/2020 | 2200.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Lucia Braga e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/09/2020 | 1050.00 | 00003385777429 | MARIA SOARES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/09/2020 | 1430.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/09/2020 | 400.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados na manutencao e consertos dos ramais da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/09/2020 | 530.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia na Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/09/2020 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/09/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/09/2020 | 33495.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/09/2020 | 105567.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004539 | 18/09/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/09/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/09/2020 | 850.00 | 00004968729405 | JOSE DE ARIMATEIA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/09/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/09/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/09/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/09/2020 | 700.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no perdio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0004536 | 18/09/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/09/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/09/2020 | 400.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro no predio da escola Odilon Edisio de Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/09/2020 | 1280.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pederiro no predio da Escola Odilon Edicio de Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/09/2020 | 460.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/09/2020 | 922.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/09/2020 | 1913.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0004575 | 21/09/2020 | 4485.96 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/09/2020 | 1060.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/09/2020 | 1380.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no predio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/09/2020 | 280.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura metalica no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/09/2020 | 4413.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0004576 | 21/09/2020 | 4517.69 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados para atender a Sede da Prefeitura Municipla Setor de Licitacao Recursos Humanos e Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/09/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/09/2020 | 610.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro no Centro Comunitario do sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/09/2020 | 1060.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no Centro Comunitario do sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/09/2020 | 280.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura dos portoes da garagem municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/09/2020 | 1280.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/09/2020 | 220.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto do caminhao compactador de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/09/2020 | 550.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto na maquina Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/09/2020 | 190.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto nos tratores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/09/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/09/2020 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/09/2020 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/09/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/09/2020 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/09/2020 | 162.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/09/2020 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/09/2020 | 15937.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/09/2020 | 600.00 | 00009120664400 | MAZIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza nas estradas vicinais do sitio Mium zona rural neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/09/2020 | 800.00 | 00002693583403 | ROSINALDO DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza nas estradas vicinais do sitio Mium zona rural neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/09/2020 | 300.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Sergio Jancito Ferreira Macena para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/09/2020 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ana Lucia Dantas Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/09/2020 | 77.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/09/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/09/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/09/2020 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/09/2020 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/09/2020 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/09/2020 | 150.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Roberto Carlos Guilherme da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/09/2020 | 200.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Rony Ferreira Rodrigues para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/09/2020 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Benildo Paulo Ferreira para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/09/2020 | 150.00 | 00070199761400 | ROSINETE MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Rosinete Medeiros dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/09/2020 | 250.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Flaviana Martins da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/09/2020 | 200.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Daniela da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/09/2020 | 250.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ednalva de Lima Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/09/2020 | 1119.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 08 Und de Pregomin Pepti 400G destinado para atender a Luander de Lima Firmino conforme processo n 0800285-34.2019.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004586 | 23/09/2020 | 4750.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 19 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/09/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/09/2020 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/09/2020 | 1580.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao nos Tratores e Carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/09/2020 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/09/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/09/2020 | 1580.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e preservacao dos jardins em todos os predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/09/2020 | 527.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da sede da Prefeitura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004598 | 24/09/2020 | 2990.64 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de cimentos destinados a reforma do contra-piso da Escola Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004599 | 24/09/2020 | 4835.44 | 25448023000194 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA 01270365479 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de piso rodape tipo Granilite destinado a execucao dos servicos na Escola Antonio Gomes de Sousa e Na Praca Esportiva do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/09/2020 | 220.00 | 00005947127423 | CLAUDIANA DA SILVA SOUSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/09/2020 | 422.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do motor do veiculo de placa QFX-2254 de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/09/2020 | 3200.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de laternagem e desenpeno de chassi de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados de soldas e reparos nos carrocoes lixo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/09/2020 | 1600.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao e conserto de pneus dos carros e maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/09/2020 | 2000.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/09/2020 | 1270.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator NH TL85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/09/2020 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Josemar de Macedo Freitas para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/09/2020 | 714.97 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a limpeza do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/09/2020 | 800.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na barra e contra barra de direcao para a F-4000 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004616 | 25/09/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/09/2020 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/09/2020 | 1800.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/09/2020 | 10535.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema E-Sic Sistema eletronico de informacao ao cidadao Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices datransparencia referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004621 | 25/09/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 multifuncionais destinadas a esta Edilidade referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004622 | 28/09/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004625 | 28/09/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/09/2020 | 1350.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo de calhas de zinco na escola municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/09/2020 | 450.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo de calhas de zinco na escola municipal Manuel Jose da Cunha neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/09/2020 | 1695.94 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/09/2020 | 1300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de bateria M100HE destinada a maquina enchedeira WA200 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/09/2020 | 6300.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 10 Und de Carrinho para transporte de lixo destinados a manutencao da Limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/09/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/09/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/09/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/09/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Joseane Rodrigues da Silva para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/09/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/09/2020 | 200.00 | 00012575042402 | SABRINA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Sabrina Maria Santos do Nascimento para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Karina Patricia Teixeira de Pontes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2020 | 200.00 | 00007236125440 | ROSILEIDE MOUZINHO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Rosileide Mouzinho de Assis para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2020 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ana Lucia Dantas Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2020 | 400.00 | 00009093043439 | MARIA ROSILDA REINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Rosilda da Silva Pontes para pagamento de exame por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070511590466 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luciano dos Santos Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Iasmim Medeiros da Costa para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2020 | 1670.00 | 00012567534407 | JULIECE DA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Juliece da Costa soares para pagamento de passagem interestadual por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2020 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados zeladoria e conservacao no predio do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2020 | 200.00 | 00004155992450 | JOSE CARLOS TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Carlos Texeira de Pontes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2020 | 300.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Viana Sobrinho para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2020 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados zeladoria e conservacao no predio do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2020 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria das Dores Pontes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00071690444479 | GEAN DA COSTA LIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados delimpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00009072077407 | DORGILAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2020 | 530.00 | 00019312598872 | JOSE OLIMPIO COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2020 | 399.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Mesa computador destinado ao Centro Comunitario do Sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2020 | 220.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura na abertura de letreiro no Centro Comunitario de Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2020 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista do Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2020 | 1060.00 | 00011293401471 | ADRIANO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2020 | 6320.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus 10.00-20 super conquistador tipo Camara 16PR destinados ao veiculos Caimnhao Cacamba de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2020 | 6000.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de materiais destinados para atender a fachada da Escola Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004643 | 29/09/2020 | 42.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de plotagem para este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2020 | 25505.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2020 | 76205.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2020 | 5611.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2020 | 16765.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2020 | 6267.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF periodo de apuracao 31032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2020 | 6249.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF periodo de apuracao 30042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2020 | 6235.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF periodo de apuracao 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2020 | 6200.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamentos RFB-RETDARF periodo de apuracao 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/09/2020 | 302.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2020 | 785.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2020 | 532.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2020 | 660.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2020 | 13207.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a 31 Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2020 | 4183.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2020 | 176.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2020 | 13207.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a 32 Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2020 | 13207.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a 33 Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2020 | 13207.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a 34 Parcela do Parcelamento especial Previdenciario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/09/2020 | 1384.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/09/2020 | 530.00 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Academia Publica no Conjunto Benjamim nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/09/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recepcionista do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/09/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2020 | 79.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e Adultos-EJA deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2020 | 152643.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2020 | 18695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2020 | 45140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2020 | 480761.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2020 | 38535.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2020 | 105567.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2020 | 33748.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa Pro-Jovem deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2020 | 3752.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2020 | 8477.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2020 | 9930.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2020 | 640.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2020 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto zona rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/09/2020 | 220.00 | 00008662968406 | ROSINEIDE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Joaquim neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/09/2020 | 430.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/09/2020 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004732 | 30/09/2020 | 6417.84 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2020 | 540.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/09/2020 | 1050.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria como vigilante do predio da Creche municipal Maria Aparecida Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/09/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2020 | 34270.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2020 | 51140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2020 | 61185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2020 | 7539.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2020 | 11250.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2020 | 13460.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2020 | 530.00 | 00070050894480 | ARIOBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Acude do Sitio Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2020 | 530.00 | 00009716079400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2020 | 530.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2020 | 1060.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2020 | 320.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao de terrenos baldios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2020 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/09/2020 | 1380.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004735 | 30/09/2020 | 33229.98 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004736 | 30/09/2020 | 579.02 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2020 | 640.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2020 | 1600.00 | 00002973552443 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de terra planagem com maquina Trator MF298 em estradas vicinais sitio Baixa Grande deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00002973552443 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de terra planagem com maquina Trator MF298 em estradas vicinais sitio Cano deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2020 | 1150.00 | 00002973552443 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de terra planagem com maquina Trator MF298 em estradas vicinais sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel Garagem localizaa na Rua Luis Bonifacio SN Centro desta Cidade destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/09/2020 | 1900.00 | 00001027141420 | FABIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 20 unidades de andames para a Secretaria de Infra Estrutura entre janeiro e Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2020 | 470.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de mao de obra mecanica em veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2020 | 1906.69 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2020 | 880.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquiscao de 55 Und de Vassourao Grande destinados para limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/09/2020 | 320.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/09/2020 | 850.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Frei Damiao 2 e Conjuto Franciso Gomes Braga neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2020 | 9453.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2020 | 19810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2020 | 2079.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2020 | 4358.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2020 | 2561.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2020 | 250.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Valdemir Matias dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017.e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2020 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Sandro Paulo de Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2020 | 150.00 | 00070050818465 | JOSE ERIVALDO GOMES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Erivaldo Gomes Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2020 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Diocelio Pereira dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/09/2020 | 200.00 | 00012165389488 | RUBERILO VENANCIO GONÇALVES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Ruberilo Venancio Goncalves Albuquerque para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/09/2020 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria de Fatima dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/09/2020 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Lusimar Fragoso da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria de Fatima Martins Lins para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/09/2020 | 200.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Thiago dos Santos Feliciano para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004733 | 30/09/2020 | 3425.72 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004737 | 30/09/2020 | 2033.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/09/2020 | 300.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Andre Viturino da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria do Socorro Silvero Monteiro para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/09/2020 | 150.00 | 00012664267442 | JACKELINE BEZERRA FRANCO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Jackeline Bezerra Franco para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/09/2020 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria de Fatima dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2020 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/09/2020 | 300.00 | 00012657959407 | MATEUS MARTINS JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Mateus Martins Januario para pagamento de passagem interestadual por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2020 | 200.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Daniela da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2020 | 11645.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2020 | 46610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2020 | 10254.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004734 | 30/09/2020 | 1646.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/10/2020 | 1934.06 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao Kits de Natalidade a serem entregues as mulheres gestantes deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2020 | 640.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/10/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de servicos da Sudema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/10/2020 | 750.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 06 Und de camaras de ar e 06 Und de protetor abc aro 20 destinados a cacamba da Pac de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004794 | 01/10/2020 | 5985.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/10/2020 | 348.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender ao veiculo F 4000 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/10/2020 | 560.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de mao de obra mecanica destinadas para atender ao veiculo F 4000 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004799 | 01/10/2020 | 1420.38 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 131 Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/10/2020 | 850.00 | 00070199974497 | VALCIR LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de aulas remotas na Escola Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/10/2020 | 640.00 | 00009428948470 | EDSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como orientadora de pais e alunos em aulas remotas em carater emergencial por meio de utilizacao de recursos tecnologicos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/10/2020 | 25.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/10/2020 | 326.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 7524-8 do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/10/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio referente ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004798 | 01/10/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/10/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/10/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/10/2020 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/10/2020 | 634.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/10/2020 | 759.20 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/10/2020 | 659.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/10/2020 | 2540.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 127 Mts de forro em gesso destinados para atender ao predio da Escola Manuel Jose da Cunha sitio Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004808 | 06/10/2020 | 275.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 55 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender a Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004809 | 06/10/2020 | 90.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 18 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender a Junta Militar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/10/2020 | 2500.00 | 02024147000147 | ASSOCIA??O ESCOLA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de apresentacao realizada em alusao a comemoracao do Aniversario de 61 Anos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004810 | 06/10/2020 | 100.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 20 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/10/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/10/2020 | 1575.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de hospedagem prestados ao Engenheiro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/10/2020 | 380.00 | 00013019706467 | LIURI MATHEUS ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004821 | 07/10/2020 | 6155.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004822 | 07/10/2020 | 4020.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004823 | 07/10/2020 | 2570.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/10/2020 | 2604.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/10/2020 | 4250.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 250 Und de Kits dia dos Professores em alusao ao dia dos Professores para Coordenadores Gestores Diretores Vice Diretores e Professores deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/10/2020 | 7340.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a fachada da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0004829 | 08/10/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004830 | 08/10/2020 | 4810.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 70 Und de GLP de 13 Kg destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/10/2020 | 6000.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela confeccao de 100 Und de Manilha de Concreto destinadas ao esgotamento da Rua Maria Aparecida no Bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004832 | 08/10/2020 | 4533.20 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo cacamba carroceria aberta carga minima de 7.0T marca Mercedez Benz de placa MWO-5428 destinado para a coleta de lixo deste municipio refernete a 20 dias do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004834 | 08/10/2020 | 7600.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo ColetorCompactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Fordcargo 1722-E de placa MWO-5429PB destinado para a coleta de lixo deste municipio referente a 20 dias do mesde Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004833 | 08/10/2020 | 4833.20 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugarescambio automatico 4x4 Diesel completa com opcionais placa OFE-0033PB destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio referente a 20 dias do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/10/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/10/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/10/2020 | 320.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2020 | 320.00 | 00013914776420 | FRANCIELE MARTINS DA SILVA | Valor que se empeha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/10/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do SCFV neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/10/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Outubro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/10/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da Caixa D'agua da cacimba do Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/10/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/10/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2020 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/10/2020 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/10/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004854 | 09/10/2020 | 10296.61 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/10/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio nos finais de semana e feriados referente ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/10/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/10/2020 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/10/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/10/2020 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/10/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao na garagem publica da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/10/2020 | 635.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/10/2020 | 640.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/10/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/10/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/10/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/10/2020 | 320.00 | 00044245920491 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/10/2020 | 690.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/10/2020 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/10/2020 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/10/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/10/2020 | 330.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/10/2020 | 530.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/10/2020 | 530.00 | 00011920253424 | LUAN DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/10/2020 | 530.00 | 00011293401471 | ADRIANO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/10/2020 | 270.00 | 00002930392401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/10/2020 | 270.00 | 00009716079400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/10/2020 | 270.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/10/2020 | 425.00 | 00069619883420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de quebra pedras nas Ruas de Ze Guarabira e Travessa Manoel Belo Ruas onde vai passar o calcamento no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/10/2020 | 300.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de coleta dos bancos da Feira Livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como soldador e auxiliar nos servicos mecanicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/10/2020 | 250.00 | 00010795729456 | ANTONIO JOSIVANDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Josivando da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/10/2020 | 250.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Vanusa Lindolfo dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/10/2020 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/10/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Eventos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/10/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/10/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/10/2020 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/10/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos prestados atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/10/2020 | 700.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de confeccao instalacao e reparos de vidros espelhos e portas destinadas ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/10/2020 | 1209.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a encargos RFB-PREV-OB DEV conforme demosntra o extrato da conta do FPM do dia 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/10/2020 | 17430.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a encargos RFB-PREV-OB COR conforme demonstra o extrato do FPM do dia 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/10/2020 | 6463.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/10/2020 | 133.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/10/2020 | 156.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/10/2020 | 5.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/10/2020 | 219.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/10/2020 | 940.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/10/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/10/2020 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/10/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/10/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/10/2020 | 850.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/10/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/10/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi no Acude da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/10/2020 | 250.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/10/2020 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Higino Fernandes sitio Concecao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/10/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora da secretaria da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/10/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/10/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/10/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/10/2020 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/10/2020 | 630.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/10/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/10/2020 | 860.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/10/2020 | 750.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Antonio Feliz no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004911 | 09/10/2020 | 19028.39 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 Segunda medicao dos servicos de recuperacao e pintura da Quadra da Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento Zona Urbana deste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004912 | 09/10/2020 | 6778.78 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Primeira e ultima medicao dos servicos de recuperacao e pintura da escola Municipal Geroncio Marques de Melo - Sitio Jaguare Zona Rural deste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004913 | 09/10/2020 | 14558.33 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Primeira e ultima medicao dos servicos de recuperacao e pintura da escola Municipal Manoel Jose da Cunha - Zona Rural deste municipio. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004915 | 09/10/2020 | 5157.06 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escola Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/10/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/10/2020 | 320.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/10/2020 | 640.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/10/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial conforme processo de n 2776952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de diarias de locacao de tendas 5x5 a disposicao da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/10/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/10/2020 | 200.00 | 00070049849409 | JANIEL DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Janiel do Nascimento Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004943 | 13/10/2020 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 02 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Joao Pereira de Lima | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004944 | 13/10/2020 | 655.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal e Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Joao Ferreira de Lima | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004945 | 13/10/2020 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 02 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Dmiana Alexandre de Lima. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004946 | 13/10/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Damiana Alexandre de Lima | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/10/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Secretaria Municpal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/10/2020 | 950.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/10/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/10/2020 | 940.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/10/2020 | 500.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante na colocacao de tubos das Ruas Projetadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/10/2020 | 450.00 | 00002933383454 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza nas estradas vicinais dos sitios Sabura e Picado zona rural neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/10/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/10/2020 | 1560.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes Almocos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/10/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004950 | 13/10/2020 | 4317.31 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e reforma do Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004941 | 13/10/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia no meês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004956 | 14/10/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugarescambio automatico 4x4 Diesel completa com opcionais placa OFE-0033PB destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004955 | 14/10/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo cacamba carroceria aberta carga minima de 7.0T marca Mercedez Benz de placa MWO-5428 destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004957 | 14/10/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo ColetorCompactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Fordcargo 1722-E de placa MWO-5429PB destinado para a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/10/2020 | 530.00 | 00002930392401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Acude da Conceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/10/2020 | 320.00 | 00014749444421 | JOSE DIVANILSON DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Bela Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/10/2020 | 850.00 | 00026059888801 | FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de mao de obra mecanica na recuperacao reparos e pintura completa do carrocao do lixo e do trator NeW Holland LT85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel tipo galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38 centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/10/2020 | 630.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadoa aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/10/2020 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria do Socorro Silvero Monteiro para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/10/2020 | 200.00 | 00011797346458 | JOSE WILLAN GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Wilian Gomes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/10/2020 | 200.00 | 00006240207462 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Rita de Cassia Araujo da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/10/2020 | 200.00 | 00005124623560 | EDILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Edilson dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/10/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/10/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/10/2020 | 150.00 | 00012664267442 | JACKELINE BEZERRA FRANCO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Jackeline Bezerra Franco para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/10/2020 | 150.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose de Arimateria Camilo da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/10/2020 | 200.00 | 00070200162438 | FABIANA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Fabiana de Sousa Alves para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Gean Pirangy de Medeiros para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/10/2020 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Fernanda Targino dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/10/2020 | 200.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jose de Sousa Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/10/2020 | 150.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marinalva da Costa Nascimento para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/10/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/10/2020 | 300.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Lidiane Lima Alexandre para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/10/2020 | 250.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Mouzinho de Pontes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/10/2020 | 150.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Adailton da Silva Caetano para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/10/2020 | 250.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Alessandra Luciano da Cruz para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/10/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio N 43 Centro deste municipio destinada ao CREAS referente ao mes de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/10/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa N 90 Centro deste municipio destinada ao CRAS referente ao mes de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/10/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira N 110 Centro desta cidade destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/10/2020 | 181.50 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr Maria do Socorro dos Santos para pagamento de ajuda de custo para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/10/2020 | 155.98 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr Isadora Goncalves da Costa para pagamento de ajuda de custo para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/10/2020 | 120.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr Josefa Trajano de Oliveira para pagamento de ajuda de custo para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/10/2020 | 346.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr Josefa da Fonseca Gomes para pagamento de ajuda de custo para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/10/2020 | 50.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr Edinete Candido do Nascimento para pagamento de ajuda de custo para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal referente ao mes de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/10/2020 | 1448.75 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/10/2020 | 270.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura na abertura de letreiro na Escola Municipal Manuel Jose da Cunha neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/10/2020 | 900.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/10/2020 | 900.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/10/2020 | 900.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/10/2020 | 900.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/10/2020 | 900.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/10/2020 | 900.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/10/2020 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado para o SFCV para o Forro da Melhor Idade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/10/2020 | 502.94 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao brindes a serem distribuidos junto as criancas do SCFV e do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/10/2020 | 239.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao brinquedos a serem distribuidos junto as criancas do SCFV deste municipio quando em realizacao do evento do dias das criancas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/10/2020 | 859.25 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material pra distribuicao gratuita a exemplo de brinquedos e outros itens a serem distribuidos junto com as criancas de ate seis anos usuarios do Programa Crianca Feliz deste municipio em realizacao do evento do dias das criancas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/10/2020 | 422.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material pra distribuicao gratuita a exemplo de brinquedos e outros itens a serem distribuidos junto com as criancas de ate seis anos usuarios do Programa Crianca Feliz deste municipio em realizacao do evento do dias das criancas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/10/2020 | 600.00 | 00008864848479 | VANDERLY PEREIRA RAMOS GOLÇALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria na escola municipal Basilio Trindade neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/10/2020 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Frei Damiao 2 e Conjuto Franciso Gomes Braga neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/10/2020 | 950.00 | 00005974743466 | JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Bairro Santo Antonio Conjunto Benjamim e Conjuto Antonio Mariz 3 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/10/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005020 | 19/10/2020 | 5030.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005021 | 19/10/2020 | 7958.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/10/2020 | 8840.00 | 07854477000183 | LY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 68 Und de Tubo de Concreto de 1.000x 600 mm destinados para atender ao Conjunto Bela Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/10/2020 | 2100.00 | 07854477000183 | LY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 30 Und de Tubo de Concreto de 1.000x400 mm destinados para atender o Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/10/2020 | 740.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/10/2020 | 300.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Lopes da Silva Filho para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/10/2020 | 250.00 | 00028266591890 | EVA LUCIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Eva Lucia de Freitas para pagamento de exame por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/10/2020 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Dalva Barbosa de Sousa para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/10/2020 | 200.00 | 00011419390457 | DULCIANA GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Dulciana Goncalves para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011121598439 | MATHEUS XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Matheus Xavier de Oliveira para pagamento de Cesta Basic por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/10/2020 | 250.00 | 00007419780404 | ROSELITA FIRMO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Roselita Firmo Batista para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/10/2020 | 250.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adailton Genuino para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/10/2020 | 250.00 | 00008888883410 | EDILENE PAULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Edilene Paulino dos Santos Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/10/2020 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Benildo Paulo Ferreira para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e connservacao no predio da Escola Municipal Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070199909407 | FABIO JUNIOR DANTAS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/10/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola Municipal de Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/10/2020 | 950.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/10/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servilcos prestados de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/10/2020 | 1491.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/10/2020 | 2030.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros combustivel e motorista por conta do licitante destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio no trajeto saida deste municipio a Joao PessoaPB ida e volta turno da manha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/10/2020 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jaivaldo da Costa Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/10/2020 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Pedro Costa Junior para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/10/2020 | 200.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr.Antonio Trajano da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/10/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/10/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/10/2020 | 700.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no perdio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/10/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/10/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/10/2020 | 850.00 | 00004968729405 | JOSE DE ARIMATEIA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/10/2020 | 300.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Edson da Silva Costa para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/10/2020 | 300.00 | 00010282705422 | FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Francinaldo dos Santos Silvas para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/10/2020 | 200.00 | 00008265033494 | ARIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ariana Maria da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/10/2020 | 200.00 | 00011831765462 | ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Andreia Fernandes dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/10/2020 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Aparecida de Macedo Azevedo para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/10/2020 | 300.00 | 00039917359893 | REJANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Rejane Costa da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/10/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/10/2020 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/10/2020 | 320.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005071 | 23/10/2020 | 28965.53 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 medicao dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Ex Vereador Ilmar conforme contrato de n 000902020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005060 | 23/10/2020 | 2280.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio com combustivel por conta do licitante no trajeto saidadeste municipio a cidade de Campina Grande ida e volta turno tarde. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/10/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recepcionista do predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/10/2020 | 5906.16 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados para atender a manutencao do predio da Escola Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/10/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/10/2020 | 220.00 | 00005947127423 | CLAUDIANA DA SILVA SOUSA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Ruy Carneiro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/10/2020 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/10/2020 | 640.00 | 00009428948470 | EDSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como orientadora de pais e alunos em aulas remotas em carater emergencial por meio de utilizacao de recursos tecnologicos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/10/2020 | 950.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/10/2020 | 0.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/10/2020 | 530.00 | 00002933832437 | REJANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Academia Publica no Conjunto Benjamim nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/10/2020 | 2700.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao e conserto de pneus dos carros e maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/10/2020 | 530.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/10/2020 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/10/2020 | 148.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/10/2020 | 920.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/10/2020 | 230.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/10/2020 | 670.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/10/2020 | 165.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/10/2020 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/10/2020 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/10/2020 | 64.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/10/2020 | 53.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/10/2020 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/10/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/10/2020 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/10/2020 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/10/2020 | 40.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/10/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/10/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/10/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/10/2020 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/10/2020 | 268.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005104 | 27/10/2020 | 3007.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos Torners e refil destinados para atender a Secreatria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005107 | 27/10/2020 | 2025.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos Torners e refil destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005108 | 27/10/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 multifuncionais destinadas a esta Edilidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0005110 | 27/10/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema E-Sic Sistema eletronico de informacao ao cidadao Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices datransparencia referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0005116 | 27/10/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0005117 | 27/10/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/10/2020 | 2750.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 125 mts de placas de gesso destinadas para atender ao Centro Comunitario e a Garagem de Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005109 | 27/10/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/10/2020 | 3014.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 137 mts de placas de gesso destinadas para atender a reforma das escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005105 | 27/10/2020 | 1324.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos Torners e refil destinados para atender ao CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005106 | 27/10/2020 | 1654.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos Torners e refil destinados para atender ao Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/10/2020 | 816.64 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao Kits Higienicos e outros itens a serem distribuidos para os Idosos usuarios dosservicos ofertados pela equipe do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005120 | 28/10/2020 | 189900.00 | 06020318000110 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Veiculo de Transporte Escolar diario de estudantes denominado de onibus Rural Escolar ORE e onibus Urbano Escolar Acessievel ONUREA destinado para atendimento as entidades educacionais da rede publica de ensino deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005121 | 28/10/2020 | 3732.00 | 06020318000110 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Veiculo de Transporte Escolar diario de estudantes denominado de onibus Rural Escolar ORE e onibus Urbano Escolar Acessievel ONUREA destinado para atendimento as entidades educacionais da rede publica de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/10/2020 | 6005.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender ao veiculo Onibus de placa OEY-1883 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/10/2020 | 380.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pederiro no predio da Escola Odilon Edicio de Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/10/2020 | 1050.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/10/2020 | 590.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com pintura de moveis metalicos na Escola Manuel Jose da Cunha neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/10/2020 | 210.00 | 00070199909407 | FABIO JUNIOR DANTAS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/10/2020 | 250.00 | 00083345795787 | IRENE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Irene Cruz da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/10/2020 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Adailson Januario de Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/10/2020 | 300.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/10/2020 | 200.00 | 00071843643413 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Thiago do Nascimento Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/10/2020 | 150.00 | 00003385271410 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Aparecida da Conceicao Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/10/2020 | 200.00 | 00016347276496 | JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Eduardo Lourenco dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/10/2020 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Sunaly de Oliveira Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005123 | 28/10/2020 | 1250.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 05 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/10/2020 | 1120.00 | 00001909238490 | JOSE ARNALDO FERNANDES PIMENTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no predio do Centro Comnitario e do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/10/2020 | 650.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pintor no predio do Centro Comnitario e do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/10/2020 | 1200.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em aplicacao de piso em ceramica no predio do Centro Comunitario de Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/10/2020 | 1120.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no predio do Centro Comnitario e do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/10/2020 | 480.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com pintura de portoes e janelas no predio do Centro Comnitario e do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/10/2020 | 1130.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no predio do Centro Comnitario e do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/10/2020 | 650.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro no predio do Centro Comnitario e do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/10/2020 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005147 | 29/10/2020 | 35182.64 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005148 | 29/10/2020 | 640.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005146 | 29/10/2020 | 3456.44 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005150 | 29/10/2020 | 1971.32 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005151 | 29/10/2020 | 6400.16 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005149 | 29/10/2020 | 1656.72 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/10/2020 | 46610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/10/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/10/2020 | 10254.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0005339 | 30/10/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2020 | 11645.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2020 | 152355.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Ourubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2020 | 18695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2020 | 45140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2020 | 480564.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2020 | 38535.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e Adultos-EJA deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2020 | 105567.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2020 | 33748.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/10/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio referente ao mês de Ourubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/10/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/10/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa Pro-Jovem deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/10/2020 | 4112.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/10/2020 | 8477.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/10/2020 | 9930.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2020 | 950.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Higino Fernandes no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2020 | 1841.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2020 | 1364.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005218 | 30/10/2020 | 4981.75 | 25448023000194 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA 01270365479 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de piso rodape tipo Granilite destinado a execucao dos servicos na Escola Antonio Gomes de Sousa e Na Praca Esportiva do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2020 | 950.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2020 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2020 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2020 | 950.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2020 | 950.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2020 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2020 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2020 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de digitacao e envio de tarefas escolares para os alunos da Escola Municipal Luiz Manoel atraves da internet. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2020 | 1050.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria como vigilante do predio da Creche municipal Maria Aparecida Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2020 | 530.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2020 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2020 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro no periodo diurno. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2020 | 850.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Academia de Saude do Conjumto Francisco Gomes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2020 | 950.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2020 | 860.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na escola municipal Pedro Gomes Maranhao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2020 | 330.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na escola municipal Miun neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2020 | 1120.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na escola municipal Miun neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2020 | 470.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pintor no predio da escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2020 | 300.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2020 | 1480.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro realizando reforma da fachada na Escola Municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2020 | 860.00 | 00013409278702 | FRANCISCO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2020 | 1840.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2020 | 600.00 | 00001909238490 | JOSE ARNALDO FERNANDES PIMENTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no predio da escola municipal Jose da Cunha neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2020 | 650.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pintor no predio da escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2020 | 1120.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na escola municipal Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2020 | 1840.00 | 00003292904447 | Arlindo Francisco dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Escola Antonio Gomes deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00008675478470 | JOSE WILKE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aplicacao em gesso no predio da Escola Municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2020 | 630.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro no predio da Escola Manuel Jose da Cunha neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2020 | 1840.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da escola Antonio Gomesneste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/10/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/10/2020 | 330.00 | 00013409278702 | FRANCISCO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/10/2020 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005313 | 30/10/2020 | 8232.81 | 25448023000194 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA 01270365479 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de piso rodape tipo Granilite destinado a execucao dos servicos na Escola Antonio Gomes de Sousa e Na Praca Esportiva do Distrito de Logradouro referente a segunda medicao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/10/2020 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/10/2020 | 1380.00 | 00010721610447 | ISMAEL IVERSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de comogois em pre-moldados no predio das escolas Antonio Felix de Lima e Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e connservacao no predio da Escola Municipal Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/10/2020 | 900.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo de calhas de zinco na escola municipal Manuel Jose da Cunha neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/10/2020 | 1945.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo de calhas de zinco na escola municipal Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de carpintaria realizando conserto e instalacao de portas e janelas nos predios das escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/10/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/10/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola Municipal de Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/10/2020 | 950.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/10/2020 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/10/2020 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/10/2020 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/10/2020 | 950.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Higino Fernandes no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/10/2020 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/10/2020 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/10/2020 | 950.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2020 | 24976.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/10/2020 | 76205.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/10/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2020 | 5494.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/10/2020 | 16765.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2020 | 1700.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados prestados de mao de obra mecanica em geral nos veiculos da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2020 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao de informativos da Prefeitura e Secretarias deste municipio na Radio Alternativa MIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2020 | 13857.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do do mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2020 | 600.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conserto de computadores do setor do Licitacao e Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2020 | 6186.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2020 | 4835.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2020 | 303.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2020 | 786.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2020 | 10096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de publicacao no DIARIO OFICIALJORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/10/2020 | 3.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/10/2020 | 600.00 | 00033126454844 | ANTONIO VALENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vigia noturno na Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/10/2020 | 665.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Buffet destinado a esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/10/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas dependecias do arquivo da Prefeitura Municipal neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/10/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2020 | 1091.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta 7524-8 do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2020 | 2787.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2020 | 9453.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2020 | 19810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2020 | 2079.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/10/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/10/2020 | 4358.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/10/2020 | 2561.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/10/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/10/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Edineuza do Nascimento para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2020 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Lucas Soares da Silv para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00008678451475 | ADAILTON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo Gol de placa QFX-2304 da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/10/2020 | 250.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Fernanda Targino dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004731649498 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Francisco da Silva Sobrinho para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2020 | 150.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Maria Sinalva Tomaz para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/10/2020 | 1680.00 | 00005163262440 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a S Ana Maria dos Santos para pagamento de passagem interestadual por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/10/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2020 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Luzinete Maria da Conceicao para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/10/2020 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Josinalva de Oliveira Cunha Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/10/2020 | 650.00 | 00012300690462 | MURILO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/10/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/10/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008831549430 | LIGIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ligia Pereira dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070200045474 | MARIA EDJANEIDE DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Edjaniede dos Santos Leal para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/10/2020 | 200.00 | 00034096963852 | CLOVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Cloves do Nascimento para pagamento cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2020 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Nogueira de Sousa para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jordan Costa dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Luana Macedo dos Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/10/2020 | 300.00 | 00003385537460 | MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Domingos de Oliveira para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013414512408 | JOSINALDO FIRMINO GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Josinaldo Firmino Guilhermino para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/10/2020 | 200.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jose de Sousa Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/10/2020 | 200.00 | 00003385354463 | Maria da Silva Ferreira | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria da Silva Ferreira para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/10/2020 | 300.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Viana Sobrinho para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/10/2020 | 300.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Daniely Pontes da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008089347401 | FRANCILENE MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francilene Mouzinho de Pontes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/10/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/10/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/10/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Joseane Rodrigues da Silva para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/10/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/10/2020 | 300.00 | 00006729876433 | MARIA VERONICA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Veronica de Lima Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/10/2020 | 350.00 | 00010074402447 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria de Fatima da Silva para pagamento de conta de energia por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/10/2020 | 150.00 | 00015224777488 | VICTOR MANUEL COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Victor Manoel Costa de Lima para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/10/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/10/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/10/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marcia Nascimento de Mendonca para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012534107470 | JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jefferson da Silva Ribeiro para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/10/2020 | 200.00 | 00015832800494 | CAIO RAMOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Caio Ramom do Nascimento para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/10/2020 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Josivaldo Andre da Silva Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/10/2020 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Andre da Silva Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/10/2020 | 200.00 | 00007690504418 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Joao Batista do Nascimento para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/10/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/10/2020 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Genilson Pontes Rodrigus para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004323020422 | CILEIDE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Cileide Ferreira do Carmo para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2020 | 150.00 | 00016841359402 | MARIA JACIARA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jaciara Guedes Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2020 | 250.00 | 00006536196422 | MARIA FRANCISCA DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Francisca da Silva Candido para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2020 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Aldrina Sartunino de Oliveira para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2020 | 200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Leandro de Pontes Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/10/2020 | 250.00 | 00011644156466 | FRANCISCA SALUSTINO ALVES. | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francisca Salustino Alves para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2020 | 200.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Laercio Araujo da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Juno Goncalves da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2020 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Josefa da Silva Patricio para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/10/2020 | 300.00 | 00013173532422 | MARIA DANIELY PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Daniely Pontes da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Matias de Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2020 | 300.00 | 00071352940418 | JACKELINE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Jackeline de Oliveira Fernandes para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005152 | 30/10/2020 | 15183.38 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2020 | 34270.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2020 | 51140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2020 | 61185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2020 | 7539.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Ourubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2020 | 11250.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/10/2020 | 13460.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/10/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005202 | 30/10/2020 | 184957.11 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao de Ruas e Vias neste municipio conforme contrato N 1052587-39 Programa Planejamento Urbano Medicao 01. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2020 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2020 | 1700.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados de soldas e reparos nos carrocoes lixo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2020 | 748.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados ao Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2020 | 16051.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel Garagem localizaa na Rua Luis Bonifacio SN Centro desta Cidade destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00004456147490 | JOSE MAURO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrtura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2020 | 740.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005248 | 30/10/2020 | 6500.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 26 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005249 | 30/10/2020 | 7500.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 30 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas Comunidades Rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2020 | 1260.00 | 00040126820163 | GENIVAL PLACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda das arvores localizadas no Distrito de Logradouro e povoado do Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005251 | 30/10/2020 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2020 | 600.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista do Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005259 | 30/10/2020 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00007115531498 | Francisco Marcelo Nicolau | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparos no pocos artesianos na Comunidade de Caraubas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2020 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Matadouro Publico Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005266 | 30/10/2020 | 4750.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 19 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas Comunidades Rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/10/2020 | 1080.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no Centro Comunitario da localidade de Matas do Riachao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005272 | 30/10/2020 | 2310.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de locacao de Trator Agricola destinados a distribuicao de horas maquinas para o corte de terra dos agricultores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2020 | 800.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto do poco artesiano neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2020 | 950.00 | 00010086839497 | MARCIANO DE PONTES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/10/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/10/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/10/2020 | 320.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/10/2020 | 740.00 | 00013345068419 | LUCIELIO RODRIGUES CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/10/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005309 | 30/10/2020 | 7000.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 28 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/10/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/10/2020 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e preservacao dos Jardins em todos os predios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/10/2020 | 750.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza no acude da Conceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/10/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/10/2020 | 750.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vigia da Praca localizada no Conjunto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00071690444479 | GEAN DA COSTA LIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados delimpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/10/2020 | 500.00 | 00063996278420 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicod de transporte do Trator de esteira do Distrito de Logradouro a Cacimba de Dentro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/10/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/10/2020 | 980.00 | 00004307888430 | MAURO ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de pedreiro na recuperacao da cisterna da Comunidade da Conceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/10/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao dos Jardins do calcadao do Antigo Mercado Publico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/10/2020 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/10/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/10/2020 | 800.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista de Trator a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/10/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de nas estradas vicinais do sitio Juriti deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/10/2020 | 740.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/10/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/10/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/10/2020 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/10/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/10/2020 | 950.00 | 00070050894480 | ARIOBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Acude do Sitio Conceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2020 | 1900.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consertos e reparos de instalacoes eletricas dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/10/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005400 | 30/10/2020 | 7750.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao as familias carentes das comunidades rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/11/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/11/2020 | 950.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/11/2020 | 450.00 | 00055030483772 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/11/2020 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/11/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de instalacao em adesivagem de indentificacao nos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/11/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00007423121436 | Ariosvaldo Targino Viana | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de acompanhamento de obras realizadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/11/2020 | 1600.00 | 00002973552443 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de terra planagem com maquina Trator MF298 em estradas vicinais sitio Barreiros deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005426 | 03/11/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo ColetorCompactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Fordcargo 1722-E de placa MWO-5429PB destinado para a coleta de lixo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005428 | 03/11/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo cacamba carroceria aberta carga minima de 7.0T marca Mercedez Benz de placa MWO-5428 destinado para a coleta de lixo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/11/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/11/2020 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados zeladoria e conservacao no predio do Programa CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005430 | 03/11/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/11/2020 | 25.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/11/2020 | 900.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/11/2020 | 900.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/11/2020 | 900.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/11/2020 | 900.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/11/2020 | 900.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/11/2020 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto zona rural neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/11/2020 | 950.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/11/2020 | 1380.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 06 Und de LT Coral pintapiso LG azul destinados para atender ao complemento da pintura do predio da Escola Antonio Gomes de Souza neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005429 | 03/11/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugarescambio automatico 4x4 Diesel completa com opcionais placa OFE-0033PB destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/11/2020 | 650.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/11/2020 | 300.00 | 00000837629497 | SANDOVAL LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados delimpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 04/11/2020 | 848.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PENEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de camara 17.52525 Magnun destinados para atender as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 04/11/2020 | 6000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de pavilhao 10x35 e 100 mts de disciplinador destinados para atender ao dia de Finados neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/11/2020 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/11/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00003537430469 | FLAVIO JUNO COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados de mao de obra na extensao da rede de alta tensao na localidade do Sitio Lagoa de Pedra neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005450 | 05/11/2020 | 3668.01 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e reforma da Garagem Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/11/2020 | 672.30 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura dest municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/11/2020 | 331.52 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | Valor que se empenha para pagamento pelas aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender a Motoniveladora deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/11/2020 | 150.00 | 00004516182467 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Josefa Ribeiro da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/11/2020 | 250.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Flaviana Martins da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/11/2020 | 100.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria das Gracas dos Santos Ferreira para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ITR do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/11/2020 | 254.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reprografia microfilmagem e digitalizacao desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005444 | 05/11/2020 | 2597.30 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Escola Ruy Carneiro neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005445 | 05/11/2020 | 1459.70 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma na Escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005446 | 05/11/2020 | 1149.75 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma na Escola Municipal Odilon Edizio neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005447 | 05/11/2020 | 5786.52 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma na Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005448 | 05/11/2020 | 637.71 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma na Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005449 | 05/11/2020 | 2001.09 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de cimentos destinados a Escola Ruy Carneiro neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/11/2020 | 1320.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais esportivos destinados para atender ao Setor de Esportes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/11/2020 | 430.00 | 00070199974497 | VALCIR LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de aulas remotas na Escola Jose Sarney neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/11/2020 | 1010.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recarga de extintores dos veiculos onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/11/2020 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Leandro de Oliveira Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/11/2020 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/11/2020 | 300.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Severino Guilhermino da Silva para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/11/2020 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Jose Venancio Sobrinho para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/11/2020 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marcia Nascimento de Mendonca para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00004341391496 | JOSE EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/11/2020 | 950.00 | 00071585799483 | FELIPE CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de estradas vicinais na localidade do sitio Mocoto e Concecao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005459 | 06/11/2020 | 9500.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao as familias carentes das comunidades rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/11/2020 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0005463 | 06/11/2020 | 1040.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de passageiros deste municipio a cidade de Campina Grande-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/11/2020 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Extintor ABC veicular 01 Kg destinado a Cacamba do Pac deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005468 | 06/11/2020 | 1318.50 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005469 | 06/11/2020 | 3662.50 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/11/2020 | 5900.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas a maquina Patrol 120K da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/11/2020 | 1428.66 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificantes destinados as maquinas da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/11/2020 | 640.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/11/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao na garagem publica da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/11/2020 | 740.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Lagoa Publica do Sitio Lagoa D'Agua conhecida como Lagoa da Bananeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/11/2020 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/11/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/11/2020 | 900.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/11/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005491 | 09/11/2020 | 1770.10 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 120 Kg de Pao e 65 Und de Bolo Grande desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/11/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/11/2020 | 940.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2020 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Higino Fernandes sitio Concecao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/11/2020 | 860.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2020 | 630.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/11/2020 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/11/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/11/2020 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/11/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora da secretaria da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/11/2020 | 250.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria de Educacao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/11/2020 | 750.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Antonio Feliz no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2020 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2020 | 850.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi no Acude da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2020 | 950.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2020 | 320.00 | 00044245920491 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2020 | 690.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2020 | 530.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario na zona rural das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da Caixa D'agua da cacimba do Conjunto Benjamim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2020 | 10653.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2020 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/11/2020 | 0.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/11/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/11/2020 | 849.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de organizacao e seguranca no Cemiterio Municipal no dia 02 de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/11/2020 | 150.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria da Vitoria Costa Lima para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/11/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/11/2020 | 950.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como orientadora de pais e alunos em aulas remotas em carater emergencial por meio de utilizacao de recursos tecnologicos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/11/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de piso rodape tipo Granilite nos bancos da Academia de Saude deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/11/2020 | 430.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/11/2020 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005536 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/11/2020 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/11/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/11/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/11/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/11/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/11/2020 | 1077.35 | 00010825418429 | JANAINA DANTAS MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a S Janaina Dantas Muniz para pagamento de passagem interestadual por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005531 | 12/11/2020 | 7750.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 31 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/11/2020 | 1580.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao nos Tratores e Carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como soldador e auxiliar nos servicos mecanicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/11/2020 | 330.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no acude da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/11/2020 | 500.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de 05 diarias de locacao de 01 tenda 5x5 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/11/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio nos finais de semana e feriados referente ao mes de Ourtubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/11/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/11/2020 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/11/2020 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/11/2020 | 400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/11/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/11/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/11/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/11/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/11/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/11/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/11/2020 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/11/2020 | 254.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reprografia microfilmagem e digitalizacao desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/11/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/11/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Eventos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/11/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia de Policia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/11/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos prestados atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/11/2020 | 198.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/11/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/11/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do SCFV neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/11/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/11/2020 | 320.00 | 00013914776420 | FRANCIELE MARTINS DA SILVA | Valor que se empeha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/11/2020 | 320.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/11/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/11/2020 | 10.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00071690444479 | GEAN DA COSTA LIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados delimpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005588 | 13/11/2020 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista da Retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/11/2020 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da praca no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/11/2020 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Matadouro Publico Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/11/2020 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista do Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/11/2020 | 320.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao de terrenos baldios deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/11/2020 | 200.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Danilo Costa da Cruz para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/11/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2020 | 980.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria e Ornamentacao destinados a familia de Francisco Everaldo de Olveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005600 | 13/11/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Francisco Everaldo de Oliveira | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005601 | 13/11/2020 | 1210.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 01 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Jose Barbosa do Nascimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005602 | 13/11/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Jose Barbosa do Nascimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/11/2020 | 980.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria e Ornamentacao destinados a familia de Marcelo da Silva Ferreira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005604 | 13/11/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Marcelo da Silva Ferreira | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/11/2020 | 700.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria destinados a familia de Vicencia Aaparecida de Pontes Lima deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005606 | 13/11/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Vicencia Aparecida Pontes de Lima | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005607 | 13/11/2020 | 930.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria e 01 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Genilda Januario da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005608 | 13/11/2020 | 250.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal destinado a familia carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2020 | 3500.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 175 Mts de forro em gesso destinados para atender ao predio da Escola do sitio Mium neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2020 | 4000.00 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 200 Mts de forro em gesso destinados para atender ao predio da Escola Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2020 | 540.00 | 00007161862418 | EDGLES COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de colocacao de portas e trocas de fechadura no predio da escola Pedro Gomes no sitio Caraubas neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/11/2020 | 820.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com de pintura de portoes e grades no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2020 | 1050.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da escola municipal Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/11/2020 | 600.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pintor no predio da escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/11/2020 | 630.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro no predio da Escola Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2020 | 1120.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na escola municipal Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/11/2020 | 440.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na escola municipal Miun neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2020 | 1120.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na escola municipal Miun neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/11/2020 | 1050.00 | 00003292904447 | Arlindo Francisco dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Escola Antonio Gomes deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/11/2020 | 1120.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor no predio da escola Antonio Gomesneste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2020 | 650.00 | 00071899098429 | RAFAEL SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pintor no predio da escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2020 | 1260.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro realizando reforma da fachada na Escola Municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2020 | 630.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro no predio da Escola Municipal do sitio Mium neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/11/2020 | 630.00 | 00013409278702 | FRANCISCO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Fachada da Escola Municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2020 | 1050.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/11/2020 | 630.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na escola municipal Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/11/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/11/2020 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2020 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro no periodo diurno. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/11/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/11/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola Municipal de Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005611 | 16/11/2020 | 1567.43 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Escola Odilon Edizio Lima neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005612 | 16/11/2020 | 1301.72 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma na Escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005613 | 16/11/2020 | 1357.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de ferramentas destinados aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/11/2020 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de bateria eletrica Umidas destinada a veiculo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005615 | 16/11/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia no meês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/11/2020 | 740.00 | 00013424387444 | IGOR ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/11/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/11/2020 | 640.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal do Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/11/2020 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/11/2020 | 750.00 | 00004506674480 | WANUSIA HANNELLORE DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/11/2020 | 550.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Manoel Benevenuto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/11/2020 | 320.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/11/2020 | 1390.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a fachada da Escola Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/11/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/11/2020 | 320.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao de terrenos baldios deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/11/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/11/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/11/2020 | 950.00 | 00013078213404 | ERNANDES SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/11/2020 | 740.00 | 00013345068419 | LUCIELIO RODRIGUES CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/11/2020 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/11/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005631 | 18/11/2020 | 4550.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 70 Und de GLP de 13 Kg destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/11/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/11/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/11/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial conforme processo de n 2776952 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/11/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/11/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/11/2020 | 850.00 | 00004968729405 | JOSE DE ARIMATEIA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/11/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/11/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/11/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/11/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/11/2020 | 700.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no perdio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/11/2020 | 2300.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Coordenador do Corte de Terras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/11/2020 | 300.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de coleta dos bancos da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/11/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/11/2020 | 2410.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de equipamentos de protecao individual Botas e Luvas destinados para atender ao GARIS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/11/2020 | 780.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PENEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de camara 18.4x34Magnun destinados para atender as maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/11/2020 | 500.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de guincho e remocao de um veiculo de Joao Pessoa para Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/11/2020 | 1614.52 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lubrificantes destinados as maquinas da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/11/2020 | 3000.00 | 27722608000186 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender a veiculo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/11/2020 | 800.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquiscao de 50 Und de Vassourao Grande destinados para limpeza Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/11/2020 | 1000.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Poste DT 10300 destinados para atender ao sitio Lagoa de Pedra neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/11/2020 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/11/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/11/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/11/2020 | 950.00 | 00010086839497 | MARCIANO DE PONTES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/11/2020 | 1100.00 | 00009677759493 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/11/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/11/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/11/2020 | 1260.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus 17570R14 88T Goodyear destinados ao veiculo Gol de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/11/2020 | 530.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados zeladoria e conservacao no predio do Programa CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005660 | 20/11/2020 | 2263.54 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reformas nas Escolas Municipais do sitio Pedro Gomes e Caraubas neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005661 | 20/11/2020 | 2927.62 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Escola do Sitio Minum neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005662 | 20/11/2020 | 4067.26 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Escola do Sitio Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/11/2020 | 370.00 | 00001909238490 | JOSE ARNALDO FERNANDES PIMENTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no predio da escola municipal do sitio Mium neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/11/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servilcos prestados de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/11/2020 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto zona rural neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/11/2020 | 950.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/11/2020 | 1738.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005667 | 20/11/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 multifuncionais destinadas a esta Edilidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/11/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas dependecias do arquivo da Prefeitura Municipal neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0005656 | 20/11/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/11/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/11/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/11/2020 | 640.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia na Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/11/2020 | 5460.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/11/2020 | 34.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novem de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado para o SFCV para o Forro da Melhor Idade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/11/2020 | 2118.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo de calhas de zinco na escola municipal do sitio Mium neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/11/2020 | 530.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/11/2020 | 220.00 | 00008662968406 | ROSINEIDE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Joaquim neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/11/2020 | 850.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Academia de Saude do Conjumto Francisco Gomes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/11/2020 | 650.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pintor no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/11/2020 | 1300.00 | 00003383828441 | BRAZ COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pintor no predio da Escola Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/11/2020 | 2501.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/11/2020 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/11/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira N 110 Centro desta cidade destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/11/2020 | 640.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/11/2020 | 2600.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados de recuperacao e manutencao de vieculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/11/2020 | 14836.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/11/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/11/2020 | 740.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/11/2020 | 940.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/11/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/11/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Secretaria Municpal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/11/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/11/2020 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/11/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/11/2020 | 950.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005705 | 23/11/2020 | 8400.00 | 00071307762425 | JOSE SAMY PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de trator agricola destinados para o corte de terra dos pequenos produtores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/11/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel tipo galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38 centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/11/2020 | 6240.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA PREMOLDADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 48 Und de Tubo de Concreto simples 60MM destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/11/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio N 43 Centro deste municipio destinada ao CREAS referente ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/11/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa N 90 Centro deste municipio destinada ao CRAS referente ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005726 | 24/11/2020 | 7103.70 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinadas as escolas Edizio Lima e Antonio Pedro deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de carpintaria realizando conserto e instalacao de portas e janelas no predio da escola Antonio Gomes deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005730 | 24/11/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | San Marino Onibus LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Veiculo de Transporte Escolar diario de estudantes denominado de onibus Rural Escolar ORE e onibus Urbano Escolar Acessievel ONUREA destinado para atendimento as entidades educacionais da rede publica de ensino deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal referente ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/11/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio referente ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/11/2020 | 640.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recepcionista do predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0005740 | 25/11/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/11/2020 | 12.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/11/2020 | 4035.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do dia 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/11/2020 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/11/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005741 | 25/11/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/11/2020 | 10.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/11/2020 | 300.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Viana Sobrinho para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/11/2020 | 300.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Sergio Jancito Ferreira Macena para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/11/2020 | 2.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/11/2020 | 16.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/11/2020 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/11/2020 | 12.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005750 | 25/11/2020 | 59193.96 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos Obra de empreitada total para implatacao de Pavimentacao de Ruas e Vias neste municipio conforme contrato N 000692020 referente a 1 medicao. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005752 | 26/11/2020 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/11/2020 | 1260.00 | 00040126820163 | GENIVAL PLACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda das arvores localizadas no Distrito de Logradouro e povoado do Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/11/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao dos Jardins do calcadao do Antigo Mercado Publico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/11/2020 | 6109.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao do Carro Pipa do PAC de placa OGG-4947PB deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/11/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema E-Sic Sistema eletronico de informacao ao cidadao Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices datransparencia referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/11/2020 | 3352.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a montagem de ferragem para a decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/11/2020 | 24673.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/11/2020 | 76205.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/11/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/11/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/11/2020 | 5428.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/11/2020 | 16765.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/11/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/11/2020 | 787.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/11/2020 | 303.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/11/2020 | 11291.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/11/2020 | 218.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/11/2020 | 27.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/11/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/11/2020 | 46610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/11/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/11/2020 | 10254.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/11/2020 | 11645.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/11/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/11/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/11/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/11/2020 | 10206.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/11/2020 | 479852.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/11/2020 | 38076.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/11/2020 | 38535.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/11/2020 | 20040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario do Programa Educacao Jovens e Adultos-EJA deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/11/2020 | 152355.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/11/2020 | 18695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/11/2020 | 45140.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/11/2020 | 33748.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/11/2020 | 4112.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/11/2020 | 9930.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/11/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/11/2020 | 105567.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/11/2020 | 8376.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/11/2020 | 8477.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/11/2020 | 4408.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa EJA deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/11/2020 | 2245.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Programa Pro-Jovem deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/11/2020 | 36880.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/11/2020 | 51190.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/11/2020 | 61185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/11/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/11/2020 | 8113.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/11/2020 | 11261.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/11/2020 | 13460.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/11/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/11/2020 | 740.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/11/2020 | 13777.75 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lampadas e materiais eletricos destinados para atender ao setor de Iluminacao Publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/11/2020 | 10434.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/11/2020 | 19810.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembr de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/11/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/11/2020 | 2295.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/11/2020 | 4358.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/11/2020 | 2561.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/11/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/11/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/11/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005821 | 30/11/2020 | 3386.16 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005823 | 30/11/2020 | 1897.95 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005824 | 30/11/2020 | 31992.75 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005825 | 30/11/2020 | 574.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2020 | 35522.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2020 | 50145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2020 | 7814.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2020 | 11031.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2020 | 320.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2020 | 640.00 | 00000837629497 | SANDOVAL LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados delimpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2020 | 771.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados aos transportes da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005837 | 30/11/2020 | 11033.94 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 termo aditivo dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Ex Vereador Ilmar conforme contrato de n 000902020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005838 | 30/11/2020 | 11215.83 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 termo aditivo dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Projetada 07 Rua Projetada 09 e Rua Luis Manoel parte 02 conforme contrato de n 000462020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005819 | 30/11/2020 | 6431.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005820 | 30/11/2020 | 3621.42 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2020 | 707.52 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lanches a serem distribuidos com as Criancas usuarias dos servicos ofertados pela equipe do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV quando da realizacao do evento do dia das Criancas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005822 | 30/11/2020 | 1382.72 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2020 | 398.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2020 | 5.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0005840 | 01/12/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0005841 | 01/12/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/12/2020 | 15.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/12/2020 | 760.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a montagem de ferragem para a decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/12/2020 | 1000.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a montagem de ferragem para a decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/12/2020 | 850.00 | 00042826012487 | JOSE ESTEVÃO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza da Praca do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/12/2020 | 6500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a levantamento topografico de pavimentacao asfaltica e paralelepipedo de 2.585m neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/12/2020 | 756.22 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/12/2020 | 550.00 | 10269807000188 | JBR 304 SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender ao Microonibus de placa MNC-8233 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/12/2020 | 1340.00 | 10269807000188 | JBR 304 SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados para atender ao Trator New Holland da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/12/2020 | 5000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 tendas metalicsas e 60m de grade de isolamento destinados para atender os espacos publicos e feira livre nos dias 27092020 a 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0005851 | 01/12/2020 | 76565.22 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos da 1 Medicao de Pavimentacao da Rua Projetada Campo conforme contrato 000892020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/12/2020 | 328.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados para a jardinagem da Garagem Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/12/2020 | 1300.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEONDIO FERREIRA | Vqlor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com carros pipas de agua potavel diretamente da fonte para serem distribuidas com populacao deste muncipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/12/2020 | 2200.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e vulcanizacao dos pneus dos Tratores e Carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vigilante no predio da garagem municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/12/2020 | 550.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de higienizacao manutencao reparacao e recarga de gas do ar condicionado dos veiculos da Secetaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel Garagem localizaa na Rua Luis Bonifacio SN Centro desta Cidade destinada para Garagem de veiculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/12/2020 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/12/2020 | 5000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 tendas metalicsas e 60m de grade de isolamento destinados para atender os espacos publicos e feira livre nos dias 28102020 a 28112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/12/2020 | 4320.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos 24 servicos de limpeza de fossa a vacuo com caminha Limpa Fossa no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/12/2020 | 2240.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de tendas e banheiros quimicos destinados ao dia de Finados neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/12/2020 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/12/2020 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/12/2020 | 1050.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria como vigilante do predio da Creche municipal Maria Aparecida Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/12/2020 | 4230.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender ao veiculo Onibus de placa MOL-0512 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/12/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0005873 | 02/12/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/12/2020 | 430.00 | 00008864848479 | VANDERLY PEREIRA RAMOS GOLÇALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria na escola municipal Basilio Trindade neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/12/2020 | 634.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/12/2020 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CREAS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/12/2020 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/12/2020 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/12/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/12/2020 | 0.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/12/2020 | 650.00 | 00012300690462 | MURILO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 04/12/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/12/2020 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Regina Bezerra de Oliveira para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/12/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/12/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/12/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Joseane Rodrigues da Silva para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/12/2020 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francileide de Lima Pontes para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/12/2020 | 244.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente da Garagem Locada deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio do Centro de Distribuicao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente do predio dos GARIS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/12/2020 | 4000.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo Cacamba de placa CRH-3199 referente a 10 diarias a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/12/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/12/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/12/2020 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005896 | 04/12/2020 | 11215.83 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 termo aditivo dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Projetada 07 Rua Projetada 09 e Rua Luis Manoel parte 02 conforme contrato de n 000462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao Responsavel Teccnica - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/12/2020 | 756.22 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005900 | 04/12/2020 | 2629.10 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de tubulacao para abastecimento de agua no Conjunto Bela Vista neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/12/2020 | 603.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/12/2020 | 649.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/12/2020 | 5000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 tendas metalicsas e 60m de grade de isolamento destinados para atender os espacos publicos e feira livre nos dias 26082020 a 26092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 tendas metalicsas e 60m de grade de isolamento destinados para atender os espacos publicos e feira livre nos dias 29112020 a 14122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao de todos os pocos artesianos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/12/2020 | 2200.00 | 00007423121436 | Ariosvaldo Targino Viana | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de acompanhamento de obras realizadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/12/2020 | 503.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tecidos destinados para a decoracao natalina deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005904 | 04/12/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/12/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Dezembroeeeeeeeeeeeeeee de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/12/2020 | 2968.06 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a ornamentacao natalina deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 07/12/2020 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 07/12/2020 | 450.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Infra Estrutura apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/12/2020 | 950.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/12/2020 | 1048.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Praca Perilo de Oliveira nesta municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/12/2020 | 1187.96 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a decoracao da Praca Perilo de Oliveira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/12/2020 | 200.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marcia Nascimento de Mendonca para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 07/12/2020 | 2490.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materias de jardinagem destinados a Escola Antonio Gomes de Sousa neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005922 | 08/12/2020 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005923 | 08/12/2020 | 1260.00 | 00040126820163 | GENIVAL PLACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda das arvores localizadas no Distrito de Logradouro e povoado do Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/12/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/12/2020 | 7509.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/12/2020 | 4446.64 | 06913566000190 | Valdami de Meneses Pereira | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de mercadorias de artigos de decoracao para a ornamentacao da Praca Perilo de Oliveira e Praca do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/12/2020 | 38.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reprografia microfilmagem e digitalizacao desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/12/2020 | 278.72 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tecidos destinados a decoracao natalina deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/12/2020 | 860.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de tendas mesas e cadeiras destinadas para a Justica Eleitoral deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/12/2020 | 745.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de artigos de decoracao para aa ornamentacao da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/12/2020 | 2760.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empen ha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de Casa da Fonte em bloco de madeira 04 Und de Torre em bloco de madeira e 01 Und de Palco de Presepio em bloco de madeira destinados para atender a ornamentacao Natalinada Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/12/2020 | 2760.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empen ha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 06 Und de Torre em bloco de madeira destinados para atender a ornamentacao Natalina da Praca do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/12/2020 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 29Mb destinados para atender a Prefeitura Municipal Junta Militar Conselho Tutelar Secretaria de Infra EstruturaGaragem Centro Cultura e Sala de Identidade neste municipio referente ao mês deNovembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005949 | 09/12/2020 | 2465.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos Torners e refil destinados para atender a Secreatria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005950 | 09/12/2020 | 2405.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos Torners e refil destinados para atender a Secreatria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/12/2020 | 1710.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 07Mb destinados para atender ao Programa Bolsa Familia CRAS 6Mb SCFV 6Mb deste municipio referente aos mêses de Setembro Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005953 | 09/12/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/12/2020 | 475.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com a pintura completa da Garagem Publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 09/12/2020 | 1700.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao reparo e consertos mecanicos dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 09/12/2020 | 979.99 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de tendas mesas e cadeiras destinadas para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005952 | 09/12/2020 | 17000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Elaboracao de Projetos Tecnicos de Engenharia para Servicos de Pavimentacao e de Costrucao de Quadra Esportiva neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/12/2020 | 1560.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes Almocos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005955 | 09/12/2020 | 1210.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 85 Kg de Pao e 35 Und de Bolo Grande desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005956 | 10/12/2020 | 1210.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 01 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Joao Paulo Dutra da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005957 | 10/12/2020 | 830.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Joao PauloDutra da Silva e servicos de translado intermunicipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005958 | 10/12/2020 | 1210.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 01 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Josefa Mouzinho dos Santos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005959 | 10/12/2020 | 655.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal e Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Josefa Mouzinho dos Satos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005960 | 10/12/2020 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 02 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Antonio Justino do Nascimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005961 | 10/12/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Antonio Justino do Nascimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005962 | 10/12/2020 | 13607.68 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Primeira e ultima medicao dos servicos de recuperacao e pintura da escola Municipal Manoel Edisio de Lima deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/12/2020 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/12/2020 | 788.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/12/2020 | 303.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a Parcelamento Fazendario SRF - Simplificado parcela 3760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/12/2020 | 27372.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial conforme processo de n 2776952 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/12/2020 | 43208.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a encargos RFB-PREV-OB COR descontados na conta do FPM do dia 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/12/2020 | 9743.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a encargos RFB-PREV-OB DEV conforme demosntra o extrato da conta do FPM do dia 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/12/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento do 13 salario dos Pensionistas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/12/2020 | 23063.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 Salario dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/12/2020 | 640.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia na Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento em favor da Confederacao Nacional dos Municipio - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/12/2020 | 1091.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/12/2020 | 9378.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/12/2020 | 10.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/12/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario de funcionarios da Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/12/2020 | 434752.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario de funcioarios Efetivos da Secretaria de Educacao 60 deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/12/2020 | 127760.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40 deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/12/2020 | 460.00 | 00003383828441 | BRAZ COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pintor no predio da Escola Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/12/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2020 | 8203.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 salario dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/12/2020 | 600.00 | 00011557446407 | JOSE JOSENIAS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Josenias Oliveira Costa para pagamento de passagem interestadual por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/12/2020 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Luciene da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/12/2020 | 200.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Daniela da Silva Lima para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/12/2020 | 29047.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelo 13 dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/12/2020 | 970.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de mao de obra mecanica em veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/12/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de nas estradas vicinais do sitio Juriti deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/12/2020 | 550.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/12/2020 | 445.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/12/2020 | 1170.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de hospedagem prestados ao Engenheiro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/12/2020 | 420.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio publico no Conjunto Benjamim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/12/2020 | 740.00 | 00013345068419 | LUCIELIO RODRIGUES CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00006735261437 | EDIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de remocao de pedras de lajeiros atraves de implosoes na Rua Projetada localizada no Conjunto Bela Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/12/2020 | 2500.00 | 00006735261437 | EDIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de remocao de pedras de lajeiros atraves de implosoes na Ruas do Conjunto Bela Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/12/2020 | 2500.00 | 00006735261437 | EDIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de remocao de pedras de lajeiros atraves de implosoes na Rua Jose Casado Bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006003 | 15/12/2020 | 8250.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 33 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/12/2020 | 2175.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestsdos de montagem das estruturas metalicas utilizadas na ornamentacao natalina na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006010 | 15/12/2020 | 5000.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 20 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e preservacao dos Jardins em todos os predios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/12/2020 | 3600.00 | 00029765327889 | ANTONIO ADJAM DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de escavacao aterracao e colocacao de tubulacao de esgoto para o calcamento no Conjunto Bela Vista neste municipio. com uma Retro Escavadeira 580N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/12/2020 | 2040.00 | 00029765327889 | ANTONIO ADJAM DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de retiradas das pedras demolidas do lajeiro para o calcamento do Conjunto Bela Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/12/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao na garagem publica da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/12/2020 | 6390.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 15/12/2020 | 1192.80 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/12/2020 | 2200.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 10 Und de Tubos galvanizados de 114 com rosca destinado para atender a recuperacao dos pocos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/12/2020 | 600.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/12/2020 | 180.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006037 | 15/12/2020 | 5875.02 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006038 | 15/12/2020 | 5850.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 90 Und de GLP de 13 Kg destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/12/2020 | 495.44 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a limpeza do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/12/2020 | 545.06 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a limpeza do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/12/2020 | 550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 01 recapagens de pneus e 05 direcional de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/12/2020 | 945.00 | 00013892346496 | JOSE LAILTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Lailton Santos da Silva para pagamento de passagem interestadual por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/12/2020 | 250.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Alves Pequeno para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/12/2020 | 1804.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Efetivos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/12/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006027 | 15/12/2020 | 200.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 40 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender ao Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/12/2020 | 1776.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/12/2020 | 2657.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 15/12/2020 | 1050.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro realizando reforma da fachada na Escola Municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/12/2020 | 1330.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/12/2020 | 1450.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/12/2020 | 470.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro no predio da Escola Pedro Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na escola municipal do sitio Mium neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/12/2020 | 950.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Higino Fernandes no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/12/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/12/2020 | 5321.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0006032 | 15/12/2020 | 4100.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2020 | 450.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura dest municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272019 | 0006048 | 15/12/2020 | 1980.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 22Mb destinados para atender a Secretaria de Educacao e Creches deste municipio referente aos mêses de Setembro Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272019 | 0006049 | 15/12/2020 | 1800.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 18Mb destinados para atender as Escolas deste municipio referente aos mêses de Setembro Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/12/2020 | 800.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de mao de obra do paisagismo do predio da Escola Antonio Gomes de Souza e no predio da Garagem municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/12/2020 | 600.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de carpintaria na restauracao e montagem de estruturas em madeira na ornamentacao da decoracao natalina na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/12/2020 | 700.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de confeccao instalacao e reparos de vidros espelhos e portas destinadas ao predio da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/12/2020 | 5073.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006026 | 15/12/2020 | 450.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 90 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006028 | 15/12/2020 | 150.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 30 Und de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados para atender a Junta Militar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0006041 | 15/12/2020 | 3076.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados para atender a Sede da Prefeitura Municipla Setor de Licitacao Recursos Humanos e Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de direito de uso de Programas de Computacao do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006046 | 15/12/2020 | 138.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de plotagem para este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/12/2020 | 1448.75 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo fonecimento de refeicoes destinados aos Policiais que prestam servico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2020 | 255.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de materias destinados a decoracao Natalina da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/12/2020 | 430.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia de Policia deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/12/2020 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos de alimentacao do site da Transparencia do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/12/2020 | 1350.00 | 35659688000109 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empen ha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 Und de Casa do Papai Noel em bloco de madeira destinados para atender a ornamentacao Natalina da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006088 | 16/12/2020 | 7250.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugarescambio automatico 4x4 Diesel completa com opcionais placa OFE-0033PB destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/12/2020 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Procuradoria Juridica do municipio a ser feita pelo estagiario que se encontra na fase de conclusao do curso de Direito na Unuversidade Estadual da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 16/12/2020 | 320.00 | 00013914776420 | FRANCIELE MARTINS DA SILVA | Valor que se empeha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/12/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/12/2020 | 1941.84 | 20424467000176 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM. EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Panettones destinados a serem distribuidos com as criancas adolecentes e idosos usuarios dos servicos ofertados pela equipe do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/12/2020 | 970.92 | 20424467000176 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM. EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Panettones destinados a serem distribuidos com as criancas de 0 ate 06 anos usuarios do Programa Crianca Feliz deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/12/2020 | 950.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora para os participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 16/12/2020 | 950.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Higino Fernandes no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 16/12/2020 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/12/2020 | 650.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/12/2020 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Antonio Mariz neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/12/2020 | 515.40 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 60 Und de Bomboniere Dec CPE Cristal destinados a lembraca dos Cordenadores e Diretores das Escolas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/12/2020 | 640.00 | 00018342037835 | WILLIAM RIBEIRO GALLEGUILLOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/12/2020 | 860.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 16/12/2020 | 3300.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Logomarca Governo Municipal medindo 180 x 160 MT em PVC 01 Und de Logomarca Secretaria de Educacao alto relevo em PVC expadindo 50MM com pintura altomotiva e Letras em Alto relevo em PVC expandido 50MM pintura altomotiva medindo 060x550 destinados a Escola Antonio Gomes de Souza neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 16/12/2020 | 950.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00096470577415 | DORGIVAL DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como maquinista na Retroescavadeira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 16/12/2020 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 16/12/2020 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista do carro coletor de lixo deste municipio nos finais de semana e feriados referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 16/12/2020 | 950.00 | 00005974743466 | JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Bairro Santo Antonio Conjunto Benjamim e Conjuto Antonio Mariz 3 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 16/12/2020 | 950.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baldio no Conjunto Frei Damiao 2 e Conjuto Franciso Gomes Braga neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/12/2020 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipl neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/12/2020 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como soldador e auxiliar nos servicos mecanicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/12/2020 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da area entorno do Acude do Sitio Conceicao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/12/2020 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza dos canteiros da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/12/2020 | 330.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no acude da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/12/2020 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Garagem Publica Municipal neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/12/2020 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/12/2020 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Agente Fiscal da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 16/12/2020 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 16/12/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/12/2020 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua da Caixa D'agua da cacimba do Conjunto Benjamim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/12/2020 | 1150.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados de eletricista realizando reparos e consertos eletricos da Adminitracao Publica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/12/2020 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tarifaselagem e afericao do veiculo de placa OGD-1250 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006089 | 16/12/2020 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo cacamba carroceria aberta carga minima de 7.0T marca Mercedez Benz de placa MWO-5428 destinado para a coleta de lixo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006090 | 16/12/2020 | 11400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo ColetorCompactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Fordcargo 1722-E de placa MWO-5429PB destinado para a coleta de lixo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/12/2020 | 940.00 | 00011566563461 | IVONILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/12/2020 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/12/2020 | 740.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/12/2020 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/12/2020 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/12/2020 | 740.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/12/2020 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/12/2020 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do antigo mercado publico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/12/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa MNB-9703 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa MNM-7055 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa MNC-8233 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/12/2020 | 609.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa MMP-7749 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa MNM-7065 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 17/12/2020 | 950.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/12/2020 | 550.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do SCFV neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/12/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/12/2020 | 950.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca de Eventos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/12/2020 | 640.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias e de eventos da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/12/2020 | 430.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Delegacia Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/12/2020 | 740.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos prestados atraves de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/12/2020 | 1800.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/12/2020 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Campo de Futebol Mario Bandeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/12/2020 | 940.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006111 | 18/12/2020 | 1115.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 85 Kg de Pao e 35 Und de Bolo Grande desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/12/2020 | 1708.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo fonecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/12/2020 | 1680.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicoes Almocos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0006118 | 18/12/2020 | 780.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de passageiros deste municipio a cidade de Campina Grande-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel tipo galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38 centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como o Trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa QSE-3566 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa OGG-4947 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa MNM-7035 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/12/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa-RRT N 10310512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/12/2020 | 690.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/12/2020 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao dos Jardins do calcadao do Antigo Mercado Publico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/12/2020 | 320.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao de terrenos baldios deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/12/2020 | 4900.00 | 00006735261437 | EDIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de remocao de pedras de lajeiros atraves de implosoes na Rua Projetada 01 localizada no Conjunto Bela Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/12/2020 | 2200.00 | 00006735261437 | EDIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de remocao de pedras de lajeiros atraves de implosoes na Rua Polsedonio localizada no Conjunto Novo Milenio neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/12/2020 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/12/2020 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/12/2020 | 740.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Secretaria Municpal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/12/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/12/2020 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados da retirada de entulhos em vias pubicas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/12/2020 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00008678451475 | ADAILTON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo Gol a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/12/2020 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista do Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/12/2020 | 1150.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria no Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/12/2020 | 740.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/12/2020 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2020 | 850.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Centro Comunitario de Boa Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006172 | 21/12/2020 | 21992.95 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 medicao dos servicos de implatacao de pavimentacao em paralelepipedo de diversas Rua e vias do municipio Rua Projetada 05 conforme contrato de n 000902020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/12/2020 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa N 90 Centro deste municipio destinada ao CRAS referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/12/2020 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio N 43 Centro deste municipio destinada ao CREAS referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006124 | 21/12/2020 | 16375.35 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 30 Und de Nutilis 300g e 45 Un de Ketokal 300g destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de n 0800694-89.2019.8.15.0061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006125 | 21/12/2020 | 5155.29 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 06 Und de Nutilis 300g e 15 Un de Ketokal 300g destinados para atender a paciente Lorena Rafaela Sousa Araujo conforme Termo de Audiência do Ministerio Publico de n 0800694-89.2019.8.15.0061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/12/2020 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira N 110 Centro desta cidade destinado para a Sede do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/12/2020 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Leandro de Oliveira Santos para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/12/2020 | 640.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora no predio a disposicao do Programa CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/12/2020 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/12/2020 | 250.00 | 00029238989826 | MARIA JOSE DE SOUSA SORES | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria Jose de Sousa Soares para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/12/2020 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Goncalves Ramos para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatorio do veiculo de placa da OFD-7018 Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Seguro Obrigatorio do veiculo de placa da QSJ-4H27 Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/12/2020 | 750.00 | 00012622979401 | SUELI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Escola Antonio Feliz no sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/12/2020 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal Higino Fernandes sitio Concecao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/12/2020 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Luiz Manoel neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/12/2020 | 530.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Lagoa D'Agua neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/12/2020 | 400.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola Municipal de Poeta Ronaldo Cunha Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/12/2020 | 950.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola Municipal de Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/12/2020 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/12/2020 | 320.00 | 00008828564482 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio da Escola Municipal do Sitio Mocoto zona rural neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2020 | 28107.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2020 | 95645.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS do 13 salario dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinada para a Central de Distribuicao Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao municipal referente ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/12/2020 | 2900.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de locacao de veiculo tipo passeio para tranportes de passageiros combustivel e motorista por conta do licitante destinada a realizar viagens para as diversas Secretarias e Fundos deste municipio no trajeto saida deste municipio a Joao PessoaPB ida e volta turno da manha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/12/2020 | 3068.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/12/2020 | 800.00 | 00004278296401 | GERLANE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas dependencias do arquivo da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2020 | 600.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado para o SFCV para o Forro da Melhor Idade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006176 | 22/12/2020 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a SEcretaria de Assistencia Social no acompanhamento dos Serviscos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e monitoramento de gestao do Programa Bolsa Familia no meês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/12/2020 | 700.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no perdio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/12/2020 | 850.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/12/2020 | 850.00 | 00004968729405 | JOSE DE ARIMATEIA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/12/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/12/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/12/2020 | 3673.89 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos registrais prestados a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0006174 | 22/12/2020 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao dos Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema E-Sic Sistema eletronico de informacao ao cidadao Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e Servico de Concultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices datransparencia referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006187 | 22/12/2020 | 1998.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo GOL de placa QFX-2254 da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/12/2020 | 854.50 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tecidos destinados para a ornamentacao Natalina da Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/12/2020 | 290.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0006184 | 22/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0006185 | 22/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente a prestacao de contas anual 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006179 | 22/12/2020 | 1985.50 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma na Escola Municipal Manuel Jose da Cunha neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006186 | 22/12/2020 | 3113.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/12/2020 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consultoria aos artistas deste municipio em orientar no processo de inscricoes nos editais lancados pelo municipio atraves da Lei Aldir Bilac para uma maior abrangia de inscristos no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 22/12/2020 | 850.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria de Educacao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/12/2020 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal do sitio Conceicao Zona Rural neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/12/2020 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/12/2020 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da Escola Municipal Jose Sarney neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/12/2020 | 640.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na quadra de esportes da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/12/2020 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro no periodo diurno. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/12/2020 | 950.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como orientadora de pais e alunos em aulas remotas em carater emergencial por meio de utilizacao de recursos tecnologicos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006188 | 22/12/2020 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fista de placa MOO-5341 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/12/2020 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/12/2020 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/12/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/12/2020 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Maria do Socorro Silvero Monteiro para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006177 | 22/12/2020 | 2857.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e do Centro Comunitario de Matas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006178 | 22/12/2020 | 2857.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a pintura de meio fio da cidade e distrito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006180 | 22/12/2020 | 7310.50 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006181 | 22/12/2020 | 2086.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de lampadas led 20w220w destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006182 | 22/12/2020 | 3466.20 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006183 | 22/12/2020 | 7782.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinadas ao setor de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006190 | 22/12/2020 | 13650.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao do Caminhao Internacional de placa OGG-4947 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006191 | 22/12/2020 | 897.90 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de ferramentas para limpeza das boeriras neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006192 | 22/12/2020 | 3892.09 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais para engoto da Rua Bela Vista neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006193 | 22/12/2020 | 3410.88 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a ornamentacao Natalina neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/12/2020 | 950.00 | 00010086839497 | MARCIANO DE PONTES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/12/2020 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/12/2020 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da praca no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006211 | 22/12/2020 | 9750.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 39 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas Comunidades Rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/12/2020 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/12/2020 | 740.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/12/2020 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do Armazem comunitario de Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/12/2020 | 13073.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/12/2020 | 320.00 | 00044245920491 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza do porao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006234 | 23/12/2020 | 1670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria 01 Und de Ornamentacao e 01 Und de Coroa de flores destinados ao sepultamento de Joaquim da Silva Pontes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0006235 | 23/12/2020 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a Higienizacao do corpo com aplicacao de TA14 do Natimorto Joaquim da Silva Pontes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006236 | 23/12/2020 | 700.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Urna Funeraria destinados ao sepultamento de Rosa Maria Rangel dos Santos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006237 | 23/12/2020 | 920.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento de 01 Und de Coroa destinados ao sepultamento de Rosa Maria Rangel dos Santos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0006238 | 23/12/2020 | 175.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a translado intermunicipal destinado a familia carente deste municipio Rosa Maria Rangel dos Santos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 23/12/2020 | 2230.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/12/2020 | 1532.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios das escolas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento de taxa em favor do INMETRO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/12/2020 | 756.50 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender aos veiculos Motocicletas da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006229 | 23/12/2020 | 14121.22 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Primeira e ultima medicao dos servicos de recuperacao e pintura da escola Municipal Manoel Pedro Gomes deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006230 | 23/12/2020 | 10223.88 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Primeira e ultima medicao dos servicos de recuperacao e pintura da escola Municipal do sitio Mium deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/12/2020 | 5253.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/12/2020 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao de informativos da Prefeitura e Secretarias deste municipio na Radio Alternativa MIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/12/2020 | 12174.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0006231 | 23/12/2020 | 3200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006233 | 23/12/2020 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de 05 multifuncionais destinadas a esta Edilidade referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/12/2020 | 1800.00 | 00002200966431 | GELSON BOMFIM PAIXÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de mamgueira em LED na torre da Igreja Catolica e no predio do Centro Cultural para o Natal Iluminado neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 24/12/2020 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 24/12/2020 | 5603.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/12/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/12/2020 | 5.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/12/2020 | 839.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/12/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 7436-5 do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/12/2020 | 2071.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Diversos do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/12/2020 | 320.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Jardins da Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/12/2020 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal do sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 24/12/2020 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como digitadora da secretaria da escola municipal de Manoel Benevenuto neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/12/2020 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal do Sitio Salamandra neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/12/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/12/2020 | 400.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Francisca Paulo Martins para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/12/2020 | 250.00 | 00008888883410 | EDILENE PAULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Edilene Paulino dos Santos Silva para pagamento de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/12/2020 | 200.00 | 00012575042402 | SABRINA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr Sabrina Maria Santos do Nascimento para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 24/12/2020 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Ana Lucia Dantas Silva para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/12/2020 | 500.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/12/2020 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatoio de agua que atende a populacao no Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/12/2020 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Matadouro Publico Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 24/12/2020 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/12/2020 | 1700.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao e conserto de pneus dos carros e maquinas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/12/2020 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/12/2020 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00007115531498 | Francisco Marcelo Nicolau | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparos no pocos artesianos na Comunidade de Caraubas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/12/2020 | 1626.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/12/2020 | 480.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicao Quentinhas destinadas ao pessoal da ornamentacao natalina deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/12/2020 | 1680.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeicao Quentinhas destinadas aos motoristas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/12/2020 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/12/2020 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Centro Comunitario de Três Lagoas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e preservacao dos Jardins em todos os predios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/12/2020 | 950.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e recuperacao do poco artesiano publico com troca de tubos galvanizados na comunidade do Baixios neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006287 | 28/12/2020 | 9750.00 | 00006087127798 | GILBERTO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de caminhao Pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao as familias carentes das comunidades rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de como operado da Motoniverladora a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/12/2020 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio de apoio aos Garis neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/12/2020 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Joseane Rodrigues da Silva para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/12/2020 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/12/2020 | 150.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Marinalva da Costa Nascimento para pagamento de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/12/2020 | 300.00 | 00007191576413 | JOANA MARCIA VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira a Sr. Joana Marcia Venancio de Lima para ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/12/2020 | 300.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Josemar de Macedo Freitas para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/12/2020 | 950.00 | 00013157948458 | LUIS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola municipal Porta Ronaldo Cunha Lima neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/12/2020 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da escola municipal Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/12/2020 | 850.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Academia de Saude do Conjumto Francisco Gomes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/12/2020 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servilcos prestados de limpeza e conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/12/2020 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel localizado a Rua Jose Gomes Maranhao N 159 Centro deste municipio destinada ao armazenamento dos onibus escolares deste municipio referente ao mes de Setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/12/2020 | 2080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a 18Mb destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio referente aos mêses de Fevereiro e Marco de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento em favor da Federacao de Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/12/2020 | 3478.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/12/2020 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/12/2020 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas dependecias do arquivo da Prefeitura Municipal neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/12/2020 | 2286.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/12/2020 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de empenhos orcamentos e receitas junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/12/2020 | 850.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de arte desing grafico para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/12/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0006316 | 29/12/2020 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006315 | 29/12/2020 | 4833.20 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo Caminhoneta Fechada Toyota Hilux SW4 capacidade para 7 lugarescambio automatico 4x4 Diesel completa com opcionais placa OFE-0033PB destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio referente a 20 dias do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/12/2020 | 300.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pintor no predio da Escola Antonio Gomes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/12/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/12/2020 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Joelson Candido de Lima para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/12/2020 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital para pagamento de refeicao para tratamento de Hemodialise por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006298 | 29/12/2020 | 2413.30 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e do Centro Comunitario de Matas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/12/2020 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de coleta dos bancos da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006300 | 29/12/2020 | 5000.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 20 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006301 | 29/12/2020 | 8250.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 33 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/12/2020 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servios prestados de nas estradas vicinais do sitio Juriti deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/12/2020 | 1380.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Coordenador dos equipamentos agricolas destinados as associacoes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/12/2020 | 950.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratorista no corte de terra neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/12/2020 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio dos Garis da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/12/2020 | 320.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de terreno baudio no bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/12/2020 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao ds Lagoa ds Bananeira Sitio Lagoa D'agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006312 | 29/12/2020 | 1117.20 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 140 Kg de Pao desinados para atender ao cafe e lanche dos Garis deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006313 | 29/12/2020 | 4533.20 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo cacamba carroceria aberta carga minima de 7.0T marca Mercedez Benz de placa MWO-5428 destinado para a coleta de lixo deste municipio refernete a 20 dias do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006314 | 29/12/2020 | 7600.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um caminhao tipo ColetorCompactador de Lixo acoplado com capacidade de 15 mts cubicos marca Fordcargo 1722-E de placa MWO-5429PB destinado para a coleta de lixo deste municipio referente a 20 dias do mesde Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/12/2020 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Veterinario do Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2020 | 32188.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/12/2020 | 49595.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/12/2020 | 55975.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/12/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/12/2020 | 7081.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/12/2020 | 10910.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/12/2020 | 12314.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/12/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/12/2020 | 1060.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados de recuperacao e manutencao de vieculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/12/2020 | 550.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos eletricos prestados de manutencao revisao e reparacao de maquinas e tratores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006434 | 30/12/2020 | 37163.27 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006435 | 30/12/2020 | 663.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006437 | 30/12/2020 | 5875.02 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/12/2020 | 603.20 | 29162662000140 | CP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de descartaveis destinadosa Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados na troca do Kit de embreagem e revisao do diferencial traseiro do trator New Roland TL85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006443 | 30/12/2020 | 1260.00 | 00040126820163 | GENIVAL PLACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda das arvores localizadas no Distrito de Logradouro e povoado do Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006444 | 30/12/2020 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores localizadas nas Ruas do Conjunto Frei Damiao Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamin Maranhao e nas Ruas do Distrito de Logradouro e do Povoado - Sitio Barreiros neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006445 | 30/12/2020 | 2200.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de poda das arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/12/2020 | 9839.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/12/2020 | 18325.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/12/2020 | 2164.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/12/2020 | 4031.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/12/2020 | 1149.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/12/2020 | 1731.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/12/2020 | 331.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa IGD vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/12/2020 | 1019.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos funcionarios do Programa Crianca Feliz vinculados a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006432 | 30/12/2020 | 3422.41 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006436 | 30/12/2020 | 1847.56 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender ao veiculo do Conselhor Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2020 | 7208.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario da Secretaria de Educacao 10 MDE deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/12/2020 | 179346.03 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/12/2020 | 595091.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimento de funcionario Efetivos da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/12/2020 | 38535.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/12/2020 | 10440.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Auxiliares Contratados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/12/2020 | 36910.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 40 deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006331 | 30/12/2020 | 19800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Fogos Girandola Morteiros e Rojoes destinados para o Reveillon 2020 que sera realizado no dia 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006332 | 30/12/2020 | 8980.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Fogos Girandola Morteiros e Rojoes destinados para o Reveillon 2020 que sera realizado no dia 31122020 no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/12/2020 | 130920.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/12/2020 | 8477.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60 Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/12/2020 | 39078.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/12/2020 | 2296.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Contratados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/12/2020 | 8120.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40 Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/12/2020 | 1585.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/12/2020 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria da Quadra de Volêi no Acude da Palmeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2020 | 4230.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender ao veiculo Onibus de placa MOL-0512 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00070049891430 | JAILSON RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00011199428450 | NATANAEL DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00070362868492 | AYANE DE SENA PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00082695890206 | GENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00012586395484 | EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00095419438534 | Charles Nunes Cardoso | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00010250806452 | NARAY JESSIKA GUEDES CASSIANO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00010645855405 | JANIHELIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00010216653479 | JANAIRA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00070511533403 | CRISTIANO WELINGTON SANTOS BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00011736726480 | FELIPE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/12/2020 | 5000.00 | 00012688557408 | ROBSON KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00010209090480 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00011751440451 | VALDENIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00012165389488 | RUBERILO VENANCIO GONÇALVES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00070199673454 | JOSIVAN DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00032120719829 | MARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00010503566403 | ERIKA FERREIRA UMBELINO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00071900025450 | JULIANO CRUZ DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00015452268499 | MARCOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00012139174410 | JONATHAN NEYLTON GUEDES CASSIANO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00004499457408 | MARIA SILVANIA COELHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00037591193287 | VANIRA DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00012230867474 | MARIA THALIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00011756130450 | IVANIA SAMARA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Arte e Cultura em Rede neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00003018019407 | MARIA CELMA DA COSTA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00007763759461 | MARCELO BONIFACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00009689610457 | JOSE CRIANILSON INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00009830291480 | ANA CAROLINE BONIFACIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00010971473471 | ADEILZA ANDRE DANTAS FREIRE | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00070555647439 | ANA CAROLINE NASCIMENTO DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00011065266430 | BRIGIDA SOARES DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00009574939405 | JARDELLY DE LIMA NORBERTO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00006132069674 | MARIA BETANIA GOMES DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/12/2020 | 1335.00 | 00012526499402 | FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao artistisca com inscricao no Premio Maos Que Fazem Arte neste municipio para apresentacao posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009740181473 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao de oficinas eou cursos da area da Cultura com inscricao no Edital N 032020 INCENTIVO A OFICINAS E CURSOS ARTISTICOS-CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00005344876459 | SERGILLA ROSE SOARES AMORIM FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao de oficinas eou cursos da area da Cultura com inscricao no Edital N 032020 INCENTIVO A OFICINAS E CURSOS ARTISTICOS-CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009386182459 | PATRICIA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao de oficinas eou cursos da area da Cultura com inscricao no Edital N 032020 INCENTIVO A OFICINAS E CURSOS ARTISTICOS-CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00035959927845 | ALDEMIR MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao de oficinas eou cursos da area da Cultura com inscricao no Edital N 032020 INCENTIVO A OFICINAS E CURSOS ARTISTICOS-CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00032120718857 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao de oficinas eou cursos da area da Cultura com inscricao no Edital N 032020 INCENTIVO A OFICINAS E CURSOS ARTISTICOS-CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao de oficinas eou cursos da area da Cultura com inscricao no Edital N 032020 INCENTIVO A OFICINAS E CURSOS ARTISTICOS-CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00011178910466 | AGRICIO MEDEIROS FLORENCIO | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao de oficinas eou cursos da area da Cultura com inscricao no Edital N 032020 INCENTIVO A OFICINAS E CURSOS ARTISTICOS-CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00008022433470 | ANACIR DE CASTRO FIDELIS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao de oficinas eou cursos da area da Cultura com inscricao no Edital N 032020 INCENTIVO A OFICINAS E CURSOS ARTISTICOS-CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conforme descrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/12/2020 | 5000.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao venda de meu produto ou servico cultural com inscricao no Edital N 042020 CHAMAMENTO PUBLICO AUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conformedescrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/12/2020 | 8000.00 | 00004429279403 | PALMIRA KARLYERE DE ANDRADE JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto para realizacao venda de meu produto ou servico cultural com inscricao no Edital N 042020 CHAMAMENTO PUBLICO AUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS neste municipio para realizacoes posterior conformedescrito no formulario de inscricao preenchido por mim. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006431 | 30/12/2020 | 6462.04 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinadas para atender aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do QSE do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de inspecao de do INMETRO no veiculo onibus amarelinho da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de inspecao de do INMETRO no veiculo onibus amarelinho da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de inspecao de do INMETRO no veiculo onibus amarelinho da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de inspecao de do INMETRO no veiculo onibus amarelinho da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de inspecao de do INMETRO no veiculo onibus amarelinho da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de inspecao de do INMETRO no veiculo onibus amarelinho da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de inspecao de do INMETRO no veiculo onibus amarelinho da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2020 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2020 | 41080.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/12/2020 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/12/2020 | 9037.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006433 | 30/12/2020 | 1504.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel S10 destinadas para atender ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/12/2020 | 24498.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/12/2020 | 70180.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/12/2020 | 3208.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/12/2020 | 8700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/12/2020 | 5389.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2020 | 15439.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2020 | 1914.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no levatamento de dados e preparacao de documentos junto a Receita Federal do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/12/2020 | 23474.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/12/2020 | 448.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/12/2020 | 22664.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/12/2020 | 432.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/12/2020 | 24448.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/12/2020 | 469.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/12/2020 | 26148.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/12/2020 | 490.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/12/2020 | 1276.50 | 29162662000140 | CP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de descartaveis destinados a Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/12/2020 | 5320.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/12/2020 | 953.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/12/2020 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/12/2020 | 0.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/12/2020 | 7870.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/12/2020 | 1505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa IGD da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/12/2020 | 4635.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 2337-X do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1825-2 do mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/12/2020 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/12/2020 | 320.00 | 00003384198450 | FRANCILENE DE ARAUJO ANOLINO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/12/2020 | 320.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/12/2020 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/12/2020 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/12/2020 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/12/2020 | 850.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/12/2020 | 52.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 1832-5 do mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/12/2020 | 1934.06 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao Kits de Natalidade a serem entregues as mulheres gestantes deste municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 31/12/2020 | 25.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS desoneracao do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/12/2020 | 1438.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial descontado automaticamente na conta 1994-1 titularidade desta prefeitura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/12/2020 | 23.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial descontado automaticamente na conta 68020-5 titularidade desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/12/2020 | 350.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial descontado automaticamente na conta 38120-2 titularidade desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/12/2020 | 5612.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento de sentenca judicial descontado automaticamente na conta 48010-1 titularidade desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/12/2020 | 42.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/12/2020 | 28.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/12/2020 | 3000.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de um palco 10x6 em q30 com lonas antichamas de cor branca destinado a Paroquia Santo Antonio neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/12/2020 | 3062.70 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de itens destinados para a decoracao Natalina deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/12/2020 | 1980.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de itens destinados para a decoracao Natalina deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do 2697-2 do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0006484 | 31/12/2020 | 17883.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expendiente destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006482 | 31/12/2020 | 6103.85 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S500 destinados ao veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/12/2020 | 241748.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de conevio da conta 647144-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006485 | 31/12/2020 | 9000.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 36 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006486 | 31/12/2020 | 7500.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 30 viagens de carro pipa com capacidade minima de transporte de 8 mil litros de agua potavel para distribuicao de agua nas comunidades rurais neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/12/2020 | 9224.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de conevio da conta 647173-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024